宅梧鎮(zhèn)2014財政預(yù)算執(zhí)行情況和
2015財政預(yù)算草案報告
2015年1月22日在鎮(zhèn)十五屆人大五次會議上
吳健康
各位代表：
受鎮(zhèn)人民政府委托,，我向大會報告宅梧鎮(zhèn)2014財政預(yù)算執(zhí)行情況和2015財政預(yù)算草案，請予審議,。
2014財政一般預(yù)算執(zhí)行情況
一年來,，在鎮(zhèn)委鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督指導(dǎo)下,，在社會各界的關(guān)心支持下,，緊緊圍繞鎮(zhèn)黨委、政府經(jīng)濟(jì)發(fā)展總體目標(biāo)和財政局對財政工作的整體部署,，結(jié)合本鎮(zhèn)實際發(fā)展情況,，依法組織財政收入，認(rèn)真落實各項預(yù)算支出,，堅持以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng),，堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，按經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的新要求,，搶抓機(jī)遇,，攻堅克難,、負(fù)重奮進(jìn),，圓滿完成了全年的各項財政工作任務(wù)，促進(jìn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展,、社會和諧穩(wěn)定,。
2014年全鎮(zhèn)地方財政一般預(yù)算收入完成3152.78萬元，比2013年增收663.15萬元,，增幅為26.64%,；地方財政一般預(yù)算支出6645.43萬元, 比上年增支出59.17萬元，增幅0.9%,。全鎮(zhèn)地方財政一般預(yù)算收入3152.78萬元,，一次性省市追加補助收入2719.85萬元，農(nóng)村稅費改革轉(zhuǎn)移支付收入180.5萬元,，其他一般性轉(zhuǎn)移支付收入105萬元,，各鎮(zhèn)對山區(qū)困難鎮(zhèn)補助180萬元,，基金補助收入343萬元，全部收入合計6681.13萬元,，年終結(jié)余及結(jié)轉(zhuǎn)支出35.7萬元,，收支相抵，略有結(jié)余,。
（一）財政一般預(yù)算收入具體如下：
1.增值稅收入完成:883.85萬元,，為年度預(yù)算840萬元的105.22%；
2.省市共享稅收入完成:676.78萬元,，為年度預(yù)算665萬元的101.77%,；
3、所得稅收入完成:79萬元,，為年度預(yù)算90萬元的87.78%,；
4、市鎮(zhèn)固定稅完成:890.04萬元,，為年度預(yù)算790萬元的112.67%,；
5、非稅收入完成:623.11萬元,，為年度預(yù)算280萬元的225.39%,。
（二）財政一般預(yù)算支出如下：（2015年起實施新的財政預(yù)算法，以下是新口徑）
1,、一般公共服務(wù)支出351.9萬元,，為年度預(yù)算365萬元的96.41%；
2,、公共安全支出104.38萬元,，為年度預(yù)算112萬元的93.2%；
3,、教育事業(yè)支出1854.37萬元,，為年度預(yù)算2000萬元的92.72%；
4,、文化體育與傳媒支出37.9萬元,，為年度預(yù)算40萬元的94.75%；
5,、社會保障和就業(yè)支出（包括新農(nóng)保支出）1421.11萬元,，為年度預(yù)算1504萬元的94.48%；
6,、醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)支出（包括城鄉(xiāng)合作醫(yī)療）1842.57萬元,，為年度預(yù)算1972萬元的93.4%。
7,、節(jié)能環(huán)保支出15萬元,，為年度預(yù)算16萬元的93.75%,；
8、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出98萬元,，為年度預(yù)算95萬元的103.16%,；
9、農(nóng)林水支出916萬元,，為年度預(yù)算975萬元的93.95%,；
10、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出4.2萬元,，為年度預(yù)算4萬元的107.5%,；
