鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設局2016年部門決算
目 錄
第一部分 鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設局概況
一、部門職責
二,、機構設置
第二部分鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設局2016年部門決算表
一,、收入支出決算總表
二、收入決算表
三,、支出決算表
四,、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七,、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八,、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設局2016年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設局概況
一,、部門職責
鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設局是鶴山市人民政府主管房地產(chǎn)及城鄉(xiāng)建設管理工作的政府工作部門,。主要職能：貫徹執(zhí)行國家、省和江門市有關住房和城鄉(xiāng)建設工作的方針政策和法律法規(guī),，貫徹落實住房保障各項政策法規(guī),，組織實施本市房改工作，承擔規(guī)范房地產(chǎn)市場秩序,、監(jiān)管房地產(chǎn)市場的責任,，負責本市物業(yè)管理行業(yè)的監(jiān)督管理，負責本市城鎮(zhèn)房屋拆遷管理,，負責監(jiān)督管理本市建筑市場,，承擔指導城市和村鎮(zhèn)建設的責任，承擔建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)管責任,。
二,、機構設置
（一）本部門決算為匯總決算，納入部門決算編制有5個單位,，包括行政單位鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設局機關及歸口管理的10個公益三類事業(yè)單位（鶴山市城鎮(zhèn)房屋租賃管理所、鶴山市沙坪房地產(chǎn)管理所,、鶴山市龍口房地產(chǎn)管理所,、鶴山市古勞房地產(chǎn)管理所、鶴山市雅瑤房地產(chǎn)管理所,、鶴山市桃源房地產(chǎn)管理所,、鶴山市鶴城房地產(chǎn)管理所、鶴山市共和房地產(chǎn)管理所,、鶴山市址山房地產(chǎn)管理所,、鶴山市宅梧房地產(chǎn)管理所），公益一類事業(yè)單位鶴山市建設工程質(zhì)量安全監(jiān)督檢測站,、鶴山市建設工程招標投標和造價管理站,、鶴山市政府投資工程建設管理中心、鶴山市住宅專項維修資金管理中心,。
（二）本部門內(nèi)設機構,、人員構成情況：鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設局內(nèi)設辦公室、財務股,、住房保障和房屋管理股,、房地產(chǎn)和產(chǎn)權管理股、物業(yè)管理股,、城鄉(xiāng)建設股,、建筑工程和市場管理股,、技術管理股（散裝水泥辦公室、房屋安全鑒定辦公室）,、法規(guī)和信息管理股（行政審批服務股）9個職能股室,。鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設局行政人員編制人數(shù)30人（實有人數(shù)26人），另外有4名工勤人員,，退休人員34人,，歸口管理10個事業(yè)單位編制人數(shù)37人，實有人數(shù)36人,，退休人員15人,；鶴山市建設工程質(zhì)量安全監(jiān)督檢測站編制人數(shù)25人，實有人數(shù)24人,，退休人員6人,；鶴山市建設工程招標投標和造價管理站編制人數(shù)10人，實有人數(shù)10人,，退休人員2人,；鶴山市政府投資工程建設管理中心編制人數(shù)10人，實有人數(shù)10人,；鶴山市住宅專項維修資金管理中心編制人數(shù)3人,，實有人數(shù)3人。
第二部分 鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設局2016年部門決算表
鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設局2016年部門決算表（詳見附表）
第三部分 鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設局2016年部門決算情況說明
支出決算總規(guī)模,、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況,。
2016年支出決算3,515.00萬元，其中：財政撥款收入安排的支出3206.80萬元,。
2016年財政撥款支出按用途劃分,，基本支出2350.07萬元，占73.28%,，其中：工資福利支出1,337.31萬元,，對個人和家庭的補助801.55萬元，商品和服務支出207.56萬元,，其他資本性支出等支出3.65萬元,，項目支出決算856.73萬元，占26.72%,，主要支出項目有保障房大型維修支出63.63萬元,，檔案數(shù)字化服務16.89萬元，辦公設備購置9.64萬元,，技術咨詢費9.90萬元,，扶貧資料印刷0.08萬元，不動產(chǎn)登記局租賃費及電費16.14萬元，保障房物業(yè)管理費59.12萬元,，保障房維修費70.12萬元,，農(nóng)村危房改造資金支出168.90萬元，保障房大型修繕支出46.55萬元,，越戰(zhàn)軍人工資及補貼2.37萬元,，業(yè)務培訓費3.38萬元，員工集體意外險2.05萬元,，管理軟件第二期工程款10.97萬元,，公共租賃住房支出376.99萬元。
一,、2016年度收入支出決算總體情況說明
（一）年度收入總體情況
鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設局2016年度總收入4,398.80萬元,，其中本年收入3,536.78萬元。具體情況如下：
