——2008年3月12日在市十三屆人大三次會議上
鶴山市財政局局長 崔常平
各位代表：
受市人民政府委托，我向大會報告鶴山市2007年預(yù)算執(zhí)行情況和2008年預(yù)算草案,，請予審議,。
一、2007年地方財政一般預(yù)算執(zhí)行情況
2007年,，在市委,、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和市人大、市政協(xié)的監(jiān)督支持下,，全市上下堅持以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，求真務(wù)實(shí),，開拓創(chuàng)新,，和諧奮進(jìn)，經(jīng)濟(jì)社會呈現(xiàn)出良好的發(fā)展態(tài)勢,。在此基礎(chǔ)上,，財政一般預(yù)算執(zhí)行情況良好，財政收入實(shí)現(xiàn)高速增長,，各項(xiàng)重點(diǎn)支出得到較好保障,。
全市地方財政一般預(yù)算收入完成61,809萬元，為年度預(yù)算的115.3%,，比上年增收8,945萬元,，增幅為30.29%；地方財政一般預(yù)算支出完成71,979萬元,，為年度預(yù)算的111.98%,，比上年增支13,830萬元，增幅23.78%,。全市地方財政一般預(yù)算收入61,809萬元,，加上返還性收入11,791萬元，財力性轉(zhuǎn)移支付收入6,708萬元,，調(diào)入資金1,836萬元,，上年結(jié)余5,658萬元，收入合計87,802萬元,；一般預(yù)算支出71,979萬元,，上解支出9,826萬元,，年終結(jié)余及結(jié)轉(zhuǎn)支出5,997萬元（其中：增設(shè)預(yù)算周轉(zhuǎn)金500萬元，凈結(jié)余450萬元）,，收支相抵,，實(shí)現(xiàn)平衡，略有結(jié)余,。
2007年,，全市財政預(yù)算執(zhí)行的特點(diǎn)可以概括為以下三個方面：一是財政收入大幅增長，財政實(shí)力再上臺階,。全市地方財政一般預(yù)算收入首次突破6億大關(guān),，創(chuàng)下30.29%的近年來最高增幅，高出江門市平均增幅7.05個百分點(diǎn),，高出省平均增幅2.25個百分點(diǎn),，在江門市本級和四市三區(qū)位居第一。其中,，鎮(zhèn)級財政再創(chuàng)佳績,，全市鎮(zhèn)級財政收入4.31億元，增長35.76%,，占全市財政收入69.70%,。全市11個鎮(zhèn)（街）有10個鎮(zhèn)實(shí)現(xiàn)財政收入超千萬，9個鎮(zhèn)財政收入增幅超過30%,。二是財政支出結(jié)構(gòu)優(yōu)化,，保障能力明顯增強(qiáng)。財政支出充分體現(xiàn)以人為本,，在保工資,、保運(yùn)轉(zhuǎn)的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步加大了對民生事業(yè),、重點(diǎn)事業(yè)的支持力度,。全年共安排農(nóng)林水、教育,、醫(yī)療衛(wèi)生,、公共安全、社會保障和就業(yè)支出累計比上年同期增加8,873萬元,，占一般預(yù)算支出總增長的64.16%,。三是財政改革深入推進(jìn)，理財水平不斷提高,。繼續(xù)深化市直部門預(yù)算,、政府采購、“收支兩條線”管理、財政管理信息化等財政改革,，穩(wěn)步開展國庫集中支付制度試點(diǎn)改革和鎮(zhèn)級部門預(yù)算試點(diǎn)改革,，財政管理更趨科學(xué)、規(guī)范,，財政部門科學(xué)理財,、依法理財水平進(jìn)一步提高。
為確保2007年財政預(yù)算任務(wù)的全面完成,，我們著重抓了以下幾個方面的工作：
（一）狠抓財稅征管,，實(shí)現(xiàn)財政收入高速增長。全市財稅部門緊緊抓住我市經(jīng)濟(jì)快速健康發(fā)展的有利機(jī)遇,，加強(qiáng)溝通協(xié)作,，積極開展稅源調(diào)查，認(rèn)真做好經(jīng)濟(jì)稅源特別是重點(diǎn)稅源的調(diào)查摸底工作,，強(qiáng)化稅源監(jiān)控,，創(chuàng)新征管措施，加強(qiáng)對重點(diǎn)企業(yè),、行業(yè)和稅種的征收督辦,，加強(qiáng)對零散稅源的精細(xì)管理，做到稅收應(yīng)收盡收,。大力抓好非稅收入征管,，嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”管理規(guī)定，強(qiáng)化對行政事業(yè)性收費(fèi)收入和罰沒收入的監(jiān)督檢查,，加大對經(jīng)營服務(wù)性收入和政府公共資源有償使用收入的統(tǒng)籌力度，督促落實(shí)國有資產(chǎn)經(jīng)營收益收繳工作,。通過全市上下的共同努力,，超額完成了全年預(yù)算任務(wù)，財政一般預(yù)算收入增幅和總量都有了新的突破,。
