2019年上半年,，在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領導下,，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下,，面對經(jīng)濟下行壓力加大、大規(guī)模減稅降費的嚴峻形勢,，全鎮(zhèn)財政工作牢牢把握穩(wěn)中求進的總基調(diào),，采取有力措施，狠抓增收節(jié)支,，緊密圍繞上級以及鎮(zhèn)委,、鎮(zhèn)政府的工作決策部署，依法執(zhí)行桃源鎮(zhèn)2019年一般公共預算,、政府性基金預算等收支計劃,，緊扣“堅定不移地推進‘市區(qū)·桃源一體化’、努力將桃源建設成為宜居宜商的精致小城鎮(zhèn)”的目標,，加強預算執(zhí)行管理,，大力增進民生福祉，促進經(jīng)濟社會平穩(wěn)較快發(fā)展,。但預算執(zhí)行過程中,，一般公共預算、政府性基金因客觀原因影響,，需要進行調(diào)整?，F(xiàn)就有關調(diào)整事項報告如下：
一、一般公共預算收支調(diào)整事項
?。ㄒ唬┮话愎差A算鎮(zhèn)級收入13,326萬元
經(jīng)桃源鎮(zhèn)十六屆人大七次會議審議批準的2019年一般公共預算收入為12,326萬元,，其中：稅收收入9,901萬元，非稅收入2,425萬元,。鎮(zhèn)內(nèi)“三舊”改造項目任輝嶺廠片區(qū),、東方國際片區(qū)進展順利,，以及前期收取的土地規(guī)模獎勵金可作為非稅收入項目,。同時,，2019年稅收收入年初預算是參照2018年預測數(shù)核定，而2018年稅收收入實績?yōu)?0,109萬元,，2019年稅收收入年初預算僅為9,901萬元,，擬調(diào)增稅收收入500萬元，調(diào)增非稅收入500萬元,。綜上所述,，擬將一般公共預算收入由年初預算的12,326萬元調(diào)增至13,326萬元，調(diào)增后稅收收入10,401萬元,，非稅收入2,925萬元,。
（二）一般公共預算的上級補助收入4,722萬元
截止7月,，桃源鎮(zhèn)收到上級專項補助收入共3,861萬元,，其中：中央、省及江門市專項補助2,812萬元,，市本級專項補助1,049萬元,。為真實、準確反映桃源鎮(zhèn)收支情況,，擬在年初預算市本級轉移支付補助861萬元的基礎上,，增加上級專項補助收入3,861萬元，預計全年上級補助預算收入4,722萬元,。
?。ㄈ┥夏杲Y余結轉收入311萬元
上年結余結轉收入311萬元，比年初預算增加311萬元,，為桃源鎮(zhèn)2018年教育費附加收入,。上年結轉資金由鎮(zhèn)統(tǒng)籌后，按輕重緩急的原則,，安排用于桃源鎮(zhèn)的教育支出,，擬優(yōu)先安排桃源中學成人文化技術學校綜合樓工程款、桃小潤鵬校區(qū)教學樓工程款等中小學基礎設施建設支出,。
?。ㄋ模┮话愎差A算支出18,359萬元
1、為嚴格落實中央經(jīng)濟工作會議部署,，堅持過緊日子,，嚴控一般性支出，強化預算約束,，騰挪出更多資金用于保障和改善民生,，將一般性支出年初計劃的331.95萬元調(diào)整為205.73萬元，調(diào)整情況如下：公務用車購置費從18萬元壓減為0元,、差旅費從10萬元壓減為9.6萬元,、會議費從10萬元壓減為8萬元,、培訓費從142.1萬元壓減為76.12萬元、公務接待費從49.25萬元壓減為43.25萬元,、公務用車運行維護費從29萬元壓減為21.84萬元,、其他交通費用從73.6萬元壓減為46.92萬元。
2,、根據(jù)可用財力變化情況,，結合鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府重點工作及今年實際支出需要,，增加財政支出1,126.22萬元,，具體情況如下：
（1）一般公共服務支出調(diào)增370.95萬元,，用于支付城區(qū)基礎市政維修15萬元,，城區(qū)四防裝置、基礎設施建設,、衛(wèi)生死角清理費用35萬元,，創(chuàng)文工作費用50萬元，鎮(zhèn)人民政府大樓裝修費用60萬元,，傘蓬節(jié)尾款39萬元,，村（社區(qū)）公共服務站升級改造及工作運營經(jīng)費32萬元，龍溪村黨群服務中心建設經(jīng)費66萬元,，消防辦購買黑白激光打印機2,000元,，各村（社區(qū)）租地租金及辦公補助經(jīng)費48萬元。
