2016年鶴山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局部門預算公開
目錄
第一部分 鶴山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局概況
一,、主要職責
二,、機構設置
第二部分 2016年部門預算表
一,、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三,、支出總體情況表
四,、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）
六,、一般公共預算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）
七,、一般公共預算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）
八、一般公共預算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算
九,、政府性基金預算支出情況表
十,、部門預算基本支出預算表
十一、部門預算項目支出及其他支出預算表
第三部分 2016年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 鶴山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局概況
一,、主要職責
1,、貫徹執(zhí)行國家和省、市有關城鄉(xiāng)規(guī)劃的方針,、政策,、法律、法規(guī),、規(guī)章,，負責擬訂我市城鄉(xiāng)規(guī)劃管理工作的文件，并組織實施,。
2,、負責組織編制、修改城市總體規(guī)劃,、控制性詳細規(guī)劃,、重要地塊的修建性詳細規(guī)劃及近期建設規(guī)劃;負責有關規(guī)劃的審查報批、已批準規(guī)劃的報備工作;參與組織編制或綜合平衡各類專業(yè)規(guī)劃,。
3,、負責指導各鎮(zhèn)組織編制鎮(zhèn)總體規(guī)劃、控制性詳細規(guī)劃,、重要地塊的修建性詳細規(guī)劃及近期建設規(guī)劃和鄉(xiāng)規(guī)劃,、村莊規(guī)劃。
4,、負責組織編制城市重點地區(qū)的城市設計和城市景觀風貌規(guī)劃,，負責城市景觀環(huán)境的規(guī)劃管理;負責公共配套設施的規(guī)劃管理。
5、負責依法核發(fā)《建設項目選址意見書》 ,，提出出讓土地的規(guī)劃條件,，核發(fā)《建設用地規(guī)劃許可證》和《建設工程規(guī)劃許可證》。
6,、負責對村莊規(guī)劃管理,，依法核發(fā)《鄉(xiāng)村建設規(guī)劃許證》。
7,、負責規(guī)劃區(qū)內臨時建設工程的規(guī)劃管理,，核發(fā)《臨時建設工程規(guī)劃許可證》。
8,、負責規(guī)劃區(qū)內建設工程放,、驗線管理和建設工程規(guī)劃驗收，核發(fā)《建設工程規(guī)劃驗收合格證》,。
9,、負責對全市城鄉(xiāng)規(guī)劃的實施進行監(jiān)督檢查，依法查處未取得規(guī)劃許可或者違反規(guī)劃許可的規(guī)定在規(guī)劃區(qū)內進行建設的行為,。
10,、負責城鄉(xiāng)規(guī)劃地理信息、城鄉(xiāng)規(guī)劃測繪和城鄉(xiāng)規(guī)劃檔案管理工作,。
11,、負責城鄉(xiāng)規(guī)劃設計市場管理。
12,、負責全市城鄉(xiāng)規(guī)劃業(yè)務的發(fā)展,、科技進步、業(yè)務培訓,、信息交流等工作。
13,、負責市城市規(guī)劃委員會辦公室的日常工作,。
14、承辦市委,、市政府和上級有關部門交辦的其他事項,。
二、機構設置
（一）本部門預算為匯總預算,，包括：鶴山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局本級預算,，以及納入編制范圍的下屬單位預算。下屬單位為公益一類事業(yè)單位：鶴山市建設規(guī)劃管理監(jiān)察隊,。
（二）本部門內設機構,、人員構成情況:
鶴山市城鄉(xiāng)鎮(zhèn)規(guī)劃局是主管全市行政區(qū)域內的城鄉(xiāng)規(guī)劃管理工作的職能部門。下設5個職能股(室)，分別為：辦公室,、綜合技術股,、城市規(guī)劃股、村鎮(zhèn)規(guī)劃股,、監(jiān)察管理股,。
鶴山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局編制15人，實有17人,，離退休7人,。下屬事業(yè)單位（鶴山市建設規(guī)劃管理監(jiān)察隊）編制8人，實有8人,，離退休1人,。
第二部分 2016年部門預算表（詳見附表）
第三部分 2016年部門預算情況說明
(說明：以下涉及數(shù)據(jù)對比為與上年預算數(shù)對比。)
一,、部門預算收支增減變化情況
2016年本部門收入預算774.95萬元,，比上年增加161.51萬元， 增長26.33%,，主要原因是基金預算撥款增加,；支出預算774.95萬元，比上年增加161.51萬元,，增長26.33%,， 主要原因是項目支出增加。
二,、“三公”經(jīng)費安排情況說明
2016年本部門“三公”經(jīng)費預算安排7.47萬元,，比上年減少1.72萬元，下降18.72%,，主要原因是認真貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定,，厲行節(jié)約，嚴格控制,。其中：因公出國（境）費0萬元,，比上年增加/減少0萬元，增長/下降0%,，主要原因是沒有因公出國（境）任務,；公務用車購置及運行費4.52萬元，比上年減少1.56萬元,，下降25.66%,，主要原因是加強公務用車使用管理，嚴格控制公務用車運行維護費支出,。,；公務接待費2.95萬元,，比上年減少0.16萬元，下降5.14%,，主要原因是認真貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定,，嚴格控制開支。
三,、機關運行經(jīng)費安排情況
2016年,，本部門機關運行經(jīng)費安排36.64萬元，比上年增加5.69萬元,，增長18.38%,，主要原因是其他交通費用增加。其中：辦公費4.53萬元,，印刷費2萬元,，水費0.27萬元，電費3.6萬,，郵電費4.32萬元,，維修（護）費1.3萬元，培訓費1.01萬元,，公務接待費2.95萬元,，公務用車運行維護費4.12萬元，其他交通費用12.54萬元,。
四,、政府采購情況
2016年本部門政府采購安排17.94萬元，其中：貨物類采購預算17.94萬元,，工程類采購預算0萬元,，服務類采購預算0萬元。
五,、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2015年12月31日,，本部門共有車輛5輛，其中,，局本級一般公務用車1輛（用于機要通信,、應急工作）、其他用車1輛,，其他用車于2015年移交到鶴山市機關事務管理中心集中管理，下屬事業(yè)單位鶴山市建設規(guī)劃管理監(jiān)察隊共有車輛3輛,，用于一般執(zhí)勤執(zhí)法,、日常巡查。
六,、預算績效信息公開情況
2016年,，本部門沒有推進預算績效信息公開的有關工作情況,。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指財政當年撥付的資金收入，包括一般公共預算收入,、基金預算收入,、專款專用資金收入等,。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔動所取得的收入,。
3. 事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款,、存款利息收入,、房屋租金收入等。
5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”,、 “事業(yè)收入”,、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
6.上年結轉：指以前年度尚未完成,、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。
7.結余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金,。
8.結轉下年：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。
9.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出,。
10.項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。
11. 事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
12.“三公”經(jīng)費：按照黨中央,、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定,，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費,。其中,，因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費,、旅費,、伙食補助費,、雜費、培訓費等支出,；公務用車購置及運行費,，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費,、安全獎勵費用等支出,。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車,、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車,；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出,。
13.機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費,、取暖費,、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用,。
附件:（第二部分）2016鶴山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局部門預算公開表格.XLS
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