鶴山市財政局局長 施世雄
各位代表：
受市人民政府委托,，我向大會報告鶴山市2004年預(yù)算執(zhí)行情況和2005年預(yù)算草案,，請予審議。
一,、2004年地方財政一般預(yù)算執(zhí)行情況
2004年,，在市委的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和市人大的監(jiān)督支持下，按照市十二屆人大二次會議通過的預(yù)算,，全力開源節(jié)流,，大力加強(qiáng)征管，著力推進(jìn)改革,，努力強(qiáng)化監(jiān)管,，力爭做到“生財有道、聚財有方,、用財有規(guī)”,，竭力化解因歷史和政策原因等造成我市財政的壓力。全年地方預(yù)算任務(wù)圓滿完成,，實現(xiàn)收支平衡,，略有結(jié)余。
全市地方財政一般預(yù)算收入完成24,993萬元,，為年度預(yù)算24,623萬元的101.5%,，比上年增長14.8%（按省可比口徑計算，下同）,。地方財政一般預(yù)算支出完成48,071萬元,，為年度預(yù)算38,124萬元的126.09%，比上年實績增長27.10%（地方財政一般預(yù)算收入和支出的具體項目執(zhí)行情況詳見附表一）,。
全市地方財政一般預(yù)算收入24,993萬元,，加上省市追加補(bǔ)助收入11,187萬元，稅收返還10,465萬元（包括出口退稅基數(shù)返還5,624萬元）,，轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助1,235萬元,，調(diào)入資金1,198萬元，上年結(jié)余收入1,790萬元,，收入合計50,868萬元,；一般預(yù)算支出48,071萬元，上解支出614萬元,，年終結(jié)余及結(jié)轉(zhuǎn)支出2,183萬元（其中：凈結(jié)余193萬元）,。實現(xiàn)了財政收支平衡，略有結(jié)余,。
二,、2004年財政改革與發(fā)展的基本情況
2004年,，全市財政克服困難、開拓創(chuàng)新,、經(jīng)受考驗,，預(yù)算收支保持良好的增長勢頭，取得了較好成績,。為完成年度財政預(yù)算,，我們主要做好如下工作：
一是狠抓財稅征管，促進(jìn)財政預(yù)算任務(wù)完成,。去年由于金融風(fēng)險向財政風(fēng)險轉(zhuǎn)移,、政府債務(wù)包袱沉重等歷史原因，以及出口退稅地方負(fù)擔(dān)機(jī)制改革,、免征農(nóng)業(yè)稅等政策原因,，我市財政遭遇到前所未有的困難，但財稅部門在市委,、市政府的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下,，迎難而上，通力合作,，加大征管力度,，加強(qiáng)稅務(wù)稽查，大力清繳欠稅,，抓好非稅收入,。同時，加強(qiáng)財政支出管理,，合理調(diào)度財政資金,，著力調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，壓縮不必要開支,，確保重點項目資金需要,。從而確保了我市財政收支平穩(wěn)增長，圓滿完成了人大預(yù)算任務(wù),。
二是力促國企改革,，抓好資產(chǎn)營運(yùn)。經(jīng)過各方努力,，順利轉(zhuǎn)讓美雅國有股權(quán),，及時為政府籌集重點工程項目建設(shè)資金，為美雅再創(chuàng)輝煌創(chuàng)造了有利條件,。同時通過規(guī)范國企轉(zhuǎn)制改革行為,，盤活不良資產(chǎn)，完善產(chǎn)權(quán)交易行為等措施,，實現(xiàn)國有資產(chǎn)經(jīng)營收益2,600萬元,。此外,，切實加強(qiáng)資產(chǎn)清收處置,，減輕金融風(fēng)險對財政的影響,。全年共追收變現(xiàn)資金1,443萬元，超額完成了市委,、市政府下達(dá)的任務(wù),。
