桃源鎮(zhèn)2021年財政決算草案的報告
--2022年12月8日在鎮(zhèn)十七屆人大第三次會議上
各位代表:
受鎮(zhèn)人民政府委托,，我向大會報告桃源鎮(zhèn)2021年財政決算草案報告,，請審議。
2021年,，鎮(zhèn)財政在鎮(zhèn)委,、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下,，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),，依法理財、科學(xué)理財,、民主理財,，積極適應(yīng)我鎮(zhèn)發(fā)展新形勢、新任務(wù),、新要求,，努力克服新冠感染疫情的持續(xù)影響和經(jīng)濟增長放緩等困難，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu),，管好用好財政資金,，提高財政資金配置效率和使用效益，較好完成了各項工作任務(wù),。
一,、2021年全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收支決算情況
（一）一般公共預(yù)算收入累計實現(xiàn)15,173萬元。
1,、鎮(zhèn)級一般公共預(yù)算收入實現(xiàn)10,873萬元,；
2、上級補助收入4,300萬元,。
（二）一般公共預(yù)算支出累計實現(xiàn)15,173萬元 ,。
1、一般公共服務(wù)支出2,729萬元,；
2,、國防支出30萬元；
3,、公共安全支出520萬元,；
4、教育支出4,500萬元,；
5,、文化體育與傳媒支出41萬元；
6,、社會保障和就業(yè)2,364萬元,；
7、醫(yī)療衛(wèi)生與計生支出1,508萬元,；
8,、節(jié)能環(huán)保支出105萬元；
9,、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出140萬元,；
10、農(nóng)林水支出796萬元,；
11,、交通運輸支出156萬元；
12,、資源勘探信息等支出8萬元,；
13、住房保障支出171萬元,；
14,、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出4萬元；
15,、上解支出2,100萬元,。
（三）“三公”經(jīng)費及會議費決算情況:
1、公務(wù)接待費：36萬元,；
2,、公務(wù)用車運行維護費：17 萬元；
3,、會議費：0萬元,。
2021年全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入累計實現(xiàn)15,173萬元，其中上級補助收入4,300萬元,；一般公共預(yù)算支出累計實現(xiàn)15,173萬元,，收支相抵,，實現(xiàn)總體收支平衡。
二,、2021年政府性基金預(yù)算收支決算情況
（一）政府性基金收入15201萬元,。
1、國有土地使用出讓收入：4,720萬元,；
2,、污水處理費收入：824萬；
3,、上級補助性收入9,656萬元,；
（二）政府性基金支出15,201萬元。
1,、社會保障和就業(yè)支出：50萬元,；
2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出：14,973萬元,；
3,、農(nóng)林水支出：147萬元；
4,、其他支出：31萬元,；
2021年，政府性基金收入15201萬元,，其中上級補助收入9631萬元,；政府性基金支出15201萬元，收支相抵,，實現(xiàn)總體收支平衡,。
三、2021年財政主要工作
2021年,，我鎮(zhèn)財政工作困難重重,，財政收入形勢較為嚴峻，主要表現(xiàn)在：受新冠感染疫情影響,，對鎮(zhèn)內(nèi)重點稅源企業(yè)沖擊較大,，企業(yè)稅收銳減，財政收入跌幅較大,；受中美貿(mào)易摩擦影響,，實體經(jīng)濟遭受沖擊，財政收入規(guī)模和質(zhì)量均有待提高,；受剛性支出需求因素影響,，財政保障壓力日益劇增。面對復(fù)雜嚴峻的經(jīng)濟形勢，鎮(zhèn)財政緊密圍繞鎮(zhèn)委核心任務(wù),，主動作為,、攻堅克難，認真落實鎮(zhèn)人大會議有關(guān)決議,，堅持在財源培植上求突破,，在征管方式上求創(chuàng)新，在監(jiān)督管理上求精細,，在資金安排上求績效,，確保財政各項工作取得新成績,。
