雅瑤鎮(zhèn)2015年財政預算執(zhí)行情況
和2016年財政預算草案報告
2015年財政預算執(zhí)行情況
2015年，在鎮(zhèn)委,、鎮(zhèn)政府的正確領導下,，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督下，全鎮(zhèn)財政工作圍繞鎮(zhèn)的工作目標和任務,，認真貫徹落實黨的十八大,，十八屆四中全會精神，牢牢把握穩(wěn)中求進的總基調,，堅持依法理財,，狠抓增收節(jié)支，強化財政管理,，較好地完成2015年度財政預算任務,。
一、財政預算收入執(zhí)行情況
2015年,，雅瑤鎮(zhèn)實現(xiàn)財政一般預算收入（含市,、鎮(zhèn)部分）為：16020萬元，增長7.72%,，其中稅收收入為15070萬元,，非稅收入為950萬元。
2015年全鎮(zhèn)可支配財政收入實現(xiàn)14974萬元,各項收入如下：
（一）公共財政預算收入13995萬元,。
1．一般預算收入按市財政體制四六分成,，實現(xiàn)鎮(zhèn)級財政預算收入9983萬元，按可比口徑,，完成年度預算的101.8%,，其中稅收收入9042萬元，非稅收入941萬元,。
2．轉移性收入881萬元,。其中“四稅”新體制返還性收入544萬元,，農(nóng)村義務教育補助收入43萬元，農(nóng)村稅費改革補助收入35萬元,，其他一般性轉移支付收入259萬元,；
3．上級財政一次性補助收入：2351萬元；
4．教育費附加收入653萬元,；
5．調入資金127萬元,。
（二）政府性基金收入979萬元。
二,、財政預算支出執(zhí)行情況及“三公”經(jīng)費,、會議費執(zhí)行情況
2015年全鎮(zhèn)財政預算總支出15579萬元。各項支出預算如下：
（一）地方公共財政預算支出14600萬元,。
1．一般公共服務支出518萬元,；
2．公共安全支出469萬元；
3．教育支出3241萬元,；
4．文化體育與傳媒支出122萬元,；
5．社會保障和就業(yè)2281萬元；
6．醫(yī)療衛(wèi)生與計生支出2331萬元,；
7．節(jié)能環(huán)保支出235萬元；
8．城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出1002萬元,；
9．農(nóng)林水支出1910萬元,；
10．安全生產(chǎn)監(jiān)管61萬元；
11．國土海洋氣象支出60萬元,；
12．出口退稅上解支出722萬元,；
13．稅收征收經(jīng)費上解支出361萬元；
14．江門市統(tǒng)籌發(fā)展資金支出402萬元,；
15．其他支出：885萬元,。
（二）政府性基金城鄉(xiāng)社區(qū)支出979萬元。
（三）“三公”經(jīng)費及會議費執(zhí)行情況
1．因公出國（出境）費用：5.18萬元
2．公務接待費：69.6萬元
3．公務用車運行維護費：52.5萬元
4．會議費：38.52萬元
2015年全鎮(zhèn)財政總收入14974萬元,，財政總支出15579萬元,加上上年滾存結余,，實現(xiàn)總體收支平衡,略有結余。2015年財政預算的執(zhí)行確保了我鎮(zhèn)經(jīng)濟和社會各項事業(yè)平穩(wěn)較快發(fā)展的需要,。
三,、2015年財政主要工作
2015年，我鎮(zhèn)財政工作面臨眾多困難,，主要表現(xiàn)在：受外部經(jīng)濟環(huán)境影響,，稅收增收難度大；市對我鎮(zhèn)級財政體制分成比例進行調整,，由三七分成調整為四六分成,，我鎮(zhèn)可支配收入進一步壓縮,；各項剛性支出日益增大，財政保障壓力劇增,，收支矛盾突出,。全鎮(zhèn)財政工作圍繞鎮(zhèn)的工作目標和任務，攻堅克難,，堅持以增收,、節(jié)支、規(guī)范,、高效為理財目標,，扎實有效地做好以下幾點工作：
（一）強化稅收和非稅征管，確保財政收入持續(xù)增長
