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 2015年鶴山市建設(shè)規(guī)劃管理監(jiān)察隊(duì)預(yù)算基本情況說(shuō)明

一,、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

鶴山市建設(shè)規(guī)劃管理監(jiān)察隊(duì)是鶴山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局下屬事業(yè)單位,，屬公益一類事業(yè)單位,。主要職能：（1）貫徹和執(zhí)行國(guó)家、省市關(guān)于城市規(guī)劃,、建設(shè)管理的有關(guān)法律法規(guī),，維護(hù)我市總體規(guī)劃的有效實(shí)施；（2）依法對(duì)違反城市規(guī)劃的違章行為進(jìn)行檢查,、監(jiān)督,、處罰；（3）協(xié)同有關(guān)職能部門(mén)整治城市市容,、衛(wèi)生,、交通秩序。

（二）人員構(gòu)成情況

事業(yè)編制8人,，實(shí)有在職人員8人,，離退休1人。

（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

（1）嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國(guó)城鄉(xiāng)規(guī)劃法》等法律法規(guī),，認(rèn)真履行執(zhí)法職能,，加強(qiáng)日常巡查執(zhí)法，有效遏制違法建設(shè)行為,，保障我市城鄉(xiāng)規(guī)劃的有效實(shí)施,。

（2）落實(shí)執(zhí)行市政府《關(guān)于新華市場(chǎng)正面公共秩序整治工作會(huì)議紀(jì)要》對(duì)新華市場(chǎng)內(nèi)外秩序和周邊的違章搭建進(jìn)行清拆，臨時(shí)擺賣(mài)進(jìn)行清理,，使市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)秩序得到提升,。

（3）做好我市總體規(guī)劃建成區(qū)范圍內(nèi)違法建筑的摸底工作。

（4）全面開(kāi)展安全生產(chǎn)大檢查,，深化“打非治違”和專項(xiàng)整治工作,。加強(qiáng)規(guī)劃監(jiān)察和建設(shè)領(lǐng)域安全隱患排查，依法查處違反城鄉(xiāng)規(guī)劃的建設(shè)行為,。

（5）加強(qiáng)對(duì)住宅小區(qū)內(nèi)私自進(jìn)行改建,、擴(kuò)建,、開(kāi)挖地下室、擅自侵占公共空間等亂搭亂建違法建設(shè)行為的查處,。

（6）積極做好信訪,、維穩(wěn)工作，及時(shí)辦理群眾來(lái)信來(lái)訪和市政府,、市信訪部門(mén),、12345政府熱線交辦的投訴。

（7）配合市其他職能部門(mén)完成相關(guān)工作,。

二,、收入預(yù)算說(shuō)明

2015年部門(mén)收入預(yù)算145.38萬(wàn)元，其中：公共財(cái)政預(yù)算收入113.90萬(wàn)元,，占78.35%,；基金預(yù)算收入31.48萬(wàn)元，占21.65%,。

三,、支出預(yù)算說(shuō)明

（一）支出總體情況

2015年部門(mén)支出預(yù)算145.38萬(wàn)元，其中本年支出145.38萬(wàn)元,，占100%,，包括：社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出3.27萬(wàn)元，占2.25%,；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出5.07萬(wàn)元,，占3.49%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出128.63萬(wàn)元,，占88.48%,；住房保障（類）支出8.41萬(wàn)元，占5.78%,。

（二）公共財(cái)政預(yù)算和基金預(yù)算支出情況

2015年公共財(cái)政預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共145.38萬(wàn)元,。其中：基本支出（含工資福利性支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出）113.90萬(wàn)元,。項(xiàng)目支出預(yù)算31.48萬(wàn)元,，主要支出項(xiàng)目有：（1）鄉(xiāng)鎮(zhèn)執(zhí)法經(jīng)費(fèi)4.00萬(wàn)元； （2）城區(qū)執(zhí)法經(jīng)費(fèi)14.75萬(wàn)元,；（3）執(zhí)法人員意外保險(xiǎn)0.18萬(wàn)元,； （4）辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)2.85萬(wàn)元,；（5）執(zhí)法車(chē)輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.70萬(wàn)元,。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明

 2015年用財(cái)政撥款數(shù)開(kāi)支的出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi),、車(chē)輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)（簡(jiǎn)稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)10.91萬(wàn)元,。（1）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元；（2）公務(wù)接待費(fèi)支出0.16萬(wàn)元,，與上年同期沒(méi)有發(fā)生增減變化,；（3）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出0萬(wàn)元；（4）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出10.75萬(wàn)元,，因2014年決算數(shù)統(tǒng)計(jì)口徑有誤,，公務(wù)用車(chē)基本支出2.23萬(wàn)元，專項(xiàng)支出9.67萬(wàn)元,，實(shí)際合計(jì)支出11.90萬(wàn)元,，因此本年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)支出比上年決算數(shù)減少1.15萬(wàn)元，減少原因是公車(chē)改革,，加強(qiáng)公車(chē)管理,，履行節(jié)約，減少費(fèi)用,。

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第二部分   2015年鶴山市建設(shè)規(guī)劃管理監(jiān)察隊(duì)部門(mén)預(yù)算表