雅瑤鎮(zhèn)2023年財政收支預算執(zhí)行情況和2024年財政預算草案的報告
——2024年3月28日在鎮(zhèn)第十七屆人大六次會議上
鎮(zhèn)委委員、副鎮(zhèn)長 關(guān)振超
各位代表:
我受鎮(zhèn)人民政府委托,，向大會報告2023年財政預算執(zhí)行情況和雅瑤鎮(zhèn)2024年財政預算草案,，請予審議！
2023年財政收支預算執(zhí)行情況
今年以來,，在鎮(zhèn)委,、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督和各職能部門的積極支持,、指導下，我鎮(zhèn)財政加大統(tǒng)籌,，進一步加強收支管理,，積極拓寬財源，強化財政收入管理,，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),，強化支出保障，確保全鎮(zhèn)財政平穩(wěn)運行,。
一,、2023年財政收支預算執(zhí)行情況（詳見附件1-1、1-2）
?。ㄒ唬?023年一般公共預算收入累計實現(xiàn)17391萬元
1.一般公共預算收入：9040萬元,；
其中：稅收收入8536萬元，非稅收入504萬元,。
2.上級補助收入：8351萬元,；
?。ǘ┮话愎差A算支出累計實現(xiàn)17391萬元
1.一般公共服務(wù)支出：1545萬元；
2.國防支出：27 萬元,；,、
3.公共安全支出：869萬元；
4.教育支出 ：6822萬元,；
5.文化體育與傳媒支出：37萬元,；
6.社會保障和就業(yè)支出：2289萬元；
7.衛(wèi)生健康支出：1550萬元,；
8.節(jié)能環(huán)保支出：12萬元,；
9.城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出：128 萬元；
10.農(nóng)林水支出：1206萬元,；
11.交通運輸支出：20萬元,；
12.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出：26萬元；
13.住房保障支出：798萬元,；
14.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理等支出：72萬元,；
15.上解支出：1989萬元。
?。ㄈ叭苯?jīng)費及會議費執(zhí)行情況
1.公務(wù)接待費：1萬元,；
2.公務(wù)用車運行維護費：16萬元；
3.會議費：1萬元,。
2023年全鎮(zhèn)一般公共預算收入累計實現(xiàn)17391萬元,，一般公共預算支出累計實現(xiàn)17391萬元，實現(xiàn)總體收支平衡,。
二,、2023年雅瑤鎮(zhèn)政府性基金預算執(zhí)行情況(詳見附件1-4、1-5)
?。ㄒ唬┱曰鹗杖?580萬元
1.國有土地使用出讓收入：626萬元,；
2.污水處理費收入：280萬元；
3.上級補助性收入 ：573萬元,。
?。ǘ┱曰鹬С?1580萬元
1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出：1579 萬元；
2.其他支出：1 萬元,。
2023年,，政府性基金收入1580萬元，其中上級補助收入573萬元（包含拆舊復墾補償款356萬元,，古橋自留地以獎代租項目191萬元）,；政府性基金支出1580萬元，其中拆舊復墾項目支出356萬元,，古橋自留地以獎代租項目191萬元,，污水處理費支出300萬元,，污水管網(wǎng)建設(shè)支出80萬元，人居環(huán)境整治支出190萬元,，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出460萬元,，收支相抵，實現(xiàn)總體收支平衡,?！?/p>
三、2023年財政主要工作
2023年,，鎮(zhèn)政府,、財政所緊緊圍繞年初確定的預算目標，堅持“促進發(fā)展,、保障民生,、科學理財、加強監(jiān)管”的理財觀念,，不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),，持續(xù)強化監(jiān)督，充分發(fā)揮財政職能,，提高財政資金的使用績效,，基本保持了預算平衡，確保了全鎮(zhèn)經(jīng)濟和社會各項事業(yè)平穩(wěn)發(fā)展,。主要做了以下幾個方面的工作：
?。ㄒ唬V辟財源增收，全面統(tǒng)籌預算資金
2023年我鎮(zhèn)超額完成年初制定的全年稅收收入預算任務(wù),。
1.強化稅收征管,。切實抓好稅源動態(tài)分析和監(jiān)控。加強與市財政局,、稅務(wù)部門的溝通,、協(xié)調(diào)，每月積極參加財政收入調(diào)度會議,，加強對稅收進度的跟蹤檢查。強化對房產(chǎn)稅,、土地使用稅,、城建稅等市鎮(zhèn)固定稅收及企業(yè)所得稅的征管和匯算清繳，以查促收,。2023年企業(yè)以前年度緩繳補繳稅收入庫1090萬,。