三是強(qiáng)化財政服務(wù)職能，促進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),，改善投資環(huán)境,。充分發(fā)揮財政杠桿作用，自覺服務(wù)于全市經(jīng)濟(jì)發(fā)展大局,，圍繞城市建設(shè),、創(chuàng)造優(yōu)質(zhì)環(huán)境、解決“三農(nóng)”等工作重點,，加大財政扶持力度,，改善投資環(huán)境，促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展,，增強(qiáng)財政后勁,。安排落實2,615萬元資金，支持新行政中心征地拆遷,、北湖廣場,、休閑廣場等重點工程建設(shè)?；I措資金1,375萬元,，重點用于江沙公路景觀整治、濱江大道,、三連路,、古崖線、茶山公路等道路設(shè)施建設(shè),。專項落實經(jīng)濟(jì)建設(shè)獎勵和扶持民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展資金570萬元,。貫徹中央一號文件精神，落實沙坪大堤第五期,、四堡水庫除險加固等水利建設(shè)資金1,305萬元,，投入資金300萬元促進(jìn)古勞魚塘低改、宅梧瓜果生產(chǎn)等農(nóng)業(yè)基地建設(shè),。實行免征農(nóng)業(yè)稅,，切實減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)。增加社會保障投入力度,，比上年增長234.19%,，占財政支出的比重達(dá)到了22.16%,。
四是大力推進(jìn)財政改革，積極化解財政壓力,。制定切實措施積極應(yīng)對出口退稅負(fù)擔(dān)機(jī)制改革,，設(shè)法減輕改革對我市財政的影響，艱難地消化了出口退稅超基數(shù)地方負(fù)擔(dān)1,078萬元,。加快完善部門預(yù)算改革,，細(xì)化部門預(yù)算，將試點單位擴(kuò)大到20個,。狠抓政府采購制度建設(shè),、編制政府采購預(yù)算、編制政府采購計劃,、實行國庫集中支付,、完善專家?guī)旖ㄔO(shè)等五項基礎(chǔ)工作，成功嘗試了財政性基本建設(shè)工程項目政府采購,。全年組織政府采購2,336萬元,，節(jié)約資金247萬元，資金節(jié)約率為10.57%,。鎮(zhèn)級財政管理信息化建設(shè)有新的進(jìn)展,，全市11個鎮(zhèn)均建立財政結(jié)算中心，統(tǒng)一規(guī)范了鎮(zhèn)級各部門的財務(wù)管理,，并順利通過省檢查驗收,。
五是加強(qiáng)財政監(jiān)督管理，促進(jìn)財政資金安全運(yùn)行,。從加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗抓源頭的高度,，主動推進(jìn)各項制度，加強(qiáng)財政管理,，先后組織開展了對移民資金,、財政支農(nóng)資金和農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金等的監(jiān)督檢查，督促落實整改,。加強(qiáng)教育收費(fèi)和鎮(zhèn)級收費(fèi)管理,，建立票據(jù)監(jiān)管系統(tǒng)和收費(fèi)管理系統(tǒng)。加大《會計法》宣傳力度,，舉辦了大型提高會計職業(yè)道德和建立內(nèi)部會計控制制度專題講座,。抓好財政性基本建設(shè)工程項目審核工作，控制工程造價,，節(jié)約財政資金,，2004年共審核192項工程，送審總金額18,384萬元，核減額2,138萬元,，核減率達(dá)11.63%,。
六是加強(qiáng)行風(fēng)建設(shè)，增強(qiáng)服務(wù)意識,。扎實開展民主評議行風(fēng)活動,，認(rèn)真抓好財政目標(biāo)管理和勤政廉政建設(shè)，針對查找出的問題,，制定一系列措施,，狠抓整改落實,。同時致力提高財政干部素質(zhì),，改進(jìn)機(jī)關(guān)管理，適應(yīng)財政改革的要求,。
2004年,，我市財政雖然取得了一定成績，但在財政運(yùn)行中仍存在一些亟待解決的問題：一是財政供需矛盾突出,，有限的財力難以滿足突飛猛進(jìn)的社會各項事業(yè)發(fā)展需要,，財政資金調(diào)度運(yùn)轉(zhuǎn)非常困難。二是地方政府債務(wù)包袱沉重,，財政面臨潛在風(fēng)險,。三是事權(quán)與財權(quán)的不一致增加地方財政壓力，如江沙公路景觀整治工程,、五邑華僑會館建設(shè)工程等上級建設(shè)項目,，造成我市財政不堪重負(fù)。四是財政支出績效評價體系尚未建立,。部門節(jié)約預(yù)算資金,、共渡難關(guān)的觀念未能有效確立，經(jīng)費(fèi)超支較多,，預(yù)算約束力不強(qiáng),。
三、2005年財政預(yù)算草案