（二）強(qiáng)化預(yù)算管理,，確保全年財政收支平衡。首先,，強(qiáng)化預(yù)算編制,。進(jìn)一步對財政支出實(shí)施細(xì)化管理，堅持“一是吃飯,，二是建設(shè)”的支出原則,，區(qū)別輕重緩急，把保工資,、保運(yùn)轉(zhuǎn),、保穩(wěn)定擺在突出位置。其次，嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行,。堅決按照市十三屆人大二次會議批準(zhǔn)的預(yù)算安排支出,，及時做好資金撥付工作，保證支出進(jìn)度,。從嚴(yán)從緊控制預(yù)算追加,，大力壓減一般性支出，努力減輕財政支出壓力,。第三,，加強(qiáng)預(yù)算動態(tài)分析。認(rèn)真落實(shí)預(yù)算執(zhí)行分析制度和定期匯報制度,，逐月分析預(yù)算執(zhí)行情況,，及時研究解決預(yù)算執(zhí)行過程中出現(xiàn)的新情況、新問題,，促進(jìn)財政平穩(wěn)運(yùn)行和預(yù)算收支平衡,。
（三）發(fā)揮財政職能，支持鶴山又好又快發(fā)展,。認(rèn)真貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀,，圍繞市委、市政府的中心工作,，積極調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),，加強(qiáng)資金調(diào)度，切實(shí)保障好各項(xiàng)重點(diǎn)支出需要,?；I措資金1.06億元，支持鶴山公園,、人民路,、沙坪水閘等城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。安排農(nóng)口線支出9,413萬元,，落實(shí)好財政支農(nóng)惠農(nóng)政策,，大力支持社會主義新農(nóng)村建設(shè)。安排社會保障和就業(yè)支出9,924萬元,，確保低保金按時足額發(fā)放,，支持解決社會就業(yè)問題。安排資金近3,000萬元,，用于實(shí)施行政事業(yè)單位人員工資改革,。增加教育支出4,000多萬元，用于全面實(shí)施農(nóng)村免費(fèi)義務(wù)教育以及提高教師待遇,、改善教學(xué)條件,。增加公共安全支出2,000多萬元,，用于改善社會治安環(huán)境和提高公檢法部門辦案經(jīng)費(fèi)。增加醫(yī)療衛(wèi)生支出949萬元,，用于新型農(nóng)村合作醫(yī)療制度改革和傳染性疾病防控工作,。安排資金1,250萬元，用于新航路安居工程和各鎮(zhèn)廉租房建設(shè),。安排資金942萬元,，支持有關(guān)企業(yè)實(shí)施科技研發(fā)，提高創(chuàng)新能力,。
（四）繼續(xù)深化改革,，加快公共財政建設(shè)步伐。一是深入推進(jìn)部門預(yù)算改革,，按照政府收支分類改革和國庫集中支付改革的要求科學(xué)編制2007年部門預(yù)算,，開展鎮(zhèn)級部門預(yù)算改革試點(diǎn)工作。二是穩(wěn)步實(shí)施國庫集中支付制度改革,，初步建立起財政國庫集中支付平臺,，為進(jìn)一步擴(kuò)大改革試點(diǎn)范圍奠定良好基礎(chǔ)。三是大力推進(jìn)政府采購工作,，2007年共組織采購預(yù)算金額7,009萬元,，節(jié)約資金475萬元。四是繼續(xù)深化“收支兩條線”管理,，探索完善政府公共資源管理改革措施,，加強(qiáng)國有土地使用權(quán)出讓收支管理，增強(qiáng)政府宏觀調(diào)控能力,。