2.抓好非稅入庫。落實國有資源出讓如砂石余渣出讓收入,、城鎮(zhèn)垃圾處理費,、雅陽公司經(jīng)營收入和鎮(zhèn)屬資產(chǎn)出租收入,，應(yīng)收盡收，增加鎮(zhèn)級可支配收入,。
?。ǘ┒道蚊裆拙€，切實保障民生支出
在財政收支形勢嚴峻的情況下,，我鎮(zhèn)堅持不懈保障和改善民生,。一是支持教育優(yōu)先發(fā)展。安排教育支出6822萬元,，其中免費義務(wù)教育資金 1313萬元,；第二小學大崗校區(qū)工程建設(shè)742萬，二是健全社會保障體系,。落實城鄉(xiāng)養(yǎng)老及醫(yī)保支出,，進一步保障底線民生支出，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療支出272萬元,，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險支出430萬元,，退伍軍人及撫恤支出 342萬元，城鄉(xiāng)低保,、五保生活補助,、特困供養(yǎng)、臨時救助等支出478萬元,，,；三是維護社會穩(wěn)定，提高社會治理水平,，創(chuàng)建平安雅瑤,，基層治理網(wǎng)格化，禁毒示范鎮(zhèn)創(chuàng)建,，提升鎮(zhèn),、村（社區(qū)）兩級的綜合治理效能共投入394萬元。
?。ǘ┳ズ媒ㄕ铝⒅?，加強和規(guī)范財政管理改革。
以各項審計和巡察整改為契機,，進一步加強和規(guī)范財政管理,。根據(jù)江門審計和江門巡察反饋的意見，梳理出問題賬,，重新修訂《鶴山市雅瑤鎮(zhèn)財政預算和財務(wù)管理制度》,，進一步完善預算管理、財務(wù)收支管理、五公費用管理,、現(xiàn)金管理及票據(jù)管理等規(guī)定,。新出臺《鶴山市雅瑤鎮(zhèn)固定資產(chǎn)管理制度》（試行版），明確資產(chǎn)使用和管理部門,，壓實責任,，落實資產(chǎn)使用人和管理人的崗位責任，提升鎮(zhèn)屬資產(chǎn)管理效率,。
2024年財政預算草案
2024年財政預算工作的總體要求是：堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,，全面落實預算法、深化預算管理制度改革要求,，牢固樹立“過緊日子”的思想,，適度加力，加強財政資源統(tǒng)籌,，結(jié)合使用專項債,、財政補助等多種政策工具，保持適當支出規(guī)模,。按照高質(zhì)量發(fā)展的要求,，繼續(xù)落實積極財政政策，完善預算管理體系,，有效盤活存量,，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，提高效能,，為促進我鎮(zhèn)經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展提供有力保障,。
一、2024年全鎮(zhèn)一般公共財政預算安排情況(詳見附件1)
?。ㄒ唬┮话愎藏斦A算收入 17658萬元
1.預計鎮(zhèn)級財政預算收入：15515萬元,；
2.上級補助收入：2143 萬元。
?。ǘ┮话愎藏斦A算支出17658萬元
1.一般公共服務(wù)支出：1441萬元,；
2.國防支出：36萬元；
3.公共安全支出：883萬元,；
4.教育支出：5739萬元,；
5.科學技術(shù)支出：121萬元；
6.文化旅游體育與傳媒支出：30萬元,；
7.社會保障和就業(yè)支出：3005萬元,；
8.衛(wèi)生健康支出： 2035萬元；
9.節(jié)能環(huán)保支出：31萬元
10.城鄉(xiāng)社區(qū)支出：430萬元,；
11.農(nóng)林水支出 ：1140萬元；
12.交通運輸支出：9萬元；
13.資源勘探工業(yè)信息等支出：18萬元,；
14.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出：25萬元,；
15.住房保障支出：512萬元；
16.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 ：60萬元,；
17.上解上級支出：2143萬元,。
（三）“三公”經(jīng)費及會議費預算支出60萬元
1.公務(wù)接待費：35萬元,；
2.公務(wù)用車運行維護費：24萬元,；
3.會議費：1萬元。
2024年全鎮(zhèn)一般公共預算收入17658萬元,，一般公共預算支出17658萬元,達到收支平衡,。
二、2024年政府性基金預算安排情況(詳見附件2)
?。ㄒ唬┱曰鹗杖?801萬元
1.國有土地使用出讓收入：2000萬元,；
2.污水處理費收入：700 萬元；
3.上年結(jié)余收入 ：101萬元,。
?。ㄈ┱曰鹬С?801萬元
