2018年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2019年財(cái)政預(yù)算
草案報(bào)告
——2019年3月12日在宅梧鎮(zhèn)第十六屆人大七次會(huì)議上
宅梧鎮(zhèn)人民政府鎮(zhèn)長(zhǎng) 黃明廣
各位代表：
我受鎮(zhèn)人民政府的委托，向大會(huì)報(bào)告宅梧鎮(zhèn)2018年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2019年財(cái)政預(yù)算草案,，請(qǐng)予審議,。
2018年財(cái)政一般預(yù)算執(zhí)行情況
2018年，在鎮(zhèn)委鎮(zhèn)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督指導(dǎo)下,，在社會(huì)各界的關(guān)心支持下,，我鎮(zhèn)財(cái)政緊緊圍繞落實(shí)習(xí)近平總書記視察廣東重要講話精神和“四個(gè)走在全國(guó)前列”的要求，按照鶴山“一城三中心”提質(zhì)增效的戰(zhàn)略部署,，扎實(shí)推進(jìn)穩(wěn)增長(zhǎng),、促轉(zhuǎn)型、護(hù)生態(tài),、惠民生,、保穩(wěn)定、提效能各項(xiàng)工作,，實(shí)現(xiàn)財(cái)政增收,，全面完成了各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)。
2018年全鎮(zhèn)地方財(cái)政一般預(yù)算收入完成4452.36萬(wàn)元,，比2017年增收344.39萬(wàn)元,，增幅為8.38%；地方財(cái)政一般預(yù)算支出9061萬(wàn)元, 比上年增支出180.24萬(wàn)元,，增幅2.03%,。全鎮(zhèn)地方財(cái)政一般預(yù)算收入4452.36萬(wàn)元，一次性中央,、省,、市追加補(bǔ)助收入3964.64萬(wàn)元，各鎮(zhèn)對(duì)山區(qū)困難鎮(zhèn)補(bǔ)助150萬(wàn)元,，農(nóng)村稅費(fèi)改革補(bǔ)助收入165萬(wàn)元,，其他一般性轉(zhuǎn)移補(bǔ)助收入365萬(wàn)元,，全部收入合計(jì)9097萬(wàn)元,，年終結(jié)余及結(jié)轉(zhuǎn)支出36萬(wàn)元，收支相抵,，略有結(jié)余,。
（一）財(cái)政一般預(yù)算收入具體如下：.
1、增值稅收入完成:825.21萬(wàn)元,，為年度預(yù)算917萬(wàn)元的89.99%,；
2、免抵調(diào)庫(kù)收入完成:150.34萬(wàn)元,，為年度預(yù)算180萬(wàn)元的83.52%,；
3、中地省市共享稅收入完成:99.98萬(wàn)元,，為年度預(yù)算180萬(wàn)元的55.54%,；
4、所得稅收入完成:60.29萬(wàn)元,，為年度預(yù)算208萬(wàn)元的28.99%,；
5,、市鎮(zhèn)固定稅完成:612.03萬(wàn)元，為年度預(yù)算1085萬(wàn)元的56.41%,；
6,、非稅收入完成:2704.51萬(wàn)元，為年度預(yù)算2123萬(wàn)元的127.39%,。
（二）財(cái)政一般預(yù)算支出如下：
1,、一般公共服務(wù)支出1800.13萬(wàn)元，為年度預(yù)算1791萬(wàn)元的100.51%,；
2,、公共安全支出237.65萬(wàn)元，為年度預(yù)算243萬(wàn)元的97.8%,；
3,、教育事業(yè)支出2273.63萬(wàn)元，為年度預(yù)算2333萬(wàn)元的97.46%,；
4,、文化體育與傳媒支出31.12萬(wàn)元，為年度預(yù)算28萬(wàn)元的111.14%,；
5,、社會(huì)保障和就業(yè)支出（包括新農(nóng)保支出）2156.2萬(wàn)元，為年度預(yù)算2130萬(wàn)元的101.23%,；
6,、醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育事業(yè)支出（包括城鄉(xiāng)合作醫(yī)療）1897.72萬(wàn)元，為年度預(yù)算1890萬(wàn)元的100.41%,。
7,、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出378.57萬(wàn)元，為年度預(yù)算328萬(wàn)元的115.42%,；
8,、農(nóng)林水支出129.23萬(wàn)元，為年度預(yù)算155萬(wàn)元的83.37%,；
9,、資源勘探信息等支出11.28萬(wàn)元，為年度預(yù)算13萬(wàn)元的86.77%,；