（五）加大監(jiān)管力度,，促進(jìn)全市財經(jīng)秩序好轉(zhuǎn)。一是加強(qiáng)國有資產(chǎn)監(jiān)管,。重組整合市直三大資產(chǎn)經(jīng)營有限公司,，推行資產(chǎn)經(jīng)營工效掛鉤、績效評價和項(xiàng)目管理,，促進(jìn)資產(chǎn)良性營運(yùn)和保值增值,，全年共上繳資產(chǎn)收益4,777萬元,。抓好全市行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查工作,，為進(jìn)一步健全規(guī)章制度，規(guī)范資產(chǎn)管理奠定基礎(chǔ),。二是加強(qiáng)基本建設(shè)財政財務(wù)管理,，做好建設(shè)項(xiàng)目概、預(yù)結(jié)算審核工作,，全年共審核工程預(yù)結(jié)算267項(xiàng),，送審總金額72,126萬元，核減金額5,218萬元。三是加強(qiáng)財政專項(xiàng)資金監(jiān)管,。抓好建章立制,，依法開展監(jiān)督檢查，先后對2006年救災(zāi)復(fù)產(chǎn)專項(xiàng)資金,、農(nóng)村免費(fèi)義務(wù)教育補(bǔ)助資金,、轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助資金等進(jìn)行專項(xiàng)檢查。四是加大會計執(zhí)法和宣傳力度,。嚴(yán)把會計從業(yè)準(zhǔn)入關(guān),，完善會計信息平臺網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，廣泛開展會計法規(guī)制度的培訓(xùn)和宣傳工作,。
各位代表,，在看到成績的同時，我們還必須清醒地認(rèn)識到,，當(dāng)前我市財政運(yùn)行中仍存在一些亟待解決的困難和問題：一是財政收入總量偏小,，財源基礎(chǔ)尚欠穩(wěn)固，財政收入保持快速增長的難度較大,。二是財政收支矛盾尖銳,，剛性支出的日益增加對財政保障能力提出了新的更高的要求。三是財政改革任務(wù)艱巨,，一些改革在關(guān)鍵領(lǐng)域和環(huán)節(jié)上仍未取得突破性進(jìn)展,，財政調(diào)控能力和支出效益有待進(jìn)一步提高。四是鎮(zhèn)級財政極不平衡,，山區(qū)鎮(zhèn)的財政運(yùn)行較為困難,。五是政府債務(wù)包袱沉重，財政運(yùn)行面臨潛在風(fēng)險,。以上問題,，我們一定要高度重視，認(rèn)真研究,，采取有力措施,，切實(shí)加以解決。
二,、2008年財政預(yù)算草案
2008年,，我市財政預(yù)算安排的指導(dǎo)思想是：以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，深入貫徹落實(shí)黨的十七大精神,，按照市委十屆四次全會提出的“抓落實(shí),、優(yōu)發(fā)展、重民生,、促和諧”的工作方針,，支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展,，著力涵養(yǎng)財源，加強(qiáng)收入征管,，做大做優(yōu)財政經(jīng)濟(jì)“蛋糕”,；完善公共財政，推進(jìn)制度創(chuàng)新,，進(jìn)一步提高理財水平,；調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，確保重點(diǎn)支出需要,，加大公共服務(wù)投入,，著力保障和改善民生，促進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)和社會各項(xiàng)事業(yè)全面,、協(xié)調(diào),、可持續(xù)發(fā)展。
根據(jù)上述指導(dǎo)思想,，按照2008年我市國民經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和社會發(fā)展計劃,，2008年全市財政收支計劃擬作如下安排：
全市地方財政一般預(yù)算收入擬安排69,844萬元，比上年增收8,035萬元,，增長13%,。加上返還性收入、調(diào)入資金及上年結(jié)余等,，全市財政收入合計90,433萬元,，減除各項(xiàng)上解9,826萬元，全市可支配財力為80,607萬元,，擬全部安排支出（未考慮足額安排金融專項(xiàng)還款及當(dāng)年財政結(jié)余）,，比上年預(yù)算64,281萬元增加16,326萬元，增長25.4%,。
三,、團(tuán)結(jié)務(wù)實(shí)，和諧奮進(jìn),，努力完成2008年財政預(yù)算任務(wù)