1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出：2801萬元；
其中污水處理費安排的支出：801 萬元,。
2024年政府性基金擬安排收入2801 萬元,，擬安排收入支出2801萬元，預算安排收支平衡,。
展望2024年,，必須認清形勢，迎難而上,，開拓創(chuàng)新,，在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的高位部署和引導支持下,，著力做好以下幾方面工作：
一,、加強征管，全面完成年度收入任務(wù)
積極做好收入組織工作,保證財政收入增長,。今年我鎮(zhèn)財政一般公共預算收入的主要預期目標是同比增長9%,。為完成預期目標，主要有以下工作措施：一是增強工作主動性與預見性,，切實做好財政預測工作,；二是聯(lián)動相關(guān)部門，充分共享信息,，歸集并運用好稅源,；三是加強與稅務(wù)部門溝通合作，整合資源，全方位配合稅務(wù)部門征收稅收,，加強對重點稅源企業(yè)幫扶,，同時加強對重點稅源企業(yè)的稅收征管工作；四,、加強與建設(shè)部門溝通,，爭取把建設(shè)稅源留在本地。五是抓好非稅收入的入庫工作,。深挖非稅收入增長潛力,，拓寬非稅增收來源和財政收入質(zhì)量，包括行政事業(yè)性收費,、鎮(zhèn)屬資產(chǎn)出租收入,、重點項目的砂石余渣出讓等。
二,、規(guī)范管理,，提高財政資金使用效益
規(guī)范預算一體化管理，以預算管理一體化系統(tǒng)運行為基礎(chǔ),，統(tǒng)一從預算編制到執(zhí)行的全過程管理,，強化預算統(tǒng)籌、細化預算編制和硬化預算執(zhí)行,，確保收支平衡,，妥善防范化解政府債務(wù)風險，牢牢守住債務(wù)管控底線,。繼續(xù)牢固樹立“過緊日子”思想,，保持“三公”經(jīng)費只減不增，一般性支出和非急需,、非剛性支出進一步壓減,。嚴格財務(wù)管理，健全完善內(nèi)控制度,，提高財務(wù)管理水平,，定期檢查審計，堵塞制度漏洞,。加強對專項資金使用的全程監(jiān)督,，確保資金及時、準確撥付到位,，做到?？顚Ｓ谩?/p>
三,、民生優(yōu)先,，促進社會和諧鄉(xiāng)村振興
大力保障和改善民生,，持續(xù)提高民生福祉和社會建設(shè)水平。一是推進基本公共教育服務(wù)均等化,，加大義務(wù)教育經(jīng)費保障力度,，健全扶困助學機制，改善辦學條件,，高質(zhì)量提升校內(nèi)課后服務(wù)，切實改善在校學生午托午休環(huán)境,，逐步落實午休“平躺睡”服務(wù),。二是加大民生保障力度。一方面,，增加底線民生投入,，保障城鄉(xiāng)低保、醫(yī)療救助,、五保供養(yǎng),、重度殘疾人救助資金、低收入群體的救助資金及時發(fā)放,。另一方面,，完成雅瑤頤養(yǎng)院改造工程和改善養(yǎng)老床位質(zhì)量，加快推進雅瑤醫(yī)院升級改造前期工作,，對康園中心進行升級改造,。三是完善涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合長效機制，在土地出讓收益中安排一定比例,，專項用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村建設(shè),，推進鄉(xiāng)村振興，全力保障省典型村陳山村培育工作,。四是支持文化繁榮發(fā)展,，統(tǒng)籌支持公共文化建設(shè)，以點帶面,，推進黃洞,、昆東、隔朗,、建良等示范村建設(shè),，以陳山火龍、鐵夫故里為文化內(nèi)核,，大力打造紅色文旅,、生態(tài)鄉(xiāng)村游等特色鄉(xiāng)村旅游品牌。
各位代表,，2024年是“十四五”規(guī)劃的關(guān)鍵之年,，做好今年的財政工作意義重大,。全鎮(zhèn)財政預算計劃目標已經(jīng)明確，讓我們繼續(xù)在鎮(zhèn)黨委,、鎮(zhèn)政府的堅強領(lǐng)導和鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下,，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，努力構(gòu)建新發(fā)展格局,，創(chuàng)新思路,，開源節(jié)流，為圓滿實現(xiàn)2024年財政預算目標而努力,，為雅瑤的高質(zhì)量發(fā)展提供有力保障,。
附件：
附件1鶴山市雅瑤鎮(zhèn)2023年財政預算執(zhí)行情況表.xlsx
附件2鶴山市2024年雅瑤鎮(zhèn)一般公共預算收支預算表.xlsx
附件3鶴山市2024年雅瑤鎮(zhèn)政府性基金預算收支預算表.xlsx
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