（一）優(yōu)化收支管理,，確保財政平穩(wěn)運行。堅持“保增長”與“優(yōu)結(jié)構(gòu)”兩手抓,，始終把組織收入放在首位,，一方面，通過產(chǎn)業(yè)鏈招商,，以商招商等多種方式,，積極盤活閑置廠房及用地，引入新項目,，抓好重點項目建設(shè),，并協(xié)同稅務(wù)部門強化重點項目、重點行業(yè),、重點企業(yè)等稅源監(jiān)控,，跟蹤檢查稅收征收進度。同時,，提高鎮(zhèn)屬資產(chǎn)效益和抓好非稅收入征管,，努力提高非稅收入。另一方面,，加強支出管控,，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。堅持厲行節(jié)約,，勤儉辦事原則,，通過財政資金運行全程監(jiān)督，加強三公經(jīng)費管理,，大力控制和壓縮一般性支出,，嚴控新增支出，加大重點項目投入,，保障民生支出,，合理優(yōu)化支出。
（二）傾力保障民生投入，逐步提升城鎮(zhèn)品質(zhì),。一是支持教育優(yōu)先發(fā)展,，保障教育支出。保障中小學(xué),、幼兒園辦公費,、代課教師工資的支出，落實桃源小學(xué)潤鵬校區(qū)教學(xué)樓工程,、桃源中學(xué)多媒體教學(xué)平臺設(shè)備,、桃源中學(xué)學(xué)生課室空調(diào)、桃源中學(xué)教室宿舍樓擋土墻項目工程設(shè)計服務(wù)費,、桃源中學(xué)給水接管工程等支出,。二是大力推進鄉(xiāng)村振興，優(yōu)化農(nóng)村人居環(huán)境：投入300多萬元,，加強全鎮(zhèn)各村保潔工作,，使農(nóng)村生活垃圾得到有效治理，對我鎮(zhèn)路域及圩鎮(zhèn)部分的違建進行排查清拆和道路景觀整治美化,；涵蓋村道硬底化,、路燈、公園,、文化室,、排水渠、村莊整治等項目,，投資900多萬元,，受益人口2萬多人。
（三）極力保障民生福祉,，加大民生資金投入,。一是關(guān)注醫(yī)療養(yǎng)老保險事業(yè)，2021年我鎮(zhèn)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險參保繳費人數(shù)為15014人,；嚴格按照上級要求,，落實城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基礎(chǔ)養(yǎng)老金最低標準每人每月200元。二是提高底線民生保障水平,。對家庭人均收入低于我市城鄉(xiāng)居民最低生活保障標準,，且家庭財產(chǎn)狀況符合最低生活保障條件的城鄉(xiāng)居民實行差額救助的社會救濟制度。我鎮(zhèn)每月劃撥低保金及特困人員保障金約44.18萬元,，有效地保障了我鎮(zhèn)困難群眾的最低生活線,，實現(xiàn)應(yīng)保盡保。2021年全年發(fā)放最低生活保障金293.21萬元,、特困人員供養(yǎng)217.69萬元,，落實城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險298.50萬元,，落實城鄉(xiāng)計劃生育事務(wù)支出共335.45萬元；發(fā)放高齡津貼45.53萬元,。三是支持公共衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展,，安排基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)鎮(zhèn)級財政補助資金659.92萬元，落實醫(yī)療救助92.28萬元,。五是持續(xù)豐富文體事業(yè),，文化旅游體育支出201.40萬元，用于體育器材購買,、文化站建設(shè),、圖書館建設(shè)等。
（四）大力加強財政監(jiān)管,，推進財政精細管理,。一是進一步細化預(yù)算編制，著力提高預(yù)算安排的科學(xué)性,、準確性和有效性,。二是繼續(xù)推進政府采購工作,，提高政府采購?fù)该鞫?，強化社會監(jiān)督。三是加強鎮(zhèn)屬資產(chǎn)監(jiān)管,。規(guī)范鎮(zhèn)屬資產(chǎn)管理,，對鎮(zhèn)屬資產(chǎn)動態(tài)化監(jiān)管，確保資產(chǎn)保值增值,。四是加大財政專項檢查力度,，開展財政資金安全檢查和鎮(zhèn)級財務(wù)監(jiān)督檢查以及涉農(nóng)資金專項整治行動。五是完善財務(wù)制度建設(shè),。按照財政要求結(jié)合部門實際情況,，探索開展財政精細化管理和規(guī)范化建設(shè)。
2021年,，全鎮(zhèn)財政工作狠抓增收節(jié)支,，財政預(yù)算執(zhí)行情況良好，圓滿完成了全年的財政預(yù)算任務(wù),。在肯定成績的同時,，我們必須清醒地認識到當前工作中存在的問題與不足，主要是：新的經(jīng)濟增長點不明顯,，財政增收形勢仍然嚴峻,；財政支出和資金調(diào)度壓力大，財政管理水平有待提升等,。接下來,，我們將做好財政收支工作，確保鎮(zhèn)級財政穩(wěn)健運行。
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