2017年鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門預(yù)算公開
目錄
第一部分 鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門概況
一、主要職責(zé)
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2017年部門預(yù)算表
一、收支總體情況表
二,、收入總體情況表
三,、支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五,、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）
六,、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
八,、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
九,、政府性基金預(yù)算支出情況表
十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
十一,、部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表
第三部分 2017年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局概況
一,、主要職責(zé)
鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局是鶴山市人民政府主管房地產(chǎn)及城鄉(xiāng)建設(shè)管理工作的政府工作部門。主要職能：貫徹執(zhí)行國家,、省和江門市有關(guān)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)工作的方針政策和法律法規(guī),，貫徹落實(shí)住房保障各項(xiàng)政策法規(guī)，承擔(dān)規(guī)范房地產(chǎn)市場秩序,、監(jiān)管房地產(chǎn)市場的責(zé)任,，負(fù)責(zé)本市物業(yè)管理行業(yè)的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)本市城鎮(zhèn)房屋拆遷管理,，負(fù)責(zé)監(jiān)督管理本市建筑市場,，承擔(dān)指導(dǎo)城市和村鎮(zhèn)建設(shè)的責(zé)任，承擔(dān)建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)管責(zé)任,。
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置
（一）本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，納入部門預(yù)算編制有5個單位,，包括行政單位鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機(jī)關(guān)及歸口管理的10個公益三類事業(yè)單位（鶴山市城鎮(zhèn)房屋租賃管理所、鶴山市沙坪房地產(chǎn)管理所,、鶴山市龍口房地產(chǎn)管理所,、鶴山市古勞房地產(chǎn)管理所、鶴山市雅瑤房地產(chǎn)管理所,、鶴山市桃源房地產(chǎn)管理所,、鶴山市鶴城房地產(chǎn)管理所,、鶴山市共和房地產(chǎn)管理所、鶴山市址山房地產(chǎn)管理所,、鶴山市宅梧房地產(chǎn)管理所）,，公益一類事業(yè)單位鶴山市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督檢測站、鶴山市建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)和造價(jià)管理站,、鶴山市政府投資工程建設(shè)管理中心,、鶴山市住宅專項(xiàng)維修資金管理中心。
（二）本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),、人員構(gòu)成情況：鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局內(nèi)設(shè)辦公室,、財(cái)務(wù)股、住房保障和房屋管理股,、房地產(chǎn)和產(chǎn)權(quán)管理股,、物業(yè)管理股、城鄉(xiāng)建設(shè)股,、建筑工程和市場管理股,、技術(shù)管理股（散裝水泥辦公室、房屋安全鑒定辦公室）,、法規(guī)和信息管理股（行政審批服務(wù)股）9個職能股室,。鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局行政人員編制人數(shù)30人（實(shí)有人數(shù)26人），另外有4名工勤人員,，退休人員34人,，歸口管理10個事業(yè)單位編制人數(shù)37人，實(shí)有人數(shù)36人,，退休人員15人,；鶴山市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督檢測站編制人數(shù)25人，實(shí)有人數(shù)25人,，退休人員6人,；鶴山市建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)和造價(jià)管理站編制人數(shù)10人，實(shí)有人數(shù)10人,，退休人員2人,；鶴山市政府投資工程建設(shè)管理中心編制人數(shù)10人，實(shí)有人數(shù)10人,；鶴山市住宅專項(xiàng)維修資金管理中心編制人數(shù)3人,，實(shí)有人數(shù)3人。
第二部分 2017年部門預(yù)算表 （詳見附表）
第三部分 2017年部門預(yù)算情況說明
一,、部門預(yù)算收支增減變化情況
2017年本部門收入預(yù)算7873.56萬元,，比上年增加3682.72萬元，增長87.88%,，主要原因是上年有公積金增值收益結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)收入,；支出預(yù)算7873.56萬元,，比上年增加3682.72萬元，增長87.88%,，主要原因是公共租賃住房項(xiàng)目支出增加,。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說明
2017年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排23.51萬元,，比上年減少3.30萬元,，下降12.31%，主要原因是貫徹執(zhí)行中央?yún)栃泄?jié)約的規(guī)定,，減少公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及公務(wù)接待次數(shù) ,。其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，與上年保持不變,；公務(wù)用車購置0元,，與上年保持不變；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)20.71萬元,，比上年減少3.24萬元,，下降13.53%，主要原因是貫徹執(zhí)行中央?yún)栃泄?jié)約的規(guī)定,，減少公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),；公務(wù)接待費(fèi)2.80萬元，比上年減少0.06萬元,， 下降2.10%,，主要原因是貫徹執(zhí)行中央?yún)栃泄?jié)約的規(guī)定，減少公務(wù)接待次數(shù),。
三,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2017年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排136.02萬元,，比上年減少15.26萬元,，下降10.09%，主要原因是2017年人員減少導(dǎo)致,。其中：辦公費(fèi)24.43萬元,，水費(fèi)1.65萬元，電費(fèi)18.60萬元,，郵電費(fèi)25.08萬元,，差旅費(fèi)0.50萬元，培訓(xùn)費(fèi)0.50萬元,，勞務(wù)費(fèi)2.60萬元,，其他交通費(fèi)用24.84萬元，日常維修費(fèi)2.30萬元，公務(wù)接待費(fèi)2.81萬元,，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20.71萬元，其他商品和服務(wù)支出12.00萬元,。
四,、政府采購情況
2017年本部門政府采購安排286.70萬元，其中：貨物類采購預(yù)算286.70萬元,，工程類采購預(yù)算0萬元,，服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。
五,、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年12月31日,，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：本局及下屬單位共有車輛11輛，全部是一般公務(wù)用車,，用于日常業(yè)務(wù)工作,。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）,。
六,、預(yù)算績效信息公開情況
2017年，本部門沒有設(shè)置績效目標(biāo),。
第四部分 名詞解釋
1．一般公共預(yù)算撥款：指本級財(cái)政部門當(dāng)年撥付的一般公共預(yù)算資金,。
2.政府性基金預(yù)算撥款：指本級財(cái)政部門當(dāng)年撥付的政府性基金資金。
3．國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款：指本級財(cái)政部門當(dāng)年撥付的國有資本經(jīng)營預(yù)算資金,。
4．上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5．事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位當(dāng)年在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入,。
6．基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
7．項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
8．“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央,、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi),、旅費(fèi),、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)等支出,。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎勵費(fèi)等支出,。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車,、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車,。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
9．社會保障和就業(yè)支出：指社會保障和就業(yè)方面的支出,，涉及本部門的主要包括離休費(fèi)和退休費(fèi)、撫恤費(fèi)等,。
10．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出：指醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育管理方面的支出,，涉及本部門的主要包括醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)和計(jì)劃生育獎勵支出。
11.住房保障支出：指用于住房方面的支出,，涉及本部門的主要有住房公積金和購房補(bǔ)貼支出,。
12.城鄉(xiāng)社區(qū)支出：指政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)方面的支出。涉及本部門的主要有國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出,，包括征地和拆遷補(bǔ)償支出,、土地出讓業(yè)務(wù)支出等。
13．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（第二部分）2017年鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門預(yù)算公開表格.XLS
政務(wù)微博
鶴山政府網(wǎng)
粵公網(wǎng)安備44078402440793號
