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第一部分  2015年鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局部門預(yù)算基本情況說明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一,、部門基本情況

 

 

 

 

 

 

（一）部門機構(gòu)設(shè)置,、職能

鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局是主管全市安全生產(chǎn)工作的職能部門,。主要機構(gòu)職能：承擔市安全生產(chǎn)委員會辦公室的日常工作；依法行使全市安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督職權(quán),，指導,、協(xié)調(diào)和監(jiān)督有關(guān)部門的安全生產(chǎn)工作；負責發(fā)布全市安全生產(chǎn)信息,，綜合管理生產(chǎn)安全傷亡事故統(tǒng)計和安全生產(chǎn)行政執(zhí)法分析工作,；指導、協(xié)調(diào)全市安全生產(chǎn)檢測檢驗工作,，負責安全評價,、安全培訓、安全認證,、安全咨詢等社會中介組織資質(zhì)的監(jiān)督管理工作,；負責綜合監(jiān)督管理危險化學品和煙花爆竹安全生產(chǎn)工作；組織,、指導安全生產(chǎn)宣傳教育工作,，負責安全生產(chǎn)監(jiān)督管理人員的安全培訓、考核工作,；依法監(jiān)督檢查新建,、改建,、擴建工程項目的安全設(shè)施與主體工程同時設(shè)計、同時施工,、同時投產(chǎn)使用（簡稱“三同時”）情況,；負責依法查處生產(chǎn)經(jīng)營單位違法案件；組織實施注冊安全主任制度和注冊安全工程師執(zhí)業(yè)資格制度,；擬定安全生產(chǎn)科技規(guī)劃,，組織、指導全市安全生產(chǎn)重大科學技術(shù)研究,，技術(shù)示范和全市安全生產(chǎn)信息化工作,；負責工作場所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督檢查工作；承辦市人民政府和江門市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局交辦的其他事項,。

        （二）人員構(gòu)成情況

鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局,，行政編制22個，事業(yè)編制2個,，實有在職人員20個,，退休人員3個。

    （三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

     開展安全生產(chǎn)宣傳,、培訓工作,；協(xié)調(diào)全市安全生產(chǎn)執(zhí)法大檢查；開展日常安全監(jiān)督執(zhí)法巡查,；推動安全生產(chǎn)標準化工作,；修繕辦公用樓及購買辦公設(shè)備。

     二,、收入預(yù)算說明

   2015年收入預(yù)算397.96萬元,，其中：公共財政預(yù)算收入397.96萬元嗎，占100%,。

       三,、支出預(yù)算說明

         (一)支出總體情況

   2015年部門支出預(yù)算397.96萬元，其中本年支出397.96萬元,，占100%,，包括：社會保障和就業(yè)（類）支出18.22萬元，占5%,；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出13.07萬元,，占4%；資源勘探電力信息等（類）支出336.89萬元,，占83%,；住房公積金（類）支出29.78萬元，占8%。

（二）公共財政預(yù)算和基金預(yù)算支出情況

2015年公共財政預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共397.96萬元,。其中：

基本支出（含工資福利性支出,、對個人和家庭補助支出和公用支出）355.96萬元。

項目支出預(yù)算42萬元,，主要支出項目有;一般行政管理事務(wù)支出11萬元,，其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出31萬元。

四,、“三公”經(jīng)費預(yù)算說明

 2015年鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局用財政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費,、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費（簡稱“三公”經(jīng)費）支出合計19萬元,。

