2015 年度鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局預(yù)算公開(kāi)
第一部分 2015 年鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局預(yù)算基本情況說(shuō)明
一,、部門(mén)基本情況
（一）部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置,、職能
鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局是鶴山市人民政府主管房地產(chǎn)及城鄉(xiāng)建設(shè)管理工作的政府工作部門(mén),。主要職能：貫徹執(zhí)行國(guó)家、省和江門(mén)市有關(guān)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)工作的方針政策和法律法規(guī),，貫徹落實(shí)住房保障各項(xiàng)政策法規(guī),，組織實(shí)施本市房改工作，承擔(dān)規(guī)范房地產(chǎn)市場(chǎng)秩序,、監(jiān)管房地產(chǎn)市場(chǎng)的責(zé)任,，負(fù)責(zé)本市物業(yè)管理行業(yè)的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)本市城鎮(zhèn)房屋拆遷管理,，負(fù)責(zé)監(jiān)督管理本市建筑市場(chǎng),，承擔(dān)指導(dǎo)城市和村鎮(zhèn)建設(shè)的責(zé)任，承擔(dān)建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)管責(zé)任,。
納入部門(mén)預(yù)算編制有局機(jī)關(guān)及歸口管理的十二個(gè)事業(yè)單位,，鶴山市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督檢測(cè)站，鶴山市建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)和造價(jià)管理站,，鶴山市政府投資工程建設(shè)管理中心,，鶴山市住宅專項(xiàng)維修資金管理中心。
（二）人員構(gòu)成情況
鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局行政人員編制人數(shù)38人,，實(shí)有人數(shù)39人,，退休人員35人，政府統(tǒng)一招聘臨工2人,，歸口管理十二個(gè)事業(yè)單位編制人數(shù)58人,，實(shí)有人數(shù)54人，退休人員18人,；鶴山市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督檢測(cè)站編制人數(shù)26人,，實(shí)有人數(shù)24人，退休人員5人,；鶴山市建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)和造價(jià)管理站編制人數(shù)10人,，實(shí)有人數(shù)9人,，退休人員2人，政府安排越戰(zhàn)軍人1人,；鶴山市政府投資工程建設(shè)管理中心編制人數(shù)10人,，實(shí)有人數(shù)9人；鶴山市住宅專項(xiàng)維修資金管理中心編制人數(shù)3人,，實(shí)有人數(shù)3人,。
（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
2015年，我局將繼續(xù)從改革發(fā)展穩(wěn)定的大局出發(fā),，開(kāi)拓創(chuàng)新,，真抓實(shí)干，努力促進(jìn)房地產(chǎn)和建設(shè)各項(xiàng)管理工作任務(wù)的順利開(kāi)展,。一是圍繞市委市政府的中心工作狠抓落實(shí),；二是加強(qiáng)建筑市場(chǎng)和工程質(zhì)量安全管理；三是加強(qiáng)房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)管,，提高房屋登記規(guī)范化管理水平,。
二、收入預(yù)算說(shuō)明
2015 年部門(mén)收入預(yù)算8496.34萬(wàn)元,，其中：公共財(cái)政預(yù)算收入3366.38 萬(wàn)元,，占39.62%；基金預(yù)算收入5129.96 萬(wàn)元,，占60.38%,。
三、支出預(yù)算說(shuō)明
（一）支出總體情況
2015 年部門(mén)支出預(yù)算8496.34 萬(wàn)元,，其中本年支出8496.34 萬(wàn)元,，占100%，包括：一般公共服務(wù)支出5.6 萬(wàn)元,，占0.07%,；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出248.16 萬(wàn)元，占2.92%,；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出64.80 萬(wàn)元,，占0.76%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出2328.99 萬(wàn)元,，占27.41%,；住房保障（類）支出5848.79 萬(wàn)元，占68.84%,。
（二）公共財(cái)政預(yù)算和基金預(yù)算支出情況
2015年公共財(cái)政預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共8496.34萬(wàn)元,。其中：
基本支出（含工資福利性支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出）1521.10萬(wàn)元。
項(xiàng)目支出預(yù)算6975.24萬(wàn)元,，主要支出項(xiàng)目有：1.撫恤費(fèi)1.36萬(wàn)元,；2.歸口下屬事業(yè)單位的工資及公用經(jīng)費(fèi)共782.06萬(wàn)元；3.工程建設(shè)管理支出5萬(wàn)元,；4.公房維修,、稅金及物業(yè)管理費(fèi)共404.50萬(wàn)元；5.培訓(xùn)費(fèi)及購(gòu)置集體意外險(xiǎn),、購(gòu)置規(guī)范書(shū),、一越戰(zhàn)軍人工資補(bǔ)貼共14.15萬(wàn)元；6.保障性安居工程支出5742.22萬(wàn)元,；7.住宅專項(xiàng)維修資金綜合管理平臺(tái)購(gòu)置專項(xiàng)資金支出25.95萬(wàn)元,。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明
2015年鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局（含下屬單位）用財(cái)政撥款開(kāi)支的出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi),、車輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)（簡(jiǎn)稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)45.26萬(wàn)元。
（一）沒(méi)有因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出,。
（二）沒(méi)有公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出。
（三）公務(wù)車保有量20輛,，全年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出40.79萬(wàn)元,，主要包括本局機(jī)關(guān)及14個(gè)歸口下屬事業(yè)單位的車輛油料費(fèi)、維修保養(yǎng)費(fèi),、過(guò)橋過(guò)路費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
（四）公務(wù)接待費(fèi)支出4.47萬(wàn)元,，主要包括上級(jí)部門(mén)指導(dǎo)工作用餐,、退休人員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、下鄉(xiāng)誤餐費(fèi)用,。
“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減變化的主要原因是：2015年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算合計(jì) 45.26 萬(wàn)元,，比上年預(yù)算數(shù)減少 1.84 萬(wàn)元。其中：
（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算 0 萬(wàn)元,，比上年預(yù)算數(shù)持平,。
（二）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算 0 萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)持平,。
（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算 40.79 萬(wàn)元,，比上年預(yù)算數(shù)減少 2.81 萬(wàn)元，減少原因： 加強(qiáng)公務(wù)用車管理,，減少公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出,。
（四）公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算 4.47 萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少 0.97 萬(wàn)元,，減少原因： 減少經(jīng)費(fèi)支出 ,。
附件：
2、2015年市招標(biāo)造價(jià)站預(yù)算公開(kāi)表格.XLS
3,、2015年市質(zhì)安站預(yù)算公開(kāi)表格.XLS
4,、2015年市建管中心預(yù)算公開(kāi)表格.XLS
5、2015年市住宅維修資金管理中心預(yù)算公開(kāi)表格.XLS
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