2005年我市財政預(yù)算安排的指導(dǎo)思想是：按照市委九屆四次全會的統(tǒng)一部署,，著眼鶴山經(jīng)濟(jì)發(fā)展的全局,，實行穩(wěn)健的財政政策，提高經(jīng)濟(jì)財政增長質(zhì)量和效益,，大力組織財政收入,，積極調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，深化財政體制改革,，加快建立公共財政,，加大轉(zhuǎn)移支付力度，理順收入分配秩序，努力堅持依法理財,，強(qiáng)化財政監(jiān)督管理,，確保政權(quán)運(yùn)作、“三農(nóng)”,、公共衛(wèi)生體系,、就業(yè)和再就業(yè)、社會保障等重點支出需要,，確保預(yù)算任務(wù)順利完成,，促進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)社會全面、協(xié)調(diào),、可持續(xù)和諧發(fā)展,。
根據(jù)上述指導(dǎo)思想，按照2005年我市國民經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和社會發(fā)展計劃,，全市地方財政一般預(yù)算收入擬安排27,992萬元（按2004年中央出口退稅改革口徑,，下同），比上年增收2,999萬元,，增長12%,。
2005年全市地方財政一般預(yù)算收入計劃27,992萬元，加上一般預(yù)算調(diào)撥收入,、調(diào)入資金及上年結(jié)余等減除各項上解后的凈收入14,063萬元,，全市可支配財力為42,055萬元，擬全部安排支出（未考慮金融專項借款的全扣還及安排當(dāng)年財政結(jié)余）,，比上年預(yù)算38,124萬元增加3,931萬元,，增長10.31%（2005年地方財政一般預(yù)算收入及支出具體項目的安排計劃詳見附表二）。
四,、振奮精神,，真抓實干，努力完成2005年財政預(yù)算任務(wù)
2005年,，我市財政要消化諸多的減收增支因素,，實現(xiàn)12%的財政增長目標(biāo)和預(yù)算收支平衡，這將是異常艱巨的任務(wù)和非常嚴(yán)峻的考驗,。因此,，必須樹立搶抓機(jī)遇、加快發(fā)展的強(qiáng)烈意識,，重點做好以下五項工作,。
第一、大力開辟財源,，做大財政蛋糕,。牢固樹立科學(xué)發(fā)展觀,，以效益和市場為取向，加大地方財政支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的力度,，把財政盤子做大,。要做到“四個促進(jìn)”：一是促進(jìn)財源規(guī)模增大。在利用外資,、資產(chǎn)重組,、盤活存量以及稅收政策等方面，綜合運(yùn)用稅收,、貼息,、資金投入等手段，加強(qiáng)研究,，落實措施,，提供服務(wù)，想方設(shè)法促進(jìn)企業(yè)規(guī)模做大,，產(chǎn)業(yè)做強(qiáng),，財稅源擴(kuò)大,。二是促進(jìn)財政良性循環(huán),。要集中財力辦大事，努力籌集資金支持城市中心區(qū)“東移”,、“北拓”的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),，促進(jìn)周邊土地升值，提高營運(yùn)收益,，解決政府重點項目的建設(shè)資金,，使財政建立起良性循環(huán)機(jī)制。三是促進(jìn)理財思路更新,。提高公共資金的收益率和政府物業(yè)的使用效益,。通過市場化手段經(jīng)營公共資源，建立和規(guī)范城市公共資源有償使用制度,，嘗試拍賣道路廣告牌使用權(quán),、道路營運(yùn)權(quán)等。四是促進(jìn)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展,。分區(qū)域?qū)嵤┦墟?zhèn)激勵型財政機(jī)制,，加快山區(qū)鎮(zhèn)財政發(fā)展步伐，促進(jìn)財政增收與經(jīng)濟(jì)增長速度相協(xié)調(diào),。