2014年我鎮(zhèn)財政工作堅持以黨的十八屆三中全會重要思想為指導(dǎo)，規(guī)范管理,，深化改革,，進(jìn)一步完善我鎮(zhèn)財政體制機(jī)制，提升財政資金使用效益,。堅持改善民生,，著力優(yōu)化公共財政支出結(jié)構(gòu)，加大財政對構(gòu)建和諧社會的資金投入,基本完成各項預(yù)算任務(wù),，現(xiàn)把有關(guān)情況匯報如下：
一,、狠抓增收，優(yōu)化支出,，確保財政財政任務(wù)完成
在增收方面,，頂住經(jīng)濟(jì)發(fā)展增速放緩、稅收任務(wù)持續(xù)增加,、財政支出高位運行的巨大壓力,，主動作為，綜合挖潛,，較好地完成了財稅收入任務(wù),。一是培植財源，著力打牢財政增收基礎(chǔ),。繼續(xù)支持重點工程,、重大項目建設(shè)、城鎮(zhèn)化發(fā)展,，優(yōu)化財源結(jié)構(gòu)，拓寬財政增收渠道,；二是加強預(yù)算執(zhí)行情況分析,，高度關(guān)注經(jīng)濟(jì)運行中的新政策、新動向,，及時分析,、排查預(yù)算執(zhí)行中出現(xiàn)的新情況,、新問題；三是嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”的管理規(guī)定, 加強非稅收入組織工作,；四是拓寬收入領(lǐng)域,，加強財政調(diào)控能力，算好帳,，謀長遠(yuǎn),，著力加快鎮(zhèn)級財政發(fā)展，推動各項財稅收入再上新臺階,；五是加強與稅務(wù)部門的溝通,，分析形勢，及時交換消息,，相互協(xié)調(diào),，強化征管，堵塞漏洞,。
在支出方面,，統(tǒng)籌安排，規(guī)范管理,，嚴(yán)格控制各項財政支出,。堅持以“量入為出”的理財原則，加強資金調(diào)度,，按照保重點,，先急后緩順序，嚴(yán)格按規(guī)范程序及時做好資金撥付,，厲行節(jié)約,、嚴(yán)禁鋪張浪費，大力壓減一般性支出,，努力減輕財政支出壓力,，保障行政事業(yè)工資、三農(nóng),、教育,、衛(wèi)生、社會保障,、綜合治理等關(guān)系社會發(fā)展和穩(wěn)定領(lǐng)域支出,，并集中財力辦好鎮(zhèn)委鎮(zhèn)政府確定的要事。堅持以人為本,，調(diào)整財政政策取向,，滿足社會的公共需求，維護(hù)好,、實現(xiàn)好,、發(fā)展好最廣大人民群眾的根本利益,，確保社會成員共享改革和發(fā)展成果。
二,、加大投入,，加強農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
（一）改善水利設(shè)施，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力
一是投入720萬元完成6000畝靖村,、上沙,、下沙片高標(biāo)準(zhǔn)基本農(nóng)田改造項目；二是投入13萬元完成堂馬陂防洪閘,、選田水沁陂,、雙龍榴花坪水陂的維修工程；三是投入8.5萬元完成宅梧河堤公園至“水鬼潭”（土名）河段的沙洲等河障清理工程,；四是投入130萬元完成原身尾山塘,，發(fā)財坑山塘，深窯山塘的除險加固工程,；五是投入7.6萬元新建浪塘村灌溉渠,、下沙西水崗水利渠“三面光”工程。
（二）農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)繼續(xù)優(yōu)化
一是我鎮(zhèn)大力扶持溫氏,、綠湖,、康之家、榮記菜場等農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè),，不斷壯大企業(yè)的發(fā)展規(guī)模,，進(jìn)一步推廣標(biāo)準(zhǔn)化種植，促進(jìn)農(nóng)民增收,；二是繼續(xù)發(fā)揮 “溫氏”龍頭帶動作用,，進(jìn)一步推廣“公司+專業(yè)合作社+農(nóng)戶”模式，成功帶領(lǐng)農(nóng)民致富,2014年我鎮(zhèn)成立專業(yè)合作社2家,，已累計達(dá)19家,。
三、堅持改善民生,，促進(jìn)社會和諧穩(wěn)定
（一）全面落實各項支農(nóng),、惠農(nóng)政策
落實好各類強農(nóng)惠農(nóng)政策，及時準(zhǔn)確發(fā)放各類涉農(nóng)補貼,。2014年我鎮(zhèn)糧食種植早造面積30022.38畝,，晚造面積30692.98畝，共發(fā)放糧食補貼資金580.51萬元,，其中良種補貼資金89.89萬元 ,，綜合補貼資金442.76萬元，直補補貼資金47.86萬元,。糧食補貼政策真正貫徹落實,，調(diào)動了農(nóng)民種糧的積極性，進(jìn)一步減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān),，促進(jìn)農(nóng)業(yè)發(fā)展,、農(nóng)民增收。
