桃源鎮(zhèn)2022年財政決算草案的報告
——在2023年11月8日桃源鎮(zhèn)第十七屆人大第五次會議上
各位代表:
受鎮(zhèn)人民政府委托,，我向大會報告桃源鎮(zhèn)2022年財政決算草案報告,，請予審議。
2022年,，鎮(zhèn)財政在鎮(zhèn)委,、鎮(zhèn)政府的正確領導下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下,，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,，依法理財、科學理財,、民主理財,，積極適應我鎮(zhèn)發(fā)展新形勢、新任務,、新要求,，努力克服新冠病毒感染疫情的持續(xù)影響和經濟增長放緩等困難，優(yōu)化財政支出結構,，管好用好財政資金,，提高財政資金配置效率和使用效益，較好完成了各項工作任務,。
一,、2022年全鎮(zhèn)一般公共預算收支決算情況
（一）一般公共預算收入累計實現17,580萬元。
1,、鎮(zhèn)級一般公共預算收入實現11,906萬元,；
2、上級補助收入5,674萬元,。
（二）一般公共預算支出累計實現17,580萬元 ,。
1、一般公共服務支出1,569萬元,；
2,、國防支出8萬元；
3,、公共安全支出485萬元,；
4、教育支出3,862萬元,；
5,、文化旅游體育與傳媒支出269萬元,；
6、社會保障和就業(yè)支出2,156萬元,；
7,、衛(wèi)生健康支出1,271萬元；
8,、節(jié)能環(huán)保支出361萬元,；
9、城鄉(xiāng)社區(qū)支出256萬元,；
10,、農林水支出1,861萬元；
11,、交通運輸支出331萬元,；
12、商業(yè)服務業(yè)等支出44萬元,；
13、住房保障支出735萬元,；
14,、災害防治及應急管理支出73萬元,；
15、上解支出4,299萬元,。
（三）“三公”經費及會議費決算情況:
1、公務接待費：20萬元,；
2、公務用車運行維護費：12萬元,；
3、會議費：0萬元,。
2022年全鎮(zhèn)一般公共預算收入累計實現17,580萬元，其中上級補助收入4,299萬元,；一般公共預算支出累計實現17,580萬元,，收支相抵，實現總體收支平衡,。
二,、2022年政府性基金預算收支決算情況
（一）政府性基金收入3,158萬元。
1,、國有土地使用出讓收入1,874萬元,；
2,、污水處理費收入436萬,；
3、上級補助性收入848萬元,；
（二）政府性基金支出3,158萬元,。
1、社會保障和就業(yè)支出45萬元,；
2,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出3,044萬元；
3,、農林水支出67萬元,；
4,、其他支出2萬元；
2022年,，政府性基金收入3,158萬元,，其中上級補助收入848萬元,；政府性基金支出3,158萬元，收支相抵,，實現總體收支平衡。
三,、2022年財政主要工作
2022年,，我鎮(zhèn)財政工作困難重重,，財政收入形勢較為嚴峻,，主要表現在：受新冠病毒感染疫情影響，對鎮(zhèn)內重點稅源企業(yè)沖擊較大,，企業(yè)稅收銳減，財政收入跌幅較大,；受中美貿易摩擦影響,，實體經濟遭受沖擊，財政收入規(guī)模和質量均有待提高,；受剛性支出需求因素影響,，財政保障壓力日益劇增,。面對復雜嚴峻的經濟形勢，鎮(zhèn)財政緊密圍繞鎮(zhèn)委核心任務,，主動作為,、攻堅克難,，認真落實鎮(zhèn)人大會議有關決議,，堅持在財源培植上求突破，在征管方式上求創(chuàng)新,，在監(jiān)督管理上求精細,，在資金安排上求績效，確保財政各項工作取得新成績,。