加強稅收征管力度,，堅持依法征稅,、應收盡收，堅決打擊各種偷,、逃,、抗、騙稅等違法行為,；對重點行業(yè),、重點稅源和重點稅種的監(jiān)控和分析，及時掌握稅源,、稅收,、稅負動態(tài)變化情況，增強組織收入的主動性,；努力挖掘非稅收入潛力,，抓好各項非稅征收工作，確保非稅收入足額入庫,。通過努力,，較好地完成財政收入任務。
（二）優(yōu)化支出結構,，保民生,，促和諧
2015年，我鎮(zhèn)按照科學發(fā)展觀和公共財政的要求,，調整和優(yōu)化財政支出結構,。大力壓縮一般性支出，最大限度地減少財政支出壓力,。傾力保障民生投入,，一是堅持教育優(yōu)先發(fā)展。全年教育總投入3758萬元(含醫(yī)保社保及退休人員經(jīng)費)，主要安排落實義務教育補助,，山區(qū)和農(nóng)村邊遠地區(qū)義務教育學校教師崗位津貼,，校車運營費，雅瑤中學球場看臺工程及各中小學設備購置,。二是加大社會保障投入,。全年共發(fā)放低保、城鄉(xiāng)居保,、財政對社會保險基金補助,、撫恤、安置,、殘疾人事業(yè),、特困人員供養(yǎng)及社會救助等各項社保資金共2281萬元。三是大力支持“五化一提高”新農(nóng)村建設,，共投入354萬元,，改善和優(yōu)化農(nóng)村環(huán)境；加大投入農(nóng)村道路硬底化建設,，結合市交通大會戰(zhàn),，共投入180萬元，投入鎮(zhèn)級資金80萬元,，完成11條村自來水管網(wǎng)建設,，著力解決“行路難”、“飲水難”問題,。四是支持公共衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展,。安排基層醫(yī)療衛(wèi)生機構改革財政補助資金合計308萬元，安排203萬元用于計劃生育家庭獎勵,，落實城鄉(xiāng)醫(yī)保資金707萬元,。五是完善城鎮(zhèn)基礎設施,。安排243萬元,，建設體育公園，安排475萬元,，提升江沙公路景觀整治,，改善城鎮(zhèn)環(huán)境。
（三）堅持依法理財,，著力提高財政管理水平
一是嚴格執(zhí)行財經(jīng)管理制度,，著力推進財政科學精細化管理；二是強化財政監(jiān)督,，對重點項目,、專項資金全過程進行監(jiān)督，嚴格按規(guī)范程序及時做好資金撥付工作，執(zhí)行人大預算,，接受上級部門檢查,、審計監(jiān)督，提高依法理財水平,。
2016年度財政收支預算草案
一,、財政預算收入
2016年，雅瑤鎮(zhèn)財政一般預算收入（含市,、鎮(zhèn)部分）為：17302萬元,，同比增長8%，其中稅收收入為16522萬元,，非稅收入為780萬元,。
2016年全鎮(zhèn)本級財政預算收入13438萬元。各項收入預算數(shù)如下：
（一）公共財政預算收入11828萬元
1.一般預算收入按市財政體制四六分成,，預計鎮(zhèn)級財政預算收入10693萬元,，比上年度實績增長8%。其中：稅收收入9913萬元,，非稅收入780 萬元,。
2.轉移性收入882萬元?！八亩悺毙麦w制返還性收入545萬元,，農(nóng)村義務教育補助收入43萬元，農(nóng)村稅費改革補助收入35萬元,，其他一般性轉移支付收入259萬元,。
3.教育費附加253 萬元。
（二）政府性基金收入1610萬元
二,、財政預算支出執(zhí)行情況及“三公”經(jīng)費,、會議費預算支出
2016年全鎮(zhèn)財政預算總支出15035萬元。各項支出預算如下：
（一）地方公共財政預算支出13425萬元
1．一般公共服務支出1808萬元,；
2．公共安全支出495萬元,；
3．教育支出3314萬元；
4．文化體育與傳媒支出120萬元,；
5．社會保障和就業(yè)2038萬元,；
6．醫(yī)療衛(wèi)生與計生支出2066萬元；
7．城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出403萬元,；
8．農(nóng)林水支出699萬元,；
9．安全生產(chǎn)監(jiān)管12萬元；
10．住房保障支出127萬元
11．調庫及出口退稅上解支出722萬元,；
12．上解市支出731萬元,；
13．其他支出490萬元；
14．預備費支出400萬元。