第二,，加強(qiáng)財稅征管，力促財政增收,。首先是落實好收入目標(biāo)責(zé)任考核制度,。建立收入征管績效考評機(jī)制，把握經(jīng)濟(jì)發(fā)展動態(tài)和財稅征收主動權(quán)，既要保護(hù)投資者利益和群眾的消費(fèi)熱情,，又要做到應(yīng)收盡收,。其次是落實好通報機(jī)制。建立有效的工作制度,，及時對全市財政收入增長情況進(jìn)行通報和分析,，查找問題，落實措施,。再次是落實好財稅征管工作,。加大稅收稽查力度，認(rèn)真清理漏征漏管戶,，嚴(yán)厲打擊各種偷,、逃、騙,、抗稅行為,，加大宣傳力度，促進(jìn)全社會共同協(xié)稅,、護(hù)稅,。最后是落實好契稅自征，積極做好財政部門契稅直接征收工作,，確保契稅依法規(guī)范征管,。
第三，調(diào)整支出結(jié)構(gòu),，保證重點需要,。強(qiáng)化支出預(yù)算的法制觀念，堅持“保運(yùn)轉(zhuǎn),、保重點,、保穩(wěn)定、促發(fā)展”的原則安排好各項支出,，千方百計保證政權(quán)運(yùn)作經(jīng)費(fèi)和公務(wù)員工資正常發(fā)放,。通過支出結(jié)構(gòu)調(diào)整，集中財力重點用于提高人民生活水平,、社會保障,、改善生態(tài)環(huán)境等方面。嚴(yán)格執(zhí)行人大批準(zhǔn)的收支預(yù)算,，主動接受人大對財政支出的監(jiān)督,，并穩(wěn)步推進(jìn)財政支出績效評價制度改革。加大市政,、環(huán)保的投入,，著力打造“綠色鶴山”,。合理核定公務(wù)員職務(wù)消費(fèi)，統(tǒng)一實施公務(wù)員通訊費(fèi)補(bǔ)貼,。支持“從優(yōu)待警”和“科技強(qiáng)警”,，適當(dāng)增加政法部門的設(shè)備和人員經(jīng)費(fèi)，維護(hù)社會穩(wěn)定,。
第四,，深化財政改革，規(guī)范財政管理,。按照建立公共財政的目標(biāo),，實現(xiàn)理財觀念、思路,、方法和手段上的創(chuàng)新,。統(tǒng)一預(yù)算，規(guī)范政府間財政分配關(guān)系,，逐步實現(xiàn)綜合預(yù)算,。全面鋪開部門預(yù)算改革，完善項目預(yù)算的管理方式,，推進(jìn)項目滾動管理,。研究建立國有資產(chǎn)經(jīng)營預(yù)算。逐步規(guī)范和完善國庫集中支付制度,，建立健全國庫集中支付賬戶體系,、核算體系。規(guī)范,、科學(xué)地分配轉(zhuǎn)移支付資金，盡量均衡全市各地區(qū)公共服務(wù)水平,。繼續(xù)深化農(nóng)村稅費(fèi)改革,。鞏固和擴(kuò)大改革成果。完善和改進(jìn)政府采購工作,。推進(jìn)采購信息化建設(shè),，加快網(wǎng)絡(luò)采購平臺建設(shè)進(jìn)度。推進(jìn)財政信息化建設(shè),，創(chuàng)新優(yōu)化財政管理手段,。
第五，強(qiáng)化財政監(jiān)管,，整頓財經(jīng)秩序,。全面落實“收支兩條線”規(guī)定，加強(qiáng)非稅收入管理,。重點抓好黨政機(jī)關(guān)事業(yè)單位資產(chǎn)管理,，建立“資產(chǎn)統(tǒng)管,、融資運(yùn)作、經(jīng)營生財,、滾動發(fā)展”的模式,，合理調(diào)整非經(jīng)營性資產(chǎn)布局。加強(qiáng)國有資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓監(jiān)管,，完善產(chǎn)權(quán)交易市場建設(shè),，強(qiáng)化國有資產(chǎn)評估的監(jiān)管。把績效評價與財政監(jiān)督緊密,、有機(jī)的聯(lián)系起來,。完善財政系統(tǒng)內(nèi)部監(jiān)管體系，逐步實現(xiàn)預(yù)算編制,、執(zhí)行,、監(jiān)督相分離。加強(qiáng)對財政性基本建設(shè)資金的監(jiān)督管理,，健全落實重大建設(shè)項目政府投資評審制度,。繼續(xù)開展《會計法》執(zhí)法檢查活動，嚴(yán)厲打擊各種會計造假行為,，提高會計信息質(zhì)量,。
各位代表，完成今年的預(yù)算任務(wù)對開創(chuàng)鶴山現(xiàn)代化建設(shè)新局面具有十分重要的意義,。我們要在市委的領(lǐng)導(dǎo)和市人大的監(jiān)督下,，多生財，廣聚財,，重節(jié)財,，慎用財，理好財,，努力做好財政各項工作,，為建設(shè)全面、協(xié)調(diào),、可持續(xù)發(fā)展的和諧鶴山作出應(yīng)有的貢獻(xiàn),。
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