桃源鎮(zhèn)2024年上半年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告
--在2024年9月26日桃源鎮(zhèn)第十七屆人大第七次會議上
各位代表：
受鎮(zhèn)人民政府委托，我向大會報(bào)告桃源鎮(zhèn)2024年上半年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況,，請予審議,。
一、2024年上半年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
（一）上半年全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收支情況
1.財(cái)政收入情況,。2024年上半年,，全鎮(zhèn)財(cái)政收入合計(jì)7,449萬元，為全年預(yù)算的43.65%,；其中，一般公共預(yù)算收入累計(jì)完成5,076萬元,，為全年預(yù)算的44.97％,，上級補(bǔ)助收入為2,374萬元。
一般公共預(yù)算收入主要包含稅收收入（鎮(zhèn)庫數(shù)）和非稅收入,。稅收收入（鎮(zhèn)庫數(shù)）累計(jì)完成4,686萬元,，占一般公共預(yù)算收入的92.32%；非稅收入累計(jì)完成390萬元,，占一般公共預(yù)算收入的7.68%,。
2.財(cái)政支出情況。2024年上半年每月鎮(zhèn)各項(xiàng)剛性支出資金缺口大,，鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)綠化等基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目需要資金運(yùn)維,，導(dǎo)致支付困難,，在保重點(diǎn)支出、剛性支出,，壓減一般性支出的前提下,，2024年上半年我鎮(zhèn)一般公共預(yù)算支出5,706萬元，為全年預(yù)算的39.61%,；其中：
?。?）一般公共服務(wù)支出740萬元；
?。?）公共安全支出282萬元,；
（3）教育支出1,998萬元,；
?。?）社會保障和就業(yè)支出1,374萬元；
?。?）衛(wèi)生健康支出340萬元,；
（6）城鄉(xiāng)社區(qū)支出76萬元,；
?。?）農(nóng)林水支出692萬元；
?。?）住房保障支出205萬元,。
加上上解上級支出1,744萬元，財(cái)政支出合計(jì)7,449萬元,，為全年預(yù)算的43.65%,。
（二）上半年政府性基金收支情況
1.政府性基金收入情況。2024年上半年政府性基金收入1,356萬元,，為全年預(yù)算的57.7%,；其中國有土地使用權(quán)出讓收入1156萬元，為全年預(yù)算的77.07%,，污水處理費(fèi)收入200萬元,，為全年預(yù)算的23.53%。
2.政府性基金支出情況,。2024年上半年政府性基金支出1,356萬元,，為全年預(yù)算的57.7%。其中城鄉(xiāng)社區(qū)支出1,356萬元,。
上述數(shù)據(jù)為預(yù)算執(zhí)行情況匯總,，最終數(shù)據(jù)以上級財(cái)政部門核準(zhǔn)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
二,、2024年上半年財(cái)政重點(diǎn)工作和成效
2024年上半年,，我們認(rèn)真履行職責(zé),，嚴(yán)格依法理財(cái)，積極落實(shí)各項(xiàng)財(cái)政政策,，采取有力措施確保財(cái)政收入平穩(wěn)增長,，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理，強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督,，努力提高資金使用效益,，確保財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。
（一）全力組織財(cái)政收入,。積極加強(qiáng)與稅務(wù)部門的溝通聯(lián)系,，及時(shí)關(guān)注我鎮(zhèn)稅收入庫情況，爭取稅務(wù)部門支持,，加強(qiáng)重點(diǎn)稅種,、重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)稅收的動態(tài)監(jiān)管,，依法依規(guī)促收催收,、挖潛增收，并積極爭取免抵調(diào)庫額,，增加了稅收收入,。另外，拓寬非稅收入渠道,，盤活存量資源,。
（二）切實(shí)加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理，提高資金使用效益,。一是深入分析鎮(zhèn)支出結(jié)構(gòu),，結(jié)合年初預(yù)算實(shí)際，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理,，合理安排財(cái)政支出,，保障上級重點(diǎn)工作任務(wù)的投入，保障市委,、市政府重要工作部署落地等剛性支出需求,。二是牢固樹立過緊日子的思想，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,，大力壓減非剛性、非重點(diǎn),、非緊急項(xiàng)目支出,，壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)，嚴(yán)控財(cái)政供養(yǎng)人員,，嚴(yán)禁違規(guī)發(fā)放津補(bǔ)貼,。三是圍繞市委,、市政府的戰(zhàn)略部署，用好用活上級專項(xiàng)資金,，明確專項(xiàng)資金使用部門責(zé)任,，將項(xiàng)目資金用到實(shí)處，發(fā)揮資金效益,，確保民生工程及重點(diǎn)項(xiàng)目的順利開展,，同時(shí)盤活清理沉淀資金。四是積極爭取專項(xiàng)債資金,，推動鶴山西站產(chǎn)業(yè)園區(qū)和桃源鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)園區(qū)的基礎(chǔ)實(shí)施及配套服務(wù)進(jìn)一步完善,，持續(xù)優(yōu)化桃源鎮(zhèn)人居環(huán)境和營商環(huán)境。