1.財政撥款收入3206.80萬元,，比2015年決算數(shù)增加540.06萬元,，增加20.25%。主要原因是公共租賃住房支出,、退休人員支出,、農(nóng)村危房改造資金支出比上年有所增加。
2.其他收入329.98萬元,，比2015年決算數(shù)減少323.53萬元,，減少49.51%。主要原因是2016年已無財政專戶收入,。
（二）年度支出總體情況
鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設局2016年度總支出4398.80萬元,，其中本年支出3515.00萬元。具體情況如下：
1.社會保障和就業(yè)支出309.16萬元,，主要用于離退休人員離退休費及撫恤金的支出。比2015年決算數(shù)增加67.12萬元,，增加27.73%,。主要原因是2016年退休人員工資補貼增加造成。
2．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出64.36萬元,，主要用于醫(yī)療保險繳費及計劃生育獎勵支出,。比2015年決算數(shù)減少0.15萬元，與上年基本扯平,。
3．城鄉(xiāng)社區(qū)支出2,018.35萬元,，主要用于政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務方面的支出，包括在職人員的工資及補貼,、為保障單位運行支出的各項資金費用等等,。比2015年決算數(shù)減少62.13萬元，減少2.99%，主要原因是項目支出減少造成,。
4．農(nóng)林水支出104.14萬元,，主要用于2016年農(nóng)村危房改造補助資金支出。比2015年決算數(shù)增加56.14%,，主要原因是上級安排的任務支出增大,。
5.國土海洋氣象等支出16.14萬元，主要用于不動產(chǎn)登記局租賃費及電費支出,。比2015年決算數(shù)增加100%,，主要原因是這是2016年新增的項目支出。
6．住房保障支出694.65萬元,，主要用于住房公積金及保障性安居工程支出,。比2015年決算數(shù)增加270.95萬元，增加63.95%,。主要原因是公共租賃住房支出增加251.51萬元,。
7．其他支出308.21萬元，主要用于歸口管理事業(yè)單位人員的工資及補貼支出,。比2015年決算數(shù)減少345.30萬元,，減少52.84%。主要原因是2016年無財政專戶安排的項目經(jīng)費,。
二,、2016年收入決算情況說明
鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設局2016年度收入合計3,536.78萬元。
（一）財政撥款收入3,206.80萬元,，占本年收入合計的90.67%,。其中：
社會保障和就業(yè)支出309.16萬元，占財政撥款收入的9.64%,。主要為歸口管理的行政單位離退休支出,、事業(yè)單位離退休支出、撫恤支出,。
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出64.36萬元,，占財政撥款收入的2.01%。包括醫(yī)療保障46.43萬元,，計劃生育事務17.93萬元,。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出2,018.35萬元，占財政撥款收入的62.94%,。包括城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出1,647.22萬元,，建設市場管理與監(jiān)督支出310.64萬元，國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出9.90萬元,，城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出31.20萬元,，其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出19.40萬元。
農(nóng)林水支出104.14萬元，占財政撥款收入的3.25%,。主要用于農(nóng)村基礎設施建設支出,。
國土海洋氣象等支出16.14萬元，占財政撥款收入的0.50%,。主要用于不動產(chǎn)登記局租賃費及電費支出,。
住房保障支出694.65萬元，占財政撥款收入的21.66%,。包括保障性安居工程支出585.29萬元,，住房公積金支出109.36萬元。
（二）其他收入329.98萬元,，占本年收入的9.33%,。主要用于歸口管理事業(yè)單位人員的工資及補貼支出。
三,、2016年度支出決算情況說明
鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設局2016年度支出合計3,515.00萬元,，具體如下：
（一）基本支出2,478.83萬元，占本年支出合計的70.52%,。其中：社會保障和就業(yè)支出309.16萬元,，主要用于離退休人員離退休費及撫恤費；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出64.36萬元,，主要用于醫(yī)療保險繳費及計劃生育獎勵支出,；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1,867.18萬元，主要用于單位人員支出,、公用辦公支出,；住房保障支出109.36萬元，主要用于住房公積金支出,，其他支出128.77萬元,，主要用于歸口管理事業(yè)單位人員的工資及補貼支出。
