第一部分：績(jī)效報(bào)告
一,、項(xiàng)目概要
（一）項(xiàng)目概況
基本情況：目前,，鶴山市社會(huì)養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)仍然處于起步階段,，還存在著與新形勢(shì),、新任務(wù)、新需求不相適應(yīng)的問題,，如缺乏統(tǒng)籌規(guī)劃,，體系建設(shè)缺乏整體性和連續(xù)性,；社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)和養(yǎng)老機(jī)構(gòu)床位嚴(yán)重不足,，供需矛盾突出；設(shè)施簡(jiǎn)陋,、功能單一,，難以提供照料護(hù)理、醫(yī)療康復(fù),、精神慰藉等多方面服務(wù),；布局不合理，區(qū)域之間,、城鄉(xiāng)之間發(fā)展不平衡,；政府投入不足，民間投資規(guī)模有限,；服務(wù)隊(duì)伍專業(yè)化程度不高,，行業(yè)發(fā)展缺乏后勁等等。根據(jù)鶴山市的實(shí)際情況,，建設(shè)一間具有一定規(guī)模的養(yǎng)老服務(wù)中心是必要且可行的,。
項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容：擬建一棟康養(yǎng)綜合樓和一棟康養(yǎng)服務(wù)樓，擬建建筑物總占地面積約2382平方米,，建筑面積合計(jì)約19652平方米,。地上總建筑面積約16352平方米，地下總建筑面積約3300平方米,，其中人防建筑面積約393平方米,。
（二）績(jī)效目標(biāo)
本項(xiàng)目主要收入為住院收入、定期全身體檢費(fèi),、停車場(chǎng)收入,、停車場(chǎng)充電樁收入和廣告位收入。本項(xiàng)目建成后,，能改善鶴山市的養(yǎng)老衛(wèi)生條件,，提供就業(yè)崗位，提高養(yǎng)老醫(yī)療保健水平,。
?。ㄈ┰u(píng)價(jià)金額及支出使用情況
本項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)在沙坪街道人民東路63號(hào)，項(xiàng)目總投資19800萬元,，其中建安工程費(fèi)10545.16萬元,，設(shè)備購(gòu)置費(fèi)5237.00萬元,，工程建設(shè)其他費(fèi)用2789.75萬元，預(yù)備費(fèi)1228.09萬元,。項(xiàng)目于2023年1月正式開工,，現(xiàn)正在進(jìn)行室內(nèi)外裝修工作。2022年度下達(dá)專項(xiàng)債資金5000萬元已全部支出完畢,。
二,、評(píng)價(jià)結(jié)論與績(jī)效分析
（一）總結(jié)結(jié)論
鶴山市沙坪康養(yǎng)服務(wù)中心項(xiàng)目嚴(yán)格按工程建設(shè)法律法規(guī)實(shí)施,。撥款資金使用管理嚴(yán)格按照“專項(xiàng)資金管理辦法”等法律法規(guī)要求,，對(duì)項(xiàng)目資金實(shí)行全程監(jiān)控。確保了資金使用管理的精準(zhǔn),、高效,、安全。本項(xiàng)目符合國(guó)家有關(guān)政策,、行業(yè)規(guī)劃和區(qū)域規(guī)劃,，并且具有良好的社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益和一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。工程建成后,，將為鶴山市國(guó)民經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展,、社會(huì)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)優(yōu)化、江門市的外延拓展提供有力的基礎(chǔ)條件,，對(duì)于改善區(qū)域投資環(huán)境,，發(fā)展區(qū)域經(jīng)濟(jì)均有十分重要的現(xiàn)實(shí)意義。
?。ǘ└鞑糠挚?jī)效分析
1.經(jīng)濟(jì)效益：本項(xiàng)目主要收入為住院收入,、定期全身體檢費(fèi)、停車場(chǎng)收入,、停車場(chǎng)充電樁收入和廣告位收入,。
2.社會(huì)效益：本項(xiàng)目建設(shè)一間具有一定規(guī)模的養(yǎng)老服務(wù)中心，專為老年人提供養(yǎng)老,、醫(yī)療,、衛(wèi)生等醫(yī)養(yǎng)結(jié)合服務(wù)，不但能提高鶴山市的醫(yī)療養(yǎng)老服務(wù)水平,，增強(qiáng)外地投資的吸引力,，同時(shí)也有利于鶴山市的養(yǎng)老機(jī)構(gòu)由傳統(tǒng)護(hù)理模式向醫(yī)養(yǎng)結(jié)合模式的轉(zhuǎn)變，達(dá)到雙贏的效果,。項(xiàng)目建成后將大大提升當(dāng)?shù)乩夏耆说纳瞽h(huán)境質(zhì)量,。
3.可行性：工程項(xiàng)目建設(shè)必要且迫切，需求明確,，規(guī)模合理,，建設(shè)資金來源明確,，社會(huì)效益顯著，項(xiàng)目可行,。
三,、主要績(jī)效
（一）項(xiàng)目實(shí)施必要性
本項(xiàng)目的建設(shè)不但能提高鶴山市醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)水平,，也為鶴山市沙坪街道辦事處突破發(fā)展的瓶頸,，達(dá)到雙贏的效果。項(xiàng)目建設(shè)符合國(guó)家政策,，具有顯著的社會(huì)效益和較好的經(jīng)濟(jì)效益,，推進(jìn)“醫(yī)養(yǎng)結(jié)合”的養(yǎng)老新模式發(fā)展，解決老年人“老有所養(yǎng),，老有所醫(yī)”的問題。