三,、下一步財(cái)政重點(diǎn)工作安排
（一）多措并舉強(qiáng)化收入征管,，提升收入質(zhì)量
一是密切關(guān)注全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢，深入分析研究收入增減因素和變化趨勢,，及時(shí)采取應(yīng)對措施,。二是緊抓我鎮(zhèn)重點(diǎn)稅源企業(yè)稅收、大宗資產(chǎn)交易稅費(fèi)等重點(diǎn)稅源,，大力抓好稅收收入,，保證重點(diǎn)企業(yè)創(chuàng)稅增收，并跟蹤好大宗交易或重大項(xiàng)目的稅收入庫,，配合稅務(wù)部門開展好稅費(fèi)跟蹤征繳,，同時(shí)重點(diǎn)配合稅務(wù)部門促外貿(mào)型企業(yè)（法羅力、北豐,、粵漢制傘等企業(yè)）產(chǎn)生新增免抵調(diào)庫額,，內(nèi)銷型企業(yè)促銷售，應(yīng)增盡增增值稅,。三是拓寬非稅收入渠道,，加大城鎮(zhèn)垃圾處理費(fèi)和租金的收繳力度，挖掘我鎮(zhèn)土地資源,，力爭創(chuàng)收,，有效補(bǔ)充非稅收入來源。四是加快土地掛拍促基金收入,，有序加快推進(jìn)土地出讓進(jìn)度,，壯大財(cái)政收入規(guī)模，提高財(cái)政收入質(zhì)量,，確保財(cái)政收支平穩(wěn)運(yùn)行,。
（二）堅(jiān)持民生優(yōu)先，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)
一是堅(jiān)定踐行以人民為中心的發(fā)展思想，充分考慮當(dāng)前經(jīng)濟(jì)發(fā)展和財(cái)力狀況,，把保障和改善民生建立在經(jīng)濟(jì)發(fā)展和財(cái)力可持續(xù)的基礎(chǔ)之上,，梳理各線民生項(xiàng)目，分清輕重緩急,，堅(jiān)持“保工資,、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生”的原則和先后順序,，保障上級重點(diǎn)工作任務(wù)的投入,，牢牢將“三保”支出控制在財(cái)政預(yù)算的大盤子里,。二是拓寬籌資渠道,，加強(qiáng)資金監(jiān)管。圍繞市委,、市政府的戰(zhàn)略部署,，積極爭取并用活上級專項(xiàng)資金，明確專項(xiàng)資金使用部門責(zé)任,，將項(xiàng)目資金用到實(shí)處,，發(fā)揮資金效益，確保民生工程及重點(diǎn)項(xiàng)目的順利開展,。三是加強(qiáng)“盤子總控”,，及時(shí)研判分析財(cái)政運(yùn)行敏感問題，做到形勢清,、底數(shù)清,、意識牢，抓實(shí)收支執(zhí)行管理,。
（三）聚焦經(jīng)濟(jì)建設(shè),，著力推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展
一是做好中小企業(yè)培育。推動伊帕思,、冠聚,、云勝、宏力能源等多家企業(yè)上規(guī),，壯大批發(fā)零售業(yè),，加快推動龍島產(chǎn)業(yè)園、歐克特年內(nèi)投產(chǎn),，力促恒保安防二期,、冠聚一期、托肯盡快達(dá)產(chǎn)見效,，推動長江工業(yè)園云勝,、森茂,、嘉鋇,、億昌,、億盟盡快達(dá)產(chǎn)，伊帕思盡快投產(chǎn),。二是加快項(xiàng)目建設(shè)形成實(shí)物量,。緊盯冠聚二期、大發(fā)地等已供地項(xiàng)目,，宏力能源,、粵漢制傘、奧軒,、麥蒙獅特龍和宏元高鐵安置等準(zhǔn)供地項(xiàng)目,，做到拿地即動工；力促易發(fā)家具,、華廈永龍,、東揚(yáng)彩印等低效地塊“工改工”盡快改造；做好竹蓢,、蟠龍等村集體新建項(xiàng)目跟進(jìn),。三是全力以赴做好招商引資工作。繼續(xù)組織招商小組到廣佛深等粵港澳大灣區(qū)核心區(qū)和華東地區(qū)企業(yè)進(jìn)行上門拜訪,、現(xiàn)場招商,，全力做好對接服務(wù)，加快推動項(xiàng)目落地,。四是全力以赴做好低效整治工作,。制定提升方案，繼續(xù)通過約談,、執(zhí)法,、服務(wù)等多種方式推進(jìn)低效地整治，力爭如期完成359.78畝低效地提升任務(wù),。五是有力推進(jìn)征地工作,，有效解決發(fā)展空間。全面完成珠肇高鐵江門至珠三角樞紐機(jī)場段（鶴山桃源段）征拆項(xiàng)目,，繼續(xù)推進(jìn)珠西物流園區(qū)土地及疏港南路建設(shè)用地首期預(yù)征收項(xiàng)目,、325改線征地項(xiàng)目、德勝工業(yè)區(qū)礦地一體等征地項(xiàng)目實(shí)施,。
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