2008年是實(shí)施“十一五”規(guī)劃承上啟下的關(guān)鍵一年,，也是我市促進(jìn)經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展，建設(shè)文明富裕鶴山,，構(gòu)建和諧社會的重要一年,。我們要在總結(jié)經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀,，解放思想,，開拓進(jìn)取,，搶抓機(jī)遇,，真抓實(shí)干,，圓滿完成好全年預(yù)算和財政各項(xiàng)工作任務(wù)。
（一）推動經(jīng)濟(jì)發(fā)展,，做大財政“蛋糕”,，著力構(gòu)建“穩(wěn)固財政”。穩(wěn)固強(qiáng)大的財政是政府發(fā)揮宏觀調(diào)控職能的重要物質(zhì)基礎(chǔ),。新的一年,，財政要把促進(jìn)經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展作為首要任務(wù)，推動經(jīng)濟(jì)增長方式轉(zhuǎn)變和運(yùn)行質(zhì)量提高,，進(jìn)一步做大做優(yōu)財政經(jīng)濟(jì)“蛋糕”,。一方面，要充分發(fā)揮財政杠桿和調(diào)控作用,，用足用好財政資金和政策手段,，重點(diǎn)支持科技創(chuàng)新和循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，促進(jìn)構(gòu)建資源節(jié)約型,、環(huán)境友好型社會,。著力扶持民營經(jīng)濟(jì)和第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展，積極培育新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn),。大力支持工業(yè)園區(qū)建設(shè),，打造招商引資平臺，促進(jìn)工業(yè)經(jīng)濟(jì)提速發(fā)展,。加大城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入,，提升城市形象，優(yōu)化發(fā)展環(huán)境,；另一方面,，要進(jìn)一步強(qiáng)化組織收入工作，切實(shí)把經(jīng)濟(jì)發(fā)展的成果體現(xiàn)到財政增收上來,，實(shí)現(xiàn)財政收入總量和質(zhì)量的同步提高,。健全完善考核獎懲措施，量化分解稅收征管任務(wù),，強(qiáng)化重點(diǎn)稅源管理,、監(jiān)控和分析，加大稅收征管力度,，打擊偷逃稅款行為,，確保稅收均衡入庫和應(yīng)收盡收。積極拓寬理財領(lǐng)域,，抓好非稅收入收繳管理和國有資產(chǎn)營運(yùn)收益管理,，積極盤活行政事業(yè)單位的閑置資產(chǎn)，增加可支配財力,。
（二）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),，加大民生投入,，全力打造“民生財政”。黨的十七大提出要更加關(guān)注民生,，促進(jìn)社會和諧,。新一年的財政工作要更加注重“以人為本”，將財政支出進(jìn)一步向提供公共服務(wù),、保障和改善民生傾斜,，具體要“加大五個投入”。一是加大“三農(nóng)”投入,，落實(shí)好財政支農(nóng)惠農(nóng)政策,，推進(jìn)新農(nóng)村建設(shè)。二是加大社會保障和再就業(yè)投入,，健全社會保障體系,，努力做到應(yīng)保盡保，支持促進(jìn)就業(yè)和再就業(yè)工作,，幫助解決困難群眾的生產(chǎn)生活問題,。三是加大教育投入，保障全面實(shí)施免費(fèi)義務(wù)教育的資金需要,，逐步提高中小學(xué)校教師工資待遇,，注重改善貧困地區(qū)學(xué)校教學(xué)設(shè)施設(shè)備，促進(jìn)教育水平均等化,。四是加大公共衛(wèi)生投入,，進(jìn)一步擴(kuò)大新型農(nóng)村合作醫(yī)療覆蓋面，推行城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險,，著力解決群眾就醫(yī)問題,。五是加大公檢法司投入，支持社會治安防控體系建設(shè),，維護(hù)和諧,、穩(wěn)定的發(fā)展大局。