?。ǘ╉?xiàng)目實(shí)施收益性
本項(xiàng)目主要收入為住院收入,、定期全身體檢費(fèi)、停車場(chǎng)收入,、停車場(chǎng)充電樁收入和廣告位收入,。
四、存在問題
無,。
五,、改進(jìn)措施
無。
第二部分：分析報(bào)告
一,、基本情況
?。ㄒ唬╉?xiàng)目基本情況
1.項(xiàng)目開展背景
2019年4月國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)了《關(guān)于推進(jìn)養(yǎng)老服務(wù)發(fā)展的意見》，提出28條具體舉措,，直指為養(yǎng)老服務(wù)打通“堵點(diǎn)”消除“痛點(diǎn)”,，讓老年人及其子女獲得感、幸福感,、安全感顯著提高,。目前，鶴山市共有 14 家養(yǎng)老機(jī)構(gòu),，其中以市社會(huì)福利院,、雅瑤鎮(zhèn)敬老院等 12 家公辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)為主，還有 2 家民辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu),，提供養(yǎng)老服務(wù)總床位數(shù)約 1700 多張,，但現(xiàn)有的床位仍然不能滿足人口老齡化的迅猛增長(zhǎng)，因此,，擬拆除現(xiàn)有的鶴山市沙坪街道衛(wèi)生院,，規(guī)劃新建鶴山市沙坪康養(yǎng)服務(wù)中心,，專為老年人提供集養(yǎng)老、醫(yī)療,、衛(wèi)生等醫(yī)養(yǎng)結(jié)合服務(wù)為一體的綜合機(jī)構(gòu),。
2.項(xiàng)目主要內(nèi)容
擬建一棟康養(yǎng)綜合樓和一棟康養(yǎng)服務(wù)樓，擬建建筑物總占地面積約2382平方米,，建筑面積合計(jì)約19652平方米,。地上總建筑面積約16352平方米，地下總建筑面積約3300平方米,，其中人防建筑面積約393平方米,。
（二）績(jī)效目標(biāo)
績(jī)效目標(biāo)符合客觀實(shí)際,，績(jī)效目標(biāo)從產(chǎn)出,、效益方面進(jìn)行設(shè)定，目標(biāo)內(nèi)容從數(shù)量,、質(zhì)量,、時(shí)效等方面進(jìn)行區(qū)分，盡量進(jìn)行定量表述,，不能以量化形式進(jìn)行表述的,，采用定性的分級(jí)分檔形式進(jìn)行表述。
1.產(chǎn)出指標(biāo)
?。?）數(shù)量指標(biāo)：從建筑個(gè)數(shù)設(shè)置指標(biāo),，指標(biāo)值符合原設(shè)計(jì)文件。
?。?）質(zhì)量指標(biāo)：從變更審批合規(guī)性,、施工質(zhì)量驗(yàn)收達(dá)標(biāo)率設(shè)置三級(jí)指標(biāo)，指標(biāo)值符合預(yù)期要求,。
?。?）時(shí)效指標(biāo)：從項(xiàng)目按計(jì)劃開工率設(shè)置三級(jí)指標(biāo)，指標(biāo)值符合項(xiàng)目計(jì)劃的內(nèi)容,。
?。?）成本指標(biāo)：從項(xiàng)目成本控制設(shè)置三級(jí)指標(biāo)，指標(biāo)值與批復(fù)文件相符合,。
2.效益指標(biāo)
?。?）經(jīng)濟(jì)效益：從項(xiàng)目帶動(dòng)周邊地域經(jīng)濟(jì)發(fā)展設(shè)置三級(jí)指標(biāo)，指標(biāo)值與收入預(yù)測(cè)相符合,。
?。?）社會(huì)效益：從提高鶴山市的醫(yī)療養(yǎng)老服務(wù)水平設(shè)置三級(jí)指標(biāo)，指標(biāo)值符合預(yù)期要求,。
?。?）生態(tài)效益：從提升當(dāng)?shù)乩夏耆说纳瞽h(huán)境質(zhì)量設(shè)置三級(jí)指標(biāo),，指標(biāo)值符合預(yù)期要求。
?。?）可持續(xù)影響：從提升醫(yī)養(yǎng)康養(yǎng)結(jié)合服務(wù)能力設(shè)置三級(jí)指標(biāo),，指標(biāo)值符合預(yù)期要求。
?。?）服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)：從服務(wù)對(duì)象滿意度設(shè)置三級(jí)指標(biāo),，指標(biāo)值符合預(yù)期要求。
綜上所述,，我們認(rèn)為績(jī)效目標(biāo)一級(jí)績(jī)效指標(biāo)（產(chǎn)出指標(biāo)和效益指標(biāo)）及其二級(jí)指標(biāo)設(shè)置符合項(xiàng)目特點(diǎn)和充分必要,；三級(jí)績(jī)效指標(biāo)細(xì)化、量化,，指標(biāo)值合理,、可考核。
?。ㄈ┵Y金安排及使用情況
在項(xiàng)目實(shí)施過程中,，我單位嚴(yán)格按照施工合同約定和工程進(jìn)度撥付資金，做到了?？顚Ｓ茫瑳]有截留,、挪用和克扣資金,，收支憑證合規(guī)合法、手續(xù)齊全,。2022年度下達(dá)專項(xiàng)債券資金5000萬元已全部支出完畢,。
二、績(jī)效指標(biāo)分析
績(jī)效目標(biāo)二級(jí)指標(biāo)設(shè)置符合項(xiàng)目特點(diǎn)和充分必要,；三級(jí)績(jī)效指標(biāo)細(xì)化,、量化，指標(biāo)值合理,、可考核,。
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