第一部分 2015年鶴山市國土資源局部門預(yù)算基本情況說明
（一）部門機構(gòu)設(shè)置,、職能
鶴山市國土資源局是主管全市土地管理、礦產(chǎn)資源管理和測繪事業(yè)管理工作的職能部門,，受江門市國土資源局和鶴山市人民政府領(lǐng)導(dǎo),，主要擔(dān)負(fù)國家及地方土地規(guī)劃與利用、土地資源調(diào)查與登記,、耕地保護(hù),、礦產(chǎn)資源保護(hù)與利用、地質(zhì)環(huán)境保護(hù)與地質(zhì)災(zāi)害防治,、基礎(chǔ)測繪和測繪市場管理以及國土資源執(zhí)法監(jiān)察等職能任務(wù),。
納入部門預(yù)算編制有下屬3個行政（事業(yè)）單位，包括：行政單位1個：鶴山市國土資源局本級（包含10個國土資源管理所）,；事業(yè)單位2個：鶴山市土地開發(fā)整理中心、鶴山市國土資源信息中心,。
（二）人員構(gòu)成情況
2015年度編制64人（含執(zhí)法專項編制48人）,，實有59人，離退休8人,。下屬事業(yè)單位編制13人,，實有9人，離退休1人,。
（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
2015年我局繼續(xù)整合土地資源,，打造發(fā)展大平臺；繼續(xù)落實耕地及基本農(nóng)田保護(hù),，開展高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)工作和土地復(fù)墾工作,；繼續(xù)推進(jìn)高標(biāo)準(zhǔn)基本農(nóng)田建設(shè)工作,；繼續(xù)加快國土資源信息化建設(shè)；加大土地和礦產(chǎn)資源執(zhí)法力度,，加強動態(tài)巡查,；繼續(xù)對全市閑置土地進(jìn)行清理，加大力度處置閑置低效用地,。
二,、收入預(yù)算說明
2015年部門收入預(yù)算6927.19萬元，其中：公共財政預(yù)算收入1564.41萬元,，占22.59%,；基金預(yù)算收入2449.73萬元，占35.36%,；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2913.05萬元,，占42.05%。
三,、支出預(yù)算說明
（一）支出總體情況
2015年部門支出預(yù)算6927.19萬元,，其中本年支出6927.19萬元，占100%,，包括：社會保障和就業(yè)（類）支出39.91萬元,，占0.58%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出45.76萬元,，占0.66%,；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出2449.73萬元，占35.36%,；國土海洋氣象等（類）支出4306.10萬元,，占62.16%；住房保障（類）支出85.69萬元,，占1.24%,。
（二）公共財政預(yù)算和基金預(yù)算支出情況
2015年公共財政預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共6927.19萬元。其中：
基本支出（含工資福利性支出,、對個人和家庭補助支出和公用支出）962.24萬元,。
項目支出預(yù)算5964.95萬元，主要支出項目有:
1,、 高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)資金2415萬元,；
2、 基本農(nóng)田保護(hù)經(jīng)濟補償資金380.95萬元,；
3,、 農(nóng)村集體土地確權(quán)登記發(fā)證工作費用478.76萬元；
4、 數(shù)字縣區(qū)地理空間框架建設(shè)經(jīng)費910萬元,；
5,、 土地利用總體規(guī)劃中期評估經(jīng)費220萬元；
6,、 土地整治項目改造資金362萬元,；
7、 衛(wèi)片執(zhí)法經(jīng)費40.92萬元,；
8,、 鶴山數(shù)字領(lǐng)導(dǎo)機關(guān)工作用圖編制服務(wù)費用20.9萬元；
9,、 國土信息化系統(tǒng)“十二五”規(guī)劃工程建設(shè)費536.42萬元,；
10、 全國城市建設(shè)用地節(jié)約集約利用評價費用,、土地變更調(diào)查年度成果費用,、耕地質(zhì)量等級成果年度變更經(jīng)費、土地整治規(guī)劃編制經(jīng)費,、全國耕地后備資源調(diào)查評價工作成果費用等600萬元,。
四、“三公”經(jīng)費預(yù)算說明
2015年鶴山市國土資源局（含10個國土資源管理所,、下屬2個事業(yè)單位）用財政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費,、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費（簡稱“三公”經(jīng)費）支出合計116.73萬元,。
（一）沒有安排因公出國（境）經(jīng)費支出,。
（二）公務(wù)用車購置費支出65萬元，擬用于購置下屬國土資源管理所5臺執(zhí)法巡查車輛,。
（三）公務(wù)用車運行維護(hù)費支出45.13萬元,，主要包括包括本局機關(guān)、10個國土資源管理所及下屬事業(yè)單位,，車輛油料費,、維修保養(yǎng)費、過橋過路費,、保險費等支出,。
（四）公務(wù)接待費支出6.6萬元，主要包括按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,。
點擊下載：2015年部門預(yù)算（第二部分,，預(yù)算公開表格）.XLS
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