（三）深化財政改革,，推進(jìn)制度創(chuàng)新,，加快完善“公共財政”。按照黨的十七大提出的“完善公共財政體系”的目標(biāo)要求,，加快推進(jìn)公共財政體制改革,。一是健全完善鎮(zhèn)級分稅制財政管理體制，促進(jìn)鎮(zhèn)級經(jīng)濟(jì)平衡發(fā)展,。進(jìn)一步理順市,、鎮(zhèn)財權(quán)和事權(quán)關(guān)系，加大轉(zhuǎn)移支付力度，保證基層政權(quán)運(yùn)轉(zhuǎn)和社會穩(wěn)定,。二是深入推進(jìn)預(yù)算管理制度改革,，規(guī)范財政資金分配秩序。繼續(xù)深化部門預(yù)算改革,，進(jìn)一步提高預(yù)算編制質(zhì)量。建立完善國庫集中支付制度,，在總結(jié)試點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上加快鋪開國庫管理制度改革,。積極拓展政府采購的規(guī)模和范圍，增加大宗物品,、重點(diǎn)工程建設(shè)等支出在政府采購中的比重,。三是加快建立財政支出績效評價體系。從財政專項(xiàng)資金和大型財政投資項(xiàng)目著手,，積極推行財政支出績效考評工作,，切實(shí)提高財政資金的使用效益。
（四）強(qiáng)化財政監(jiān)管,，推進(jìn)依法理財,，努力建設(shè)“法治財政”。堅持將依法行政,、依法理財?shù)囊筘灤┯谪斦ぷ魇冀K,。積極探索建立事前參與預(yù)警、事中跟蹤防范和事后審核問效的覆蓋財政資金運(yùn)行全過程的財政監(jiān)督機(jī)制,。具體要做到“六個加強(qiáng)”：加強(qiáng)預(yù)算監(jiān)督,，發(fā)揮好人大對財政預(yù)算的監(jiān)督作用，增強(qiáng)預(yù)算約束力,。加強(qiáng)對政府投資項(xiàng)目的財政財務(wù)監(jiān)管,，建立健全財政綜合評審工作機(jī)制。加強(qiáng)對財政專項(xiàng)資金特別是涉及民生和新農(nóng)村建設(shè)資金的監(jiān)督檢查,，確保財政資金的安全性和有效性,。加強(qiáng)國有經(jīng)營性資產(chǎn)管理，健全完善國有資產(chǎn)經(jīng)營責(zé)任制度和業(yè)績考核制度,，確保資產(chǎn)良性營運(yùn),。加強(qiáng)行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理，研究建立資產(chǎn)管理與預(yù)算管理有機(jī)結(jié)合機(jī)制,。加強(qiáng)會計監(jiān)管工作,，提高全市會計工作質(zhì)量。
（五）加強(qiáng)隊伍建設(shè),，轉(zhuǎn)變機(jī)關(guān)作風(fēng),，積極營造“和諧財政”。事業(yè)成敗關(guān)鍵在人,。加強(qiáng)隊伍建設(shè),，不斷提高財政干部的整體素質(zhì),，是做好財政工作的基礎(chǔ)和保證。要切實(shí)做到“三個堅持”：一是堅持把服從服務(wù)于全市和諧發(fā)展大局作為財政工作的立足點(diǎn),，切實(shí)增強(qiáng)政治意識和大局意識,，進(jìn)一步解放思想，更新觀念,，從全局和戰(zhàn)略的高度定位財政工作,，以科學(xué)發(fā)展、和諧發(fā)展的理念指導(dǎo)財政工作,。二是堅持把為民理財作為財政工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn),，不斷增強(qiáng)責(zé)任意識和服務(wù)意識，真正做到以人為本,，恪守為民之責(zé),，多辦利民之事。三是堅持把提高工作質(zhì)量和效率貫穿于日常工作的整個過程,，牢固樹立質(zhì)量和效率意識,，加強(qiáng)制度建設(shè)，規(guī)范工作程序,，強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督,，建設(shè)和諧團(tuán)隊，進(jìn)一步提高科學(xué)理財水平和能力,。
各位代表,，2008年財政改革與發(fā)展的任務(wù)光榮而艱巨，我們將堅持以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo),，以改革創(chuàng)新為動力,，以依法理財為手段，以構(gòu)建和諧社會為目標(biāo),，在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)和市人大的監(jiān)督支持下,，團(tuán)結(jié)務(wù)實(shí)，和諧奮進(jìn),，為推進(jìn)我市又好又快發(fā)展,，加快建設(shè)“富強(qiáng)、文明,、生態(tài),、和諧”鶴山作出積極貢獻(xiàn)！
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