鶴山市2012年地方公共財(cái)政決算報(bào)告
──在鶴山市十四屆人大常委會(huì)第14次會(huì)議上
鶴山市財(cái)政局局長(zhǎng) 崔常平
主任,、副主任和各位委員：
受市人民政府委托,，我向大會(huì)報(bào)告鶴山市2012年財(cái)政決算,，請(qǐng)予審議,。
2012年，是我市新一屆政府的開局之年,，也是我市財(cái)政經(jīng)濟(jì)工作面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)的一年,。一年來(lái),，在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，在市人大及其常委會(huì)和市政協(xié)的監(jiān)督支持下,，全市財(cái)政工作認(rèn)真貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，積極應(yīng)對(duì)國(guó)內(nèi)外形勢(shì)變化,，克難奮進(jìn),，負(fù)重拼搏，圓滿完成了市十四屆人大二次會(huì)議批準(zhǔn)的年度預(yù)算,。并于2013年1月24日向市十四屆人大三次會(huì)議報(bào)告了鶴山市2012年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況?，F(xiàn)將決算報(bào)告如下：
一、2012年全市財(cái)政決算
全市地方公共財(cái)政預(yù)算收入完成159,483萬(wàn)元,，為年度預(yù)算的100.25%,，比上年增收18,700萬(wàn)元，增幅13.28%,；地方公共財(cái)政預(yù)算支出完成182,198萬(wàn)元,，為年度預(yù)算的100.96%，比上年增支21,529萬(wàn)元,，增幅13.4%,。
2012年我市財(cái)政收入增收的主要原因：一是大力實(shí)施房產(chǎn)稅清繳行動(dòng)，促進(jìn)房產(chǎn)稅收入超收1,951萬(wàn)元,；二是幾大房產(chǎn)地產(chǎn)商存量樓盤銷售接近尾聲,，地稅部門加緊對(duì)土地增值稅等稅收的匯算清繳，確保國(guó)家稅收按時(shí)入庫(kù),，促進(jìn)城鎮(zhèn)土地使用稅超收1,050萬(wàn)元,，土地增值稅超收2,504萬(wàn)元，耕地占用稅超收406萬(wàn)元,；三是落實(shí)上級(jí)提高車船稅征收標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)要求,，促使該稅全年超收256萬(wàn)元；四是加強(qiáng)各項(xiàng)行政性收費(fèi),、罰沒收費(fèi)征收規(guī)范,，提高國(guó)有資源有償使用率，行政事業(yè)性收費(fèi)收入超收1,831萬(wàn)元,，罰沒收入超收839萬(wàn)元,，國(guó)有資源有償使用收入超收531萬(wàn)元。
在預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中,，支出超預(yù)算的主要項(xiàng)目及其超支原因有：
（一）進(jìn)一步加大教育投入力度,，積極落實(shí)上級(jí)各項(xiàng)助學(xué)助貧政策，提高免費(fèi)義務(wù)教育補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)、改善鎮(zhèn)街中小學(xué)教學(xué)設(shè)備及校舍環(huán)境,，提升教師薪資待遇水平,，加快城鎮(zhèn)教育均等化建設(shè)步伐，充分發(fā)揮教育科技在推動(dòng)社會(huì)文化進(jìn)步和經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)方面的作用,，全年教育支出41,316萬(wàn)元,，超支4,319萬(wàn)元。
（二）積極推進(jìn)社會(huì)保障體系完善和建設(shè),，解決弱勢(shì)群體生活問(wèn)題,，提高城鄉(xiāng)居民最低生活保障標(biāo)準(zhǔn)，提高城鎮(zhèn)就業(yè)水平,，落實(shí)新農(nóng)保及城鎮(zhèn)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)制度全覆蓋財(cái)政資金安排,，社會(huì)保障和就業(yè)累計(jì)支出26,587萬(wàn)元，比2011年減少約1,111萬(wàn)元,。支出減少主要由于當(dāng)期教育支出壓力較大,，為確保項(xiàng)目資金的按時(shí)到位，順利完成相關(guān)考核,，從社?？颇恐姓{(diào)整行政單位離退休等部分支出至教育科目。
（三）加大醫(yī)療保障支出,，健全基層醫(yī)療補(bǔ)助機(jī)制,，促進(jìn)醫(yī)藥衛(wèi)生城鄉(xiāng)均衡發(fā)展，落實(shí)醫(yī)療衛(wèi)生支出16,282萬(wàn)元,，比去年同期增支1,974萬(wàn)元,。