（一）優(yōu)化收支管理,，確保財政平穩(wěn)運行。堅持“保增長”與“優(yōu)結構”兩手抓,，始終把組織收入放在首位，一方面,，通過產業(yè)鏈招商,，以商招商等多種方式，積極盤活閑置廠房及用地,，引入新項目，抓好重點項目建設,，并協(xié)同稅務部門強化重點項目,、重點行業(yè),、重點企業(yè)等稅源監(jiān)控,，跟蹤檢查稅收征收進度。同時,，提高鎮(zhèn)屬資產效益和抓好非稅收入征管,，努力提高非稅收入,。另一方面，加強支出管控,，優(yōu)化支出結構,。堅持厲行節(jié)約，勤儉辦事原則,，通過財政資金運行全程監(jiān)督,，加強三公經費管理，大力控制和壓縮一般性支出,，嚴控新增支出，加大重點項目投入,，保障民生支出,，合理優(yōu)化支出。
（二）強化社會保障,，加大民生資金投入,。一是關注醫(yī)療養(yǎng)老保險事業(yè)，2022年我鎮(zhèn)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險參保繳費人數為15014人,；嚴格按照上級要求,，落實城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基礎養(yǎng)老金最低標準每人每月200元。二是提高底線民生保障水平,。以“應保盡保和按標施?！钡哪繕耍_展農村低保專項治理工作,，對家庭人均收入低于我市城鄉(xiāng)居民最低生活保障標準,，且家庭財產狀況符合最低生活保障條件的城鄉(xiāng)居民實行差額救助的社會救濟制度。2022年最低生活保障金支出135.55萬元,，確保城鄉(xiāng)低收入家庭的基本生活得到有效保障,；同時做好事實無人撫養(yǎng)兒童、分散特困人員,、集中特困人員等人員的幫扶工作,，2022年全年發(fā)放特困人員救助供養(yǎng)163.30萬元，發(fā)放兒童及老年福利47.83萬元,。三是支持公共衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展,，安排基層醫(yī)療衛(wèi)生機構鎮(zhèn)級財政補助資金471.31萬元，落實醫(yī)療救助77.13萬元,。
（三）落實民生實事項目,，逐步提升城鎮(zhèn)品質,。一是支持教育優(yōu)先發(fā)展,，保障教育支出。保障中小學,、幼兒園辦公費、代課教師工資的支出,，落實祿洞小學教學樓防水補漏等工程支出,。二是大力推進鄉(xiāng)村振興，優(yōu)化農村人居環(huán)境,。投入約250萬元,，加強全鎮(zhèn)各村保潔工作,，使農村生活垃圾得到有效治理，對我鎮(zhèn)路域及圩鎮(zhèn)部分的違建進行排查清拆和道路景觀整治美化,。三是加大民生工程建設投入力度，圍繞“解決民生,，保障民生”思路,，共投入約3000萬元，推進桃源衛(wèi)生院建設,、低壓線路改造,、竹蓢至錢塘段鄉(xiāng)道改造、錢塘拱橋市場路段排水改造一系列民生工程建設,，著力解決群眾重點關注問題,。四是持續(xù)豐富文體事業(yè),，文化旅游體育支出269萬元,，用于體育器材購買,、文化站建設、圖書館建設等,。
（四）大力加強財政監(jiān)管，推進財政精細管理,。一是進一步細化預算編制，著力提高預算安排的科學性,、準確性和有效性,。二是繼續(xù)推進政府采購工作,，提高政府采購透明度,，強化社會監(jiān)督。三是加強鎮(zhèn)屬資產監(jiān)管,。規(guī)范鎮(zhèn)屬資產管理,，對鎮(zhèn)屬資產動態(tài)化監(jiān)管，確保資產保值增值,。四是加大財政專項檢查力度，開展財政資金安全檢查和鎮(zhèn)級財務監(jiān)督檢查以及涉農資金專項整治行動,。五是完善財務制度建設,。按照財政要求結合部門實際情況，探索開展財政精細化管理和規(guī)范化建設,。
2022年，全鎮(zhèn)財政工作狠抓增收節(jié)支,，財政預算執(zhí)行情況良好,，圓滿完成了全年的財政預算任務,。在肯定成績的同時,，我們必須清醒地認識到當前工作中存在的問題與不足,，主要是：新的經濟增長點不明顯,，財政增收形勢仍然嚴峻,；財政支出和資金調度壓力大,，財政管理水平有待提升等。接下來,，我們將做好財政收支工作,，確保鎮(zhèn)級財政穩(wěn)健運行。
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