（一）因公出國（境）費支出0萬元,。

（二）公務(wù)用車購置費支出0萬元。

（三）公務(wù)用車運行維護費支出12萬元,。

（四）公務(wù)接待費支出7萬元。

“三公”經(jīng)費增減變化原因：2015年“三公”經(jīng)費支出合計 19萬元,，比上年同期減少 2 萬元,。其中：

（一）因公出國（境）經(jīng)費支出  0  萬元，比上年同期持平,。

（二）公務(wù)用車購置費支出  0  萬元,，比上年同期持平。

（三）公務(wù)用車運行維護費支出 12 萬元,，比上年同期減少1 萬元,，減少原因：  不能超過2014年部門決算數(shù)。

（四）公務(wù)接待費支出  7 萬元,，比上年同期減少  1 萬元,，減少原因：  不能超過2014年部門決算數(shù)  。

第二部分,，部門預(yù)算公開表一
2015年部門收支預(yù)算總表
單位名稱：鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局			單位：萬元
收入		支出
項目	預(yù)算數(shù)	項目	預(yù)算數(shù)
一,、公共財政預(yù)算收入	397.96	一、一般公共服務(wù)
		二,、國防
二,、基金預(yù)算收入		三、公共安全
		四,、教育
三,、專款專用資金收入		五,、科學技術(shù)
		六,、文化體育與傳媒
四、事業(yè)收入		七、社會保障和就業(yè)	18.22
		行政事業(yè)單位離退休	18.22
		歸口管理的行政單位離退休	18.22
		八,、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育	13.07
		醫(yī)療保障	8.58
		行政單位醫(yī)療	8.58
		計劃生育事務(wù)	4.48
		計劃生育服務(wù)	4.48
五,、事業(yè)單位經(jīng)營收入		九、節(jié)能環(huán)保
		十,、城鄉(xiāng)社區(qū)
六,、其他收入		十一、農(nóng)林水
		十二,、交通運輸
		十三,、資源勘探電力信息等	336.89
		安全生產(chǎn)監(jiān)督	336.89
		行政運行	286.17
		一般行政管理事務(wù)	19.72
		其他安全生產(chǎn)監(jiān)督支出	31.00
		十四、商業(yè)服務(wù)業(yè)等
		十五,、金融
		十六,、國土海洋氣象等
		十七、住房保障	29.78
		住房改革支出	29.78
		住房公積金	29.78
		其他單位住房公積金	29.78
		十八,、糧油物資儲備
		十九,、國債還本付息
		二十、其他支出
本年收入合計	397.96	本年支出合計	397.96
七,、上級補助收入		二十一,、上繳上級支出
八、附屬單位上繳收入		二十二,、對附屬單補助支出
九,、用事業(yè)基金彌補收支差額		二十三、結(jié)轉(zhuǎn)下年
十,、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余
收入總計	397.96	支出總計	397.96
注：按照《政府收支分類科目》的支出功能分類編列各款級科目支出預(yù)算數(shù),，其中：教育、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出,、社會保障和就業(yè),、農(nóng)林水和住房保障等重點支出需細化到項級支出科目。   第二部分,，部門預(yù)算公開表二 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 2015年部門公共財政預(yù)算撥款 及基金預(yù)算撥款支出預(yù)算表（基本支出） 單位：鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局                            單位：萬元 科目編碼 科目名稱 合計 公共財政 預(yù)算撥款 基金預(yù)算 撥款 類 款 項 　 　 　 合  計 355.96 355.96 　 208 　 　 社會保障和就業(yè)支出 18.22 18.22 　 　 05 　 行政事業(yè)單位離退休 18.22 18.22 　 　 　 01 歸口管理的行政單位離退休 18.22 18.22 　 210 　 　 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 13.07 13.07 　 　 05 　 醫(yī)療保障 8.59 8.59 　 　 　 01 行政單位醫(yī)療 8.59 8.59 　 　 07 　 計劃生育事務(wù) 4.48 4.48 　 　 　 17 計劃生育事務(wù) 4.48 4.48 　 215 　 　 資源勘探信息等支出 294.9 294.9 　 　 06 　 安全生產(chǎn)監(jiān)管 294.9 294.9 　 　 　 01 行政運行 286.17 286.17 　 　 　 02 一般行政管理事務(wù) 8.72 8.72 　 221 　 　 住房保障支出 29.78 29.78 　 　 02 　 住房改革支出 29.78 29.78 　 　 　 01 住房公積金 29.78 29.78 　 　 　 0101 其他單位住房公積金 29.78 29.78 　     第二部分,，部門預(yù)算公開表三 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 2015年部門公共財政預(yù)算撥款 及基金預(yù)算撥款支出預(yù)算表（項目支出） 單位：鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局                            單位：萬元 科目編碼 科目名稱 合計 公共財政 預(yù)算撥款 基金預(yù)算 撥款 類 款 項 　 　 　 合  計 42.00 42.00 　 215 　 　 資源勘探信息等支出 42.00 42.00 　 　 06 　 安全生產(chǎn)監(jiān)管 42.00 42.00 　 　 　 02 一般行政管理事務(wù) 11.00 11.00 　 　 　 99 其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出 31.00 31.00 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　     第二部分，部門預(yù)算公開表四 　 　 　 2015年“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況統(tǒng)計表 單位名稱：                            單位：萬元 項目 本年預(yù)算數(shù) 合計 19.00 1,、因公出國（境）費用 0.00 2,、公務(wù)接待費 7.00 3、公務(wù)用車費 12.00 其中：（1）公務(wù)用車運行維護費 12.00       （2）公務(wù)用車購置 0.00         注：按照黨中央,、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,。（1）因公出國（境）費,，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費,、雜費,、培訓費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費,，指單位公務(wù)用車購置費及租用費,、燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費、安全獎勵費用等支出,。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛,，包括領(lǐng)導干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車,。（3）公務(wù)接待費,，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。     第二部分,，部門預(yù)算公開表五 　 　 　 　 　 2015年部門公共財政預(yù)算撥款 及基金預(yù)算撥款支出預(yù)算表（基本支出按經(jīng)濟分類科目） 單位：鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局                           單位：萬元 經(jīng)濟科目 預(yù)算內(nèi) 合計 一般公共預(yù)算 基金預(yù)算 合計        355.96          355.96 　 301  工資福利支出        264.83          264.83 　   30101 基本工資        186.87          186.87 　   30102 津貼補貼         20.04           20.04 　   30103 獎金         21.29           21.29 　   30104 社會保障繳費         36.63           36.63 　 302  商品和服務(wù)支出         38.65           38.65 　   30205 水費          0.40            0.40 　   30206 電費          1.35            1.35 　   30207 郵電費         11.32           11.32 　   30215 會議費          3.00            3.00 　   30217 公務(wù)接待費          4.00            4.00 　   30231 公務(wù)用車運行維護費          4.00            4.00 　   30299 其他商品和服務(wù)支出         14.58           14.58 　 303  對個人和家庭的補助         52.48           52.48 　   30302 退休費         15.82           15.82 　   30309 獎勵金          4.48            4.48 　   30311 住房公積金         29.78           29.78 　   30399 其他對個人和家庭的補助支出          2.40            2.40 　 310  其他資本性支出           -               -   　   31002 辦公設(shè)備購置 　 　 　   ……