（二）改善農(nóng)村生活環(huán)境,，建設(shè)幸福新農(nóng)村
一是優(yōu)化農(nóng)村生活環(huán)境,。2014年，我鎮(zhèn)確定了堂馬宅朗村,、堂馬塔崗村,、泗云云獨村、上沙壩村和靖村羊眠山五條村作為整村推進(jìn)的試點村,，投入85萬元全面鋪開幸福新農(nóng)村建設(shè)工作,。二是改善城鄉(xiāng)道路。投入180多萬元建設(shè)了靖村司令部道路,、堂馬塔崗環(huán)村道,、泗云云獨村道、下沙上佃村道,、上沙茶田村道等14條道路工程,；投入51萬元完成漱云云錦村村道涵洞擴(kuò)建工程，進(jìn)一步美化了鎮(zhèn)容村貌,，為群眾創(chuàng)建了舒適生活環(huán)境,。三是為了減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)，改善農(nóng)村生產(chǎn)生活環(huán)境,，我鎮(zhèn)為堂馬,、上沙、漱云,、雙龍村委會申請村級公益事業(yè)一事一議財政補助,。“一事一議”財政補助項目實施力度加大，為農(nóng)業(yè)發(fā)展和農(nóng)民增收打下了堅實基礎(chǔ),，村容村貌呈現(xiàn)一片新氣象,。
（三）扎實開展社會保障工作
一是今年起我鎮(zhèn)城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險和新農(nóng)保實行“一折式”扣費，進(jìn)一步完善和規(guī)范新型農(nóng)村合作醫(yī)療和新型農(nóng)村養(yǎng)老保險制度,，擴(kuò)大了參保農(nóng)民受益面,。二是確保各級資金及時足額到位，推進(jìn)城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險和新農(nóng)保工作,，較好解決農(nóng)民看病難的問題,，促進(jìn)農(nóng)村社會穩(wěn)定發(fā)展。2014年，參加新農(nóng)保12347人,，參保率91.32 %,；參加城鄉(xiāng)合作醫(yī)療27480人，參保率98.43%,。
（四）優(yōu)化城鄉(xiāng)環(huán)境,，創(chuàng)建宜居生活條件
針對嚴(yán)重影響經(jīng)濟(jì)發(fā)展和影響人民生活的供水、排水,、環(huán)衛(wèi)等基礎(chǔ)設(shè)施薄弱的問題,，我們突出重點，量力而行,，有計劃,、有步驟地加以解決。
一是建設(shè)白水帶浪塘村飲水工程,。白水帶浪塘村是宅梧鎮(zhèn)唯一還未通自來水的自然村,，長期以來受到飲水安全問題的嚴(yán)重困擾。今年,，我們投入33.4萬元,，建成白水帶浪塘村飲水工程，切實解決村民飲水難的問題,。投入80多萬元完成漱云塘枧村,、上沙山背村、東門村飲用水整治及泗云蘆山飲用水巷管改造工程,，切實改善農(nóng)村飲用水條件,。二是改造塔崗排水系統(tǒng)，解決圩鎮(zhèn)的排澇問題,；三是投資150萬建設(shè)城鄉(xiāng)生活垃圾轉(zhuǎn)運站,，并于9月份正式投入使用。投入35萬建成4個封閉式垃圾收集點,，配備村級保潔員60人,，有效提高了垃圾收集工作進(jìn)度，改善了我鎮(zhèn)城鄉(xiāng)生活環(huán)境,。
四,、堅持改革創(chuàng)新，繼續(xù)深入各項財政改革
一是強化預(yù)算管理,。按照量入為出,、收支平衡的原則編制預(yù)算，認(rèn)真進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行情況分析,，預(yù)算的約束力進(jìn)一步加強,；繼續(xù)加大預(yù)算內(nèi)外統(tǒng)籌安排的力度,，同時，逐步做好部門決算與預(yù)算銜接工作,，使部門決算真正成為部門預(yù)算執(zhí)行情況的反映,。二是深化鎮(zhèn)級財政管理信息化建設(shè)。鎮(zhèn)建立財政結(jié)算中心后,，使用統(tǒng)一的管理系統(tǒng)進(jìn)行核算,，運行情況良好,，在此基礎(chǔ)上進(jìn)一步宣傳鎮(zhèn)級財政管理信息化建設(shè)的必要性,，使各方面認(rèn)識到：實行鎮(zhèn)級財政管理信息化，不是財政部門集權(quán),、攬權(quán),，而是健全財政財務(wù)管理的需要，繼續(xù)做好協(xié)調(diào)工作,，調(diào)動各方面的力量支持鎮(zhèn)級財政管理信息化建設(shè),。在日常工作中，堅持審批制度,，堅持對帳制度,，堅持事后監(jiān)督制度，從業(yè)務(wù)管理,、內(nèi)部控制,、風(fēng)險防范和規(guī)章制度執(zhí)行等方面繼續(xù)監(jiān)督，進(jìn)一步鞏固和完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理信息化工作成果,，提高鎮(zhèn)財政管理水平,。