（四）落實(shí)上級(jí)有關(guān)文件精神，加大對(duì)農(nóng)村和農(nóng)業(yè)的投入力度,，特別是加大對(duì)中小型水庫(kù)等水利工程以及農(nóng)民生產(chǎn)財(cái)政補(bǔ)助支出,，農(nóng)業(yè)支出8,641萬(wàn)元，水利支出9,024萬(wàn)元,，完成率分別為93.89%和102.44%,。
（五）加大節(jié)能減排和環(huán)境保護(hù)的投入力度，加緊實(shí)施第二污水處理廠二期截污管網(wǎng)工程,，以及完善馬山生活垃圾處理場(chǎng)和鎮(zhèn)級(jí)污水處理場(chǎng)等重點(diǎn)節(jié)能環(huán)保項(xiàng)目,，全年節(jié)能環(huán)保科目支出4,514萬(wàn)元,，超支311萬(wàn)元,。
（六）豐富群眾日常文體活動(dòng)，打造文化健康發(fā)展之城,；加強(qiáng)企業(yè)科技創(chuàng)新財(cái)政支持,，加快產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級(jí),。2012年投入文化體育與傳媒1,523萬(wàn)元,完成率為112.56%；投入科學(xué)技術(shù)資金4,622萬(wàn)元,，超支2,276萬(wàn)元。
（七）進(jìn)一步加強(qiáng)人口與計(jì)劃生育工作的管理,，特別是加大對(duì)鎮(zhèn)級(jí)和人口計(jì)生專項(xiàng)工作的投入,，共增加人口與計(jì)劃生育事務(wù)支出1,002萬(wàn)元。
上述超支安排我們已按照有關(guān)規(guī)定專題報(bào)告市人大常委會(huì),。
2012年全市地方公共財(cái)政預(yù)算收入159,483萬(wàn)元,，加上上級(jí)補(bǔ)助收入44,021萬(wàn)元，調(diào)入資金2,594萬(wàn)元,，上年結(jié)余15,965萬(wàn)元,，債券轉(zhuǎn)貸收入303萬(wàn)元，收入合計(jì)222,366萬(wàn)元,；地方公共財(cái)政預(yù)算支出182,198萬(wàn)元,，上解支出17,662萬(wàn)元，債券還本支出2,500萬(wàn)元,，年終結(jié)余20,006萬(wàn)元（其中結(jié)轉(zhuǎn)支出19,891萬(wàn)元,，凈結(jié)余115萬(wàn)元，）,，收支相抵,，實(shí)現(xiàn)平衡，略有結(jié)余（詳見附件一）,。
二,、2012年全市財(cái)政工作情況
2012年，復(fù)雜嚴(yán)峻的國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)發(fā)展明顯放緩,，財(cái)政增收工作面臨重重困難,。同時(shí)，民生剛性支出大幅增長(zhǎng),，財(cái)政收支矛盾日益突出,。面對(duì)嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，全市財(cái)政部門按照市委,、市政府確定的發(fā)展目標(biāo)和工作思路,，認(rèn)真落實(shí)市十四屆人大二次會(huì)議有關(guān)決議，在困難中謀發(fā)展,，在挑戰(zhàn)中求突破,，財(cái)政各項(xiàng)工作取得新的成效。
（一）全力以赴狠抓增收節(jié)支,，確保財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行,。增收方面，及早分解落實(shí)收入目標(biāo)責(zé)任制，密切關(guān)注宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和國(guó)家稅收政策變化,，積極制定應(yīng)對(duì)措施,。強(qiáng)化協(xié)調(diào)合作，加強(qiáng)對(duì)稅收進(jìn)度的跟蹤檢查,，在抓好重點(diǎn)稅源,、主體稅種征管的同時(shí)，加強(qiáng)對(duì)房產(chǎn)稅,、城建稅等市鎮(zhèn)固定稅收的征管和匯算清繳,，抓好契稅及耕地占用稅清繳工作，促進(jìn)小稅種發(fā)揮大作用,。著力加強(qiáng)非稅收入征管,，將非稅收入納入預(yù)算管理，增強(qiáng)財(cái)政調(diào)控能力,。節(jié)支方面,，嚴(yán)格按照預(yù)算的范圍和內(nèi)容執(zhí)行支出預(yù)算，加強(qiáng)資金調(diào)度,，從嚴(yán)控制預(yù)算追加,。對(duì)年初預(yù)算安排的各項(xiàng)支出，嚴(yán)格按規(guī)范程序及時(shí)做好資金撥付,。繼續(xù)貫徹各級(jí)關(guān)于厲行節(jié)約,、嚴(yán)禁鋪張浪費(fèi)的規(guī)定，大力壓減一般性支出,，努力減輕財(cái)政支出壓力,，確保實(shí)現(xiàn)“五個(gè)零增長(zhǎng)”、“四個(gè)減半”的要求,。