(二)項目支出1,036.17萬元,，占本年支出合計的29.48%,。其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出151.17萬元，主要用于保障房大型維修支出63.63萬元,，辦公設備購置3.08萬元,，檔案數(shù)字化服務16.89萬元,，技術咨詢費9.90萬元,，農(nóng)村危房改造資金38.90萬元，越戰(zhàn)軍人工資及補貼2.37萬元,，業(yè)務培訓費3.38萬元,，員工集體意外險2.05萬元，管理軟件第二期工程款10.97萬元；農(nóng)林水支出104.14萬元,，主要用于農(nóng)村危房改造資金97.50萬元,，扶貧資料印刷費支出0.08萬元，辦公設備購置6.56萬元,；國土海洋氣象等支出16.14萬元,，主要用于不動產(chǎn)登記局租賃費及電費支出；住房保障支出585.29萬元,，主要用于農(nóng)村危房改造支出32.50萬元,，公共租賃住房支出552.79萬元；其他支出179.44萬元,，主要用于機房,、軟件保修與維護35.11萬元，工程鑒定費26.30萬元,，房產(chǎn)稅,、土地稅、營業(yè)稅專項支出118.03萬元,。
四,、2016年度財政撥款收入支出總表說明
一般公共預算財政撥款收入3165.70 萬元，比年初預算數(shù)減少875.24萬元,，下降21.66 %,；主要原因是公共租賃住房支出減少；政府性基金預算財政撥款收入41.10萬元,，比年初預算數(shù)減少18.80萬元,，下降31.39 %，主要原因是項目支出減少,；一般公共預算財政撥款支出3165.70萬元,，比年初預算數(shù)減少875.24萬元，下降21.66%,，主要原因是公共租賃住房支出減少,；政府性基金預算財政撥款支出41.10 萬元，比年初預算數(shù)減少18.80萬元,，下降31.39 %,，主要原因是項目支出減少。
五,、2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設局2016年度一般公共預算財政撥款支出合計3,165.70萬元,，占本年支出合計的90.06%。與2015年相比,，增加574.88萬元,，增加22.19%,。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算構成情況
鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設局2016年度一般公共預算財政撥款主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出309.16萬元，占9.77%,；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出64.36萬元,，占2.03%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1,977.26萬元,，占62.46%,；農(nóng)林水支出104.14萬元，占3.29%,；國土海洋氣象等支出16.14萬元,，占0.51%，住房保障支出694.65萬元,，占21.94%,。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算的具體情況
鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設局2016年度一般公共預算財政撥款支出3,165.70萬元。具體情況如下：
1.社會保障和就業(yè)支出309.16萬元,，比2015年決算數(shù)增加67.12萬元,，增加27.73%。主要原因是2016年退休人員工資補貼增加造成,。完成年初預算的135.90%,，主要原因是2016年退休人員工資補貼增加造成。
2．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出64.36萬元,，比2015年決算數(shù)減少0.15萬元,，減少0.23%。完成年初預算的95.05%,，決算數(shù)與預算數(shù)基本扯平,。
3. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出1,977.26萬元，主要用于政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務方面的支出,，包括在職人員的工資及補貼,、為保障單位運行支出的各項資金費用等等。比2015年決算數(shù)增加170.29萬元,，增加9.42%,，主要原因是在職人員工資及補貼增加造成。完成年初預算的97.45%,，決算數(shù)與預算數(shù)基本扯平,。
5．農(nóng)林水支出104.14萬元，比2015年決算數(shù)增加56.14萬元,，增加116.96%,，主要原因是這是2016年上級部門要求新增的項目支出。完成年初預算的96.87%,，決算數(shù)與預算數(shù)基本扯平,。
6．住房保障支出694.65萬元，主要用于住房公積金及保障性安居工程支出,。與2015年決算數(shù)增加270.95萬元,，增加63.95%，主要原因是保障性安居工程支出增加了251.51萬元,。完成年初預算的41.62%,，主要原因是保障房建設周期時間長，需按月度,、進度支付工程款,。
六、2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設局2016年度一般公共預算財政撥款基本支出2,318.87萬元,。其中：
（一）工資福利支出1,337.31萬元,，占基本支出的57.67%。主要包括基本工資824.17萬元,，津貼補貼103.14萬元,，獎金146.74萬元，其他社會保障繳費185.66萬元,，績效工資67.53萬元,，其他工資福利支出10.07萬元。
（二）商品和服務支出180.01萬元,，占基本支出的7.76%,。主要包括辦公費62.81萬元，手續(xù)費0.09萬元,，水費1.74萬元,，電費18.45萬元，郵電費26.12萬元,，物業(yè)管理費0.06萬元,，差旅費1.54萬元，維修（護）費5.35萬元,，培訓費0.72萬元,，公務接待費2.80萬元，專用材料費4.50萬元,，勞務費5.37萬元,，公務車運行維護費21.51萬元，其他交通費用23.69萬元,，其他商品和服務支出5.26萬元,。
（三）對個人和家庭的補助801.55萬元，占基本支出的34.57%,。主要包括退休費274.65萬元,，撫恤金27.33萬元,，醫(yī)療費4.39萬元，獎勵金28.77萬元,，住房公積金176.63萬元,，其他對個人和家庭的補助支出289.78萬元。