10,、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出30.22萬(wàn)元，為年度預(yù)算30萬(wàn)元的100.73%,；
11,、住房保障支出115.25萬(wàn)元，為年度預(yù)算120萬(wàn)元的96.04%。
回顧一年以來(lái)的工作,，我們主要抓了以下幾個(gè)方面：
一,、保證財(cái)政增收
今年順利完成了財(cái)政增收任務(wù)，確保了財(cái)政收入的穩(wěn)步增長(zhǎng),；想方設(shè)法破除宅梧鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展瓶頸,，培植和不斷拓展財(cái)源，密切聯(lián)系稅務(wù)部門,，緊密跟蹤重點(diǎn)稅源,，積極發(fā)掘新稅源；對(duì)鎮(zhèn)屬資產(chǎn)進(jìn)行認(rèn)真核查,，加強(qiáng)管理,，合理發(fā)包，增加非稅收入,，提高非稅收入繳庫(kù)效率,；想方設(shè)法盤活閑置及低效能的土地資源，增加資源資產(chǎn)利用效率,。實(shí)現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)增速,，財(cái)政收入增長(zhǎng)。
二,、科學(xué)統(tǒng)籌資金
隨著我鎮(zhèn)城鎮(zhèn)發(fā)展進(jìn)程不斷加快,，各項(xiàng)建設(shè)事業(yè)不斷推進(jìn)，各項(xiàng)民生事業(yè)和民生工程不斷落實(shí),，在財(cái)政資金非常緊缺情況下,，通過(guò)積極向上級(jí)部門匯報(bào)情況，加強(qiáng)溝通,，爭(zhēng)取上級(jí)部門支持,，努力籌措項(xiàng)目資金，著力解決重點(diǎn)項(xiàng)目推進(jìn)的資金缺口問(wèn)題,；充分發(fā)揮財(cái)政宏觀調(diào)控職能,，統(tǒng)籌全鎮(zhèn)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展,，梳理財(cái)政資金使用情況,，保障各項(xiàng)事業(yè)項(xiàng)目資金的落實(shí)。
三,、規(guī)范資金管理
持續(xù)加強(qiáng)財(cái)政預(yù)算收支管理,，做細(xì)、做實(shí),、做準(zhǔn)預(yù)算,，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，全過(guò)程動(dòng)態(tài)監(jiān)控，提高預(yù)算執(zhí)行準(zhǔn)確率,；加強(qiáng)了對(duì)各種專項(xiàng)資金的使用和管理,，努力杜絕各種違反財(cái)經(jīng)法紀(jì)行為，確保各項(xiàng)資金的安全使用和落實(shí)到位,；深入貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,，控制日常開(kāi)支，切實(shí)開(kāi)源節(jié)流,，落實(shí)黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)的要求,，嚴(yán)控“五公”經(jīng)費(fèi)支出；不斷完善和落實(shí)財(cái)務(wù)制度,，規(guī)范資金支出制度,，切實(shí)保證政府正常運(yùn)作，為鎮(zhèn)黨委,、政府的謀劃發(fā)展提供堅(jiān)強(qiáng)的資金保障,。
各位代表，2018年我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況總體是好的,，這是鎮(zhèn)委鎮(zhèn)政府正確領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果,，也離不開(kāi)全體干部和社會(huì)各界共同奮斗的結(jié)果。但仍存在一些矛盾和問(wèn)題：一是稅源基礎(chǔ)仍然薄弱,，稅收增長(zhǎng)乏力,。二是財(cái)政收入和支出矛盾較為突出，財(cái)政資金調(diào)度越來(lái)越困難,。三是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)任務(wù)繁重和各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)快速發(fā)展,，使財(cái)政支出需求進(jìn)一步加大，財(cái)政負(fù)擔(dān)較重,。對(duì)此,，我們必須增強(qiáng)危機(jī)感、緊迫感和使命感,，提高為民理財(cái)責(zé)任意識(shí),，逐步加以改進(jìn)和解決。
2019年財(cái)政預(yù)算草案