（二）強(qiáng)化措施落實(shí)積極政策,，助推經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)。一是著力推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè),。全年劃撥基建款項(xiàng)38,543萬(wàn)元,，其中：投入資金1,956萬(wàn)元，推進(jìn)沙坪城區(qū)惠民苑保障房,、永安路廉租住宅樓等建設(shè),；投入資金6,035萬(wàn)元，實(shí)施沙坪聯(lián)圍泵站更新改造,、四堡灌區(qū)改造,、宅梧鎮(zhèn)虹嶺水庫(kù)加固、雙合鎮(zhèn)僑茶合成供水工程等建設(shè),；投入資金16,654萬(wàn)元,，支持沙坪河南岸綜合整治,、新業(yè)路、容章路,、大鵬路,、鶴山公園、城市綠道等城市道路和公共基礎(chǔ)設(shè)施工程建設(shè),。二是落實(shí)措施扶持企業(yè)發(fā)展,。設(shè)立市本級(jí)中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金500萬(wàn)元、外貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金500萬(wàn)元,。落實(shí)上級(jí)專項(xiàng)資金3,088萬(wàn)元支持企業(yè)增資擴(kuò)產(chǎn)、轉(zhuǎn)型升級(jí)和技術(shù)改造,。參與組建地方性中小型金融機(jī)構(gòu),，降低小微型企業(yè)的融資門檻，解決中小企業(yè)貸款難,、擔(dān)保難問(wèn)題,。支持中小微型企業(yè)服務(wù)體系建設(shè)，安排資金用于專業(yè)鎮(zhèn)行業(yè)電子商務(wù)平臺(tái)升級(jí)及推廣,，幫助企業(yè)提高商務(wù)效率,。嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)涉企收費(fèi)減免政策，加大涉企收費(fèi)的監(jiān)督檢查力度,，著力減輕企業(yè)負(fù)擔(dān),，優(yōu)化發(fā)展環(huán)境。
（三）多措并舉加大民生投入,，促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定,。一是加大教育投入。全市安排教育支出41,316萬(wàn)元,，比上年同期增長(zhǎng)25.14%,，占公共財(cái)政預(yù)算支出的比重22.68%。二是深化醫(yī)療衛(wèi)生體制改革,。安排城鄉(xiāng)醫(yī)保政府補(bǔ)助資金6,911萬(wàn)元,，落實(shí)基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)1,237萬(wàn)元，安排鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院衛(wèi)生事業(yè)補(bǔ)助專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)1,692萬(wàn)元,。三是支持社會(huì)保障體系建設(shè),。發(fā)放最低生活保障、定恤定補(bǔ),、物價(jià)補(bǔ)貼和高齡津貼等補(bǔ)助資金共4,195萬(wàn)元,，安排新農(nóng)保各項(xiàng)補(bǔ)助資金3,629萬(wàn)元、被征地農(nóng)民財(cái)政補(bǔ)助資金1,317萬(wàn)元,、城鎮(zhèn)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助資金189萬(wàn)元,，落實(shí)“雙轉(zhuǎn)移”補(bǔ)助資金247萬(wàn)元,。四是助推社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)。發(fā)放良種補(bǔ)貼,、農(nóng)機(jī)具購(gòu)置補(bǔ)貼,、糧食綜合補(bǔ)貼等涉農(nóng)補(bǔ)貼資金共2542萬(wàn)元。以第一名的成績(jī)?cè)谌⌒⌒娃r(nóng)田水利重點(diǎn)縣競(jìng)爭(zhēng)性評(píng)審中成功競(jìng)得中央財(cái)政資金4,800萬(wàn)元,。安排生豬標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖場(chǎng)擴(kuò)建和調(diào)出大縣獎(jiǎng)勵(lì)資金 1,326萬(wàn)元,。深入推進(jìn)扶貧開發(fā)“雙到”工作，安排樂昌市梅花鎮(zhèn)對(duì)口扶貧開發(fā)“雙到”資金683萬(wàn)元,。五是支持保障性住房建設(shè),，安排保障性住房建設(shè)資金共2,032萬(wàn)元。六是做好民生補(bǔ)貼工作,。兌付家電,、摩托車下鄉(xiāng)財(cái)政補(bǔ)貼696萬(wàn)元，兌付公共交通補(bǔ)貼,、林業(yè)漁業(yè)用油補(bǔ)貼1,523萬(wàn)元,。運(yùn)用價(jià)格調(diào)節(jié)基金扶持“三項(xiàng)建設(shè)”，直接扶持蔬菜大棚2家,，冷藏設(shè)施2家,，平價(jià)商店15家。
