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（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

鶴山市旅游局是主管全市旅游工作的職能部門,。主要職能：貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)旅游工作的方針政策和法律法規(guī),；制定國際國內(nèi)旅游市場開發(fā)戰(zhàn)略并組織實(shí)施；組織市內(nèi)旅游資源的普查工作,；協(xié)調(diào)管理旅游服務(wù)質(zhì)量和市場秩序,，組織實(shí)施旅游區(qū)、旅游設(shè)施,、旅游服務(wù),、旅游產(chǎn)品等方面的標(biāo)準(zhǔn)工作,；會同有關(guān)部門做好赴港澳臺旅游政策的組織實(shí)施工作；制定并組織實(shí)施旅游人才規(guī)劃,；承辦市人民政府和上級旅游局交辦的其他事項(xiàng),。

無納入部門預(yù)算編制的下屬事業(yè)單位。

（二）人員構(gòu)成情況

鶴山市旅游局編制9人,，實(shí)有9人（含雇員1人）,，離退休7人。

（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

1,、全力抓好旅游發(fā)展總體規(guī)劃的編制,，謀劃好未來10至15年我市旅游業(yè)的發(fā)展，明確鶴山旅游業(yè)的總體思路和發(fā)展方向,。

2,、積極配合市水鄉(xiāng)文化旅游項(xiàng)目的統(tǒng)一部署，做好項(xiàng)目運(yùn)營小組的工作職責(zé),，與各責(zé)任單位通力合作,，建設(shè)水鄉(xiāng)博物館、梁贊紀(jì)念館等,，策劃舉辦“鶴山詠春文化節(jié)”,，打造我市獨(dú)樹一幟的文化旅游名片。

3,、推進(jìn)A級景區(qū)建設(shè),按時保質(zhì)完成大雁山游客服務(wù)中心,、紀(jì)元塔維修、消防工程以及茶花專類園等,，有序展開大雁山申評4A景區(qū)的系列工作,。

4、積極與有關(guān)鎮(zhèn)商議旅游資源的開發(fā)建設(shè),，推動龍鶴線休閑與美食,、色色文化產(chǎn)業(yè)園、宅梧雙合生態(tài)旅游等項(xiàng)目上馬,，積極開發(fā)鄉(xiāng)村農(nóng)家游,。

5、加強(qiáng)旅游從業(yè)人才隊(duì)伍建設(shè),，繼續(xù)加強(qiáng)《旅游法》的學(xué)習(xí)培訓(xùn),，倡導(dǎo)文明旅游，切實(shí)加強(qiáng)旅游行業(yè)誠信體系建設(shè)和職業(yè)道德建設(shè),。

二,、收入預(yù)算說明

 2015 年部門收入預(yù)算683.56萬元，其中：公共財(cái)政預(yù)算收入683.56萬元，占100%,。

三,、支出預(yù)算說明

（一）支出總體情況

 2015年部門支出預(yù)算683.56萬元，其中本年支出683.56萬元,，占100%,，包括：社會保障和就業(yè)（類）支出44.75萬元，占6.55%,；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出9.03萬元,，占1.32%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出614.17萬元,，占89.85%,；住房保障（類）支出15.6萬元，占2.28%,。

（二）公共財(cái)政預(yù)算和基金預(yù)算支出情況

 2015 年公共財(cái)政預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共683.56萬元,。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對個人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出）224.88萬元,。

項(xiàng)目支出預(yù)算458.68萬元,，主要支出項(xiàng)目有鶴山市旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金161.58萬元；省立綠道（雁山段）日常維護(hù)費(fèi)21萬元,；大雁山風(fēng)景游覽管理區(qū)日常支出260萬元,；辦公專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)11.4萬元；修繕費(fèi)4.7萬元,。

四,、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明

 2015 年鶴山市旅游局用財(cái)政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)（簡稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)7.4萬元,。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出1萬元。

（二）無公務(wù)用車購置費(fèi)支出,。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.4萬元,，主要包括2輛公務(wù)車的保險(xiǎn)費(fèi)、年檢雜費(fèi),、汽油費(fèi)、維修保養(yǎng)費(fèi),、路橋費(fèi)等費(fèi)用支出,。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出1萬元，主要包括接待餐費(fèi),、接待住宿費(fèi)等費(fèi)用支出,。

 

附件： 鶴山市旅游局2015年部門預(yù)算公開表