各位代表，2014年我鎮(zhèn)圓滿完成財政收支任務(wù),，這是鎮(zhèn)委鎮(zhèn)政府正確領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果,，更是全體干部和社會各界共同奮斗、努力拼搏的結(jié)果,。過去一年我鎮(zhèn)財政工作取得了較好的成績,，但是財政運行中一些新舊矛盾和問題相互交織影響，需要引起高度重視：稅源基礎(chǔ)仍然薄弱,，經(jīng)濟(jì)增速緩慢,，財政增收難度較大，而經(jīng)濟(jì)社會加速轉(zhuǎn)型,，剛性支出迅速增長,，財政收支平衡基礎(chǔ)脆弱；交通,、能源,、水利等仍然落后,，工業(yè)規(guī)模小、層次低,，影響和制約著我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展,。對此，我們必須增強危機(jī)感,、緊迫感和使命感,，認(rèn)真對待，采取有效措施,，努力加以解決,。
2015年財政預(yù)算草案
2015年全鎮(zhèn)財政工作的指導(dǎo)思想是：以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，以“穩(wěn)增長,、調(diào)結(jié)構(gòu),、轉(zhuǎn)方式”為主線，以基本公共服務(wù)均等化為取向,，以提高公共服務(wù)保障能力為目標(biāo),，繼續(xù)貫徹落實積極財政政策，努力促進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和發(fā)展方式轉(zhuǎn)變,，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)財政良性互動發(fā)展,。
2015年全鎮(zhèn)財政收支計劃擬作如下安排：全鎮(zhèn)地方財政一般預(yù)算收入3342萬元，比去年同期增收190萬元,，增幅為6%,。一次性省市追加補助3196.8萬元，農(nóng)村稅費改革補助180.5萬元,，一般性財力轉(zhuǎn)移支付收入105萬元,，基金補助收入50萬元，上年結(jié)余35.7萬元,，全鎮(zhèn)可支配財力為6910萬元,，擬全部安排支出，比上年決算6645萬元增加265萬元,，增長4%,。
收支科目具體如下：
（一）財政一般預(yù)算收入
1、增值稅963萬元,；
2,、省市共享稅762萬元(按新口徑計算)；
3,、中地共享所得稅67萬元,；
4、市,、鎮(zhèn)固定收入完成970萬元,；
5,、非稅收入580萬元。
（二）財政一般預(yù)算支出
1,、一般公共服務(wù)支出337萬元,；
2、公共安全支出110萬元,；
3,、教育事業(yè)支出1957萬元；
4,、文化體育與傳媒支出39萬元,；
5、社會保障和就業(yè)支出（包括新農(nóng)保支出）1484萬元,；
6,、醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)支出（包括城鄉(xiāng)合作醫(yī)療）1898萬元；
7,、節(jié)能環(huán)保支出16萬元；
8,、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出103萬元,；
9、農(nóng)林水支出962萬元,；
10,、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出4萬元；
各位代表,，2015年是充滿機(jī)遇和挑戰(zhàn)的一年,，我鎮(zhèn)財政工作任務(wù)十分繁重，我們一定要在鎮(zhèn)委鎮(zhèn)政府的領(lǐng)導(dǎo)下,，堅持科學(xué)發(fā)展觀,，進(jìn)一步解放思想，以改革創(chuàng)新為動力,，開拓創(chuàng)新,、奮發(fā)圖強、扎實工作,，確保全年各項財政工作任務(wù)圓滿完成,，為加快建設(shè)宜居幸福新宅梧作出新的更大的貢獻(xiàn)！
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