七,、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2016年“三公”經(jīng)費財政撥款支出共24.31萬元,，具體情況如下：
1. 因公出國（境）費0萬元。
2. 公務用車購置及運行維護費支出21.51萬元,，主要包括：（1）報廢0輛,、更新購置0輛，購置支出0萬元,。（2）公務車保有量 10 輛,，全年運行維護費支出21.51萬元，平均每輛2.15萬元,。比年初預算數(shù)減少2.44萬元,，主要原因是實行公務用車改革后，公務用車運行維護費支出相應減少,。
3. 公務接待費支出2.80萬元,。主要用于上級單位檢查和相關單位交流工作等方面的接待。2016年局機關及下屬14個事業(yè)單位共發(fā)生國內(nèi)接待55批次,，接待人數(shù)共562人次,。主要包括上級部門指導工作用餐、退休人員活動經(jīng)費,、下鄉(xiāng)誤餐費用,。比年初預算數(shù)減少0.60萬元，主要原因是貫徹執(zhí)行中央?yún)栃泄?jié)約的規(guī)定,，減少公務接待次數(shù),。
八、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況
2016年本部門機關運行經(jīng)費支出131.08萬元,，比2015年減少24.99萬元,，下降16.01%。主要原因是貫徹執(zhí)行中央?yún)栃泄?jié)約的規(guī)定,，減少機關運行經(jīng)費的支出,。
（二）政府采購支出情況說明
2016年本部門政府采購支出總額99.73萬元，其中：政府采購貨物支出20.28萬元,、政府采購服務支出79.45萬元,。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2016年12月31日，本部門共有車輛10輛,，全部是一般公務用車,，用于日常業(yè)務工作,。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）,。
（四）預算績效管理工作開展情況
2016年,，本部門沒有設置績效目標
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金收入,。
二、其他收入：指上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入,。主要是非本級財政撥款,、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等,。
三,、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。
四,、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納所得稅,，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結(jié)余資金,。
五、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,，需延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
六,、基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
七,、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。
八、“三公”經(jīng)費：按照黨中央,、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定,，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費,。（1）因公出國（境）費,，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費,、伙食補助費,、雜費、培訓費等支出,。（2）公務用車購置及運行維護費,，單位公務用車購置費及租用費,、燃料費、維修費,、過橋過路費,、保險費、安全獎勵費等支出,。公務用車指用于履行公務的機動車輛,，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車,。（3）公務接待費,，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
九,、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金,，包括辦公費、印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專項材料及一般設備購置費,、辦公水電費,、取暖費、物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用,。
十、社會保障和就業(yè)支出：指社會保障和就業(yè)方面的支出,，涉及本部門的主要包括離休費和退休費,、撫恤費等。
十一,、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出：指醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育管理方面的支出,，涉及本部門的主要包括醫(yī)療保險繳費和計劃生育獎勵支出。
十二,、住房保障支出：指用于住房方面的支出,，涉及本部門的主要有住房公積金和購房補貼支出。
十三,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出：指政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務方面的支出,。涉及本部門的主要有國有土地使用權出讓收入安排的支出，包括征地和拆遷補償支出、土地出讓業(yè)務支出等,。
（第二部分）2016年鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設局部門決算公開表格.xls
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