（二）政府性基金城鄉(xiāng)社區(qū)支出1610萬元
（三）“三公”經(jīng)費及會議費預算支出
1．公務接待費：69.5萬元
2．公務用車運行維護費：52萬元
3．會議費：38.5萬元
2016年財政預算收入加上2015年滾存結余,，預算安排略有結余,。
2016年，國內外經(jīng)濟形勢依然錯綜復雜,，經(jīng)濟增速放緩,，前景不樂觀的情況下，2016年我鎮(zhèn)地方財政預算編制的指導思想是：全面貫徹落實黨的十八大和十五屆三中,、四中,、五中全會精神，圍繞我鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展和建設需要,，努力培育財源,，壯大地方財政實力，勤儉節(jié)約,，優(yōu)化財政支出結構,，統(tǒng)籌兼顧，嚴格控制一般性財政支出,，加大民生及公益事業(yè)投入,，確保社會公共支出需要，進一步深化財政管理改革,，推進財政科學化和精細化管理,，為推動雅瑤的新發(fā)展而努力。
為完成2016年財政收支任務,，全鎮(zhèn)財政工作著力抓好以下幾方面工作：
一,、加強收入征管，保證財政增長
以鎮(zhèn)政府牽頭,，聯(lián)動財政,、稅務、工商,、勞保所等相關部門,，充分利用信息共享，重點開展涉稅信息專項排查,、重點行業(yè)專項檢查和納稅評估稽查,，嚴查偷稅漏稅行為,，大力清繳欠稅,，對新辦和增資擴產(chǎn)企業(yè)進行重點跟蹤，培育后續(xù)稅源,；同時抓好非稅收入的征管,，加強對國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、國有資本經(jīng)營收入、村鎮(zhèn)基礎設施配套費,、捐贈收入等非稅收入的管理,，保證財政收入穩(wěn)定增長。
二,、優(yōu)化財政支出結構,，強化支出管理
一是嚴格執(zhí)行預算。對年初預算安排的支出項目按照預算額度和進度合理安排,。二是堅持厲行節(jié)約,，勤儉辦事。從嚴控制一般性支出,，壓縮行政開支,，降低行政成本，集中財力促增長,、保民生,。三是健全財政資金運行全程監(jiān)督機制，完善事前審核,、事中跟蹤與事后考評相結合的財政監(jiān)管辦法,。四是繼續(xù)推行政府采購工作，進一步擴大政府采購的規(guī)模和范圍,。
三,、深化財政管理改革，推進財政體制創(chuàng)新
按照我省全面深化財稅體制改革總體部署和我市鄉(xiāng)鎮(zhèn)國庫集中支付制度改革實施方案,，2016年鎮(zhèn)一級開始實行國庫集中支付改革,，進一步規(guī)范鎮(zhèn)收支行為和加強財政監(jiān)督，提高財政資金使用效益,，更好地發(fā)揮財政宏觀調控作用,。
四、堅持以人為本,，保障民生支出
一是推進教育均衡發(fā)展,，全年預計教育投入4023萬元（醫(yī)保、社保,、住房公積金及退休人員經(jīng)費）,；二是加大社會保障投入。全年預計城鄉(xiāng)最低生活保障,、城鄉(xiāng)養(yǎng)老保險,、定保定恤等各項社保資金共2038萬元。三是大力支持新農(nóng)村建設,，幸福新農(nóng)村建設預計投入346萬元,，加大投入農(nóng)村道路硬底化建設,，結合市交通大會戰(zhàn)，安排300萬元,，村村通自來水建設安排226萬元,。四是完善城鎮(zhèn)基礎設施。自來水管網(wǎng)安裝,，安排494萬元,。五是推進“邑家園”和“邑門式”社會綜合服務平臺建設，整合資源,，預計投入240萬元,。
各位代表，新一年財政工作面臨更大的挑戰(zhàn),，任務十分艱巨,，我們將在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的領導下,，團結一致,，認真貫徹執(zhí)行本次大會通過的決議，自覺接受人大監(jiān)督,，集中精力謀發(fā)展,，開拓創(chuàng)新抓改革，全力以赴保穩(wěn)定,。我們堅信,，2016年度的財政各項工作任務一定可以圓滿完成！
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