?。?）公共安全支出調(diào)增120.40萬元,，用于支付14個視聯(lián)網(wǎng)接入點建設費用、維護費用及月租費54.40萬元,，聯(lián)勤指揮室無線咪安裝工程1萬元,，派出所辦公大樓維修費65萬元。
?。?）支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出調(diào)增83.23萬元,，用于支付鶴山市2017年度誠信綠卡骨干企業(yè)扶持資金83.23萬元。
?。?）文化支出調(diào)增190萬元,，用于支付綜合文化站配套經(jīng)費90萬元，自助圖書館建設費用100萬元,。
?。?）農(nóng)業(yè)支出調(diào)增168.79萬元，用于支付土地確權工作經(jīng)費24萬元，扶持村級集體經(jīng)濟研究課題費8萬元,，拯溺搜救費2.5萬元,，龍溪村委會恩平村村道硬底化資金21.79萬元，林地返還款77.5萬元,，非洲豬瘟防控工作經(jīng)費35萬元,。
?。?）衛(wèi)生健康支出調(diào)增218.58萬元,，用于支付病媒生物防制經(jīng)費20萬元，衛(wèi)生村建設經(jīng)費24萬元,，中心村衛(wèi)生站環(huán)境改造工程經(jīng)費9.6萬元,，旺龍村、龍都村衛(wèi)生站設備設施采購經(jīng)費3.4萬元,，衛(wèi)生院醫(yī)療污水處理工程款13.52萬元,，衛(wèi)生院公益一類保障增加人員經(jīng)費148萬元。
3,、根據(jù)中央,、省、江門市及鶴山市工作安排,，上級補助收入調(diào)增3,861萬元用于支付城鄉(xiāng)最低生活保障補助,、特困人員生活補助、臨時醫(yī)療救助,、自然災害生活救助,、中小學生均教育經(jīng)費、義務教育免費教科書補助款,、殘疾學生公用經(jīng)費,、基本公共衛(wèi)生服務項目經(jīng)費、計劃生育經(jīng)費,、地方公路安全生命防護工程經(jīng)費,、黨組織服務群眾專項經(jīng)費及村（社區(qū)）黨組織活動經(jīng)費等。2019年上半年已支付2,961萬元,，計劃下半年支付900萬元,。
綜上所述，擬將一般公共預算支出由年初預算的11,253萬元增加到18,359萬元,。
二,、政府性基金預算收支調(diào)整事項
（一）政府性基金預算收入5,631萬元
1,、按照《關于鶴山市污水處理費征收標準調(diào)整的通知》（鶴發(fā)改價[2019]10號）的文件精神,，污水處理費于2019年2月調(diào)整征收標準，污水處理費收入將會增加。另外,，2018年由北控公司代收的部分污水處理費尚未上繳入庫,，因此2019年全年的污水處理費收入總額將會增加，擬調(diào)增200萬元,，由650萬增加至850萬,。
2、截止7月,，桃源鎮(zhèn)收到中央,、省及江門市政府性基金預算專項補助390萬元，市本級政府性基金預算專項補助1,353萬元,，共1,743萬元,。因此，政府性基金預算的上級補助收入調(diào)增1,743萬元,。
綜上所述,，擬將政府性基金預算收入由年初預算的3,688萬元增加到5,631萬元。
?。ǘ┱曰痤A算支出5,631萬元
1,、污水處理費安排的支出調(diào)增200萬元，用于支付桃源鎮(zhèn)污水處理廠的污水處理設施建設和運營經(jīng)費,。
2,、根據(jù)中央、省,、江門市及鶴山市工作安排,，政府性基金預算的上級補助收入1,743萬元用于支付桃源鎮(zhèn)五化工程支出、三清三拆三整治工作專項支出,、農(nóng)村公廁工程支出,、水庫移民扶助基金生產(chǎn)扶持項目支出及敬老院居家養(yǎng)老服務站建設支出等。2019年上半年已支付850萬元,，計劃下半年支付893萬元,。
綜上所述，擬將政府性基金預算支出由年初預算的3,688萬元增加到5,631萬元,。
三,、相關工作建議和措施
（一）若實際收入達不到預期目標,，則應按項目先急后緩的原則予以調(diào)整,。
（二）始終把組織收入放在首位,，協(xié)同稅務部門強化重點項目,、重點行業(yè),、重點企業(yè)等稅源監(jiān)控，跟蹤檢查稅收征收進度,。
?。ㄈ┣袑嵓訌妼Σ块T上級專項資金的管理與使用，減少資金沉淀,、避免上級收回存量資金,。
附件1：鶴山市桃源鎮(zhèn)2019年一般公共預算收入調(diào)整表.xls
附件2：鶴山市桃源鎮(zhèn)2019年政府性基金預算調(diào)整表(2).xls
附件3：鶴山市桃源鎮(zhèn)2019年一般公共預算“三公”經(jīng)費表(2).xlsx
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