2019年是新中國(guó)成立70周年,，是決勝全面建成小康社會(huì)第一個(gè)一百年奮斗目標(biāo)的關(guān)鍵之年,。全鎮(zhèn)財(cái)政工作必須高舉習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想偉大旗幟，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中,、三中全會(huì)以及中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神,，深入貫徹習(xí)近平總書記視察廣東和對(duì)廣東一系列重要指示精神，認(rèn)真貫徹落實(shí)市委十二屆七次全會(huì)和市“兩會(huì)”精神,，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào),，積極融入粵港澳大灣區(qū)建設(shè),，繼續(xù)貫徹落實(shí)積極財(cái)政政策，為全面建成小康社會(huì)收官打下堅(jiān)定性基礎(chǔ),，以優(yōu)異的成績(jī)慶祝中華人民共和國(guó)成立70周年,。
2019年全鎮(zhèn)財(cái)政收支計(jì)劃擬作如下安排：全鎮(zhèn)地方財(cái)政一般預(yù)算收入4719萬(wàn)元，比去年同期增收339.64萬(wàn)元,，增幅為6%,。一次性省市追加補(bǔ)助4237萬(wàn)元，各鎮(zhèn)對(duì)山區(qū)困難鎮(zhèn)補(bǔ)助150萬(wàn)元,，農(nóng)村稅費(fèi)改革補(bǔ)助365萬(wàn)元,，一般性財(cái)力轉(zhuǎn)移支付收入165萬(wàn)元，上年結(jié)余36萬(wàn)元,，全鎮(zhèn)可支配財(cái)力為9672萬(wàn)元,，擬全部安排支出，比上年決算9061萬(wàn)元增加611萬(wàn)元,。
收支科目具體如下：
（一）財(cái)政一般預(yù)算收入
1. 稅收3117萬(wàn)元,；
2. 非稅收入1602萬(wàn)元。
（二）財(cái)政一般預(yù)算支出
1,、一般公共服務(wù)支出2619萬(wàn)元,；
2、國(guó)防支出20萬(wàn)元,；
3,、公共安全支出397萬(wàn)元；
4,、教育事業(yè)支出1957萬(wàn)元,；
5、文化體育與傳媒支出50萬(wàn)元,；
6,、社會(huì)保障和就業(yè)支出（包括新農(nóng)保支出）2338萬(wàn)元，
7,、醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)與計(jì)劃生育事業(yè)支出（包括城鄉(xiāng)合作醫(yī)療）1726萬(wàn)元,；
8、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出42萬(wàn)元,；
9,、農(nóng)林水支出367萬(wàn)元；
10,、資源勘探信息等支出13萬(wàn)元,；
11,、住房保障支出140萬(wàn)元,；
12,、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出3萬(wàn)元。
各位代表,、同志們,，習(xí)近平總書記視察廣東的重要講話精神，為我們?cè)谛聲r(shí)代開(kāi)創(chuàng)宅梧工作新局面指明了正確方向,。讓我們更加緊密團(tuán)結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周圍,，在市委、市政府和鎮(zhèn)委鎮(zhèn)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,，擔(dān)當(dāng)作為,，真抓實(shí)干，確保全年各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)圓滿完成,，以優(yōu)異的成績(jī)迎接中華人民共和國(guó)成立70周年,！
附件2：2018年宅梧鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算收支決算表.xls
附件1：2018年宅梧鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收支決算表.xlsx
市定稿：鶴山市2019年宅梧鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表.xls
市定稿：鶴山市2019年宅梧鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收支預(yù)算表 .xlsx
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