（四）務(wù)實(shí)創(chuàng)新深化財(cái)政改革,，推進(jìn)科學(xué)精細(xì)管理,。一是繼續(xù)深化國(guó)庫(kù)集中支付改革工作。將全市10個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)納入國(guó)庫(kù)集中支付體系,，全市104個(gè)基層預(yù)算單位（含一級(jí)預(yù)算部門本級(jí)）已全部納入財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付,，比例達(dá)到100%。二是穩(wěn)步推進(jìn)公務(wù)卡改革,，于2012年11月起在全市預(yù)算單位全面鋪開,。三是探索完善預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控工作，將納入國(guó)庫(kù)集中支付管理的預(yù)算單位會(huì)議費(fèi),、接待費(fèi),、購(gòu)車經(jīng)費(fèi)支付等納入日常監(jiān)控。四是加快非稅收入收繳改革步伐,，做好非稅收入新系統(tǒng)上線準(zhǔn)備工作,。五是繼續(xù)推行政府采購(gòu)工作。于2012年7月起全面推行網(wǎng)上詢價(jià)平臺(tái),。全年共組織采購(gòu)預(yù)算金額12,310萬(wàn)元,，節(jié)約資金1,385萬(wàn)元，節(jié)約率11.25%,。
（五）依法依規(guī)加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)管,，全面推進(jìn)依法理財(cái),。一是加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管。規(guī)范市直行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理,，把好資產(chǎn)處置關(guān)口,，收繳行事單位經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)收入838萬(wàn)元。加強(qiáng)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算管理,，實(shí)現(xiàn)地方國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益3,100萬(wàn)元,。支持農(nóng)村“三資”監(jiān)管工作，投入資金686萬(wàn)元支持農(nóng)村集體資產(chǎn)管理交易平臺(tái)創(chuàng)建,。二是加強(qiáng)基建財(cái)政財(cái)務(wù)監(jiān)管,。配合市紀(jì)委將我市15個(gè)財(cái)政性投資重點(diǎn)工程項(xiàng)目納入市重點(diǎn)項(xiàng)目電子監(jiān)察系統(tǒng)實(shí)施電子監(jiān)察。嚴(yán)把財(cái)政投資評(píng)審關(guān)口,，全年共審核工程預(yù)結(jié)算及招投標(biāo)標(biāo)底472項(xiàng),，送審總金額49,570萬(wàn)元，核減金額5,420萬(wàn)元,，核減率10.93%,。三是加大財(cái)政監(jiān)督檢查力度,。組織開展2012年省級(jí)財(cái)政專項(xiàng)資金檢查,、2010—2011年度中央政府公共投資預(yù)算執(zhí)行情況檢查、2012年省十件民生實(shí)事資金監(jiān)督檢查等,。四是全面開展財(cái)政專戶清理整頓工作,，撤銷財(cái)政專戶25個(gè)。五是支持“三打兩建”工作,，安排“三打兩建”各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)83萬(wàn)元,。六是嚴(yán)把會(huì)計(jì)從業(yè)準(zhǔn)入關(guān)，依法加強(qiáng)對(duì)會(huì)計(jì)行業(yè)組織和中介機(jī)構(gòu)的管理和監(jiān)督,，促進(jìn)提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量,。
各位主任、各位委員,，雖然2012年全市財(cái)政工作取得了良好成效,，但也存在著一些問(wèn)題與不足：一是財(cái)政收入質(zhì)量不高。主要表現(xiàn)在財(cái)政收入中非稅收入比例較高,、稅收收入中來(lái)自房地產(chǎn)行業(yè)的稅收比例較高,。二是財(cái)政支出壓力巨大。在各項(xiàng)民生和政策性支出不斷增加的壓力下,，可支配財(cái)力在滿足保民生,、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)方面捉襟見肘,，財(cái)政收支矛盾十分突出,。三是財(cái)政債務(wù)負(fù)擔(dān)沉重,。前幾年的各項(xiàng)融資貸款陸續(xù)進(jìn)入還款期，財(cái)政面臨巨大的還貸壓力,。四是財(cái)政改革任務(wù)艱巨,。財(cái)政管理科學(xué)化、精細(xì)化水平與落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀的要求還有較大差距,。對(duì)于這些問(wèn)題,，我們必須高度重視，認(rèn)真對(duì)待,，采取有效措施,，努力加以解決。同時(shí),，懇請(qǐng)主任,、副主任和各位委員多提寶貴意見和建議。
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