第一部分 2015年鶴山市水務(wù)局預(yù)算基本情況說(shuō)明
一,、部門(mén)基本情況
（一）部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置,、職能
鶴山市水務(wù)局是主管全市水務(wù)工作的職能部門(mén),，納入部門(mén)預(yù)算編制的單位包括局機(jī)關(guān)和下屬5個(gè)事業(yè)單位。
局機(jī)關(guān)主要職能：
1,、貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)水行政的方針,、政策和法律法規(guī)，結(jié)合本市實(shí)際,，研究起草水行政地方性規(guī)定和有關(guān)政策并組織實(shí)施,。
2、統(tǒng)籌全市水務(wù)建設(shè)和管理,，組織編制本市水務(wù)中,、長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃及年度計(jì)劃并組織實(shí)施，組織本市國(guó)民經(jīng)濟(jì)總體規(guī)劃,、城市規(guī)劃及重大建設(shè)項(xiàng)目中有關(guān)水務(wù)論證工作,。
3、負(fù)責(zé)本市水資源（含空中水,、地表水,、地下水）的統(tǒng)一管理。
4,、制定水資源中長(zhǎng)期供求計(jì)劃,、水量分配調(diào)度方案，并監(jiān)督實(shí)施,；組織水源監(jiān)測(cè),、水環(huán)境調(diào)查評(píng)價(jià)，發(fā)布全市水資源公報(bào),；歸口管理計(jì)劃用水,、節(jié)約用水工作；組織實(shí)施取水許可,、水資源有償使用制度和水資源論證,、防洪論證制度，核定水域納污能力,，提出水功能區(qū)劃分和限制排污總量建議,；對(duì)水資源保護(hù)實(shí)施監(jiān)督管理。
5,、組織實(shí)施和指導(dǎo)水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法,，查處違法行為，協(xié)調(diào)仲裁部門(mén)間和各鎮(zhèn)（街）間的水事糾紛，負(fù)責(zé)組織和協(xié)調(diào)涉水突發(fā)事件的應(yīng)急處理,。
6,、組織實(shí)施和指導(dǎo)水務(wù)設(shè)施、江河水域及其岸線和管理與保護(hù),，負(fù)責(zé)江河河口,、灘涂的綜合治理和開(kāi)發(fā)、利用,，負(fù)責(zé)本市范圍內(nèi)的河道采砂管理工作,，實(shí)施河道占用許可制度。
7,、負(fù)責(zé)制定水土保持的措施,，組織、指導(dǎo)水土流失的監(jiān)測(cè)和綜合防治,，組織實(shí)施水土保持項(xiàng)目核準(zhǔn)制度,。
8、負(fù)責(zé)水庫(kù),、水電站大壩的安全監(jiān)督,，組織實(shí)施水庫(kù)安全調(diào)度、水庫(kù)控制運(yùn)用計(jì)劃核準(zhǔn)制度,。
9,、主管本市水務(wù)和涉水工程建設(shè)的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)本市水務(wù)工程建設(shè)質(zhì)量和安全監(jiān)督,，負(fù)責(zé)實(shí)施具有控制性的或跨區(qū)域的重要水利工程的建設(shè)和運(yùn)行管理。
10,、指導(dǎo)各鎮(zhèn)（街）水務(wù)工作,，組織、協(xié)調(diào)農(nóng)田水利基本建設(shè),，按規(guī)定開(kāi)展水能資源開(kāi)發(fā)調(diào)查和指導(dǎo)農(nóng)村水能資源開(kāi)發(fā)工作,，對(duì)水利和小水電工程進(jìn)行行業(yè)管理，組織建設(shè)和管理大中型水利工程,，組織協(xié)調(diào)機(jī)電排灌工程和農(nóng)村小水電,、電氣化建設(shè)和小水電代燃工作，指導(dǎo)水務(wù)隊(duì)伍建設(shè),，管理直屬單位,。
11、承擔(dān)水務(wù)系統(tǒng)的科技,、教育和技術(shù)合作交流工作,，組織實(shí)施國(guó)家有關(guān)技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程、規(guī)范，承擔(dān)水庫(kù)移民安置工作,。
12,、承擔(dān)市防汛、防旱,、防風(fēng)指揮部的日常工作和水庫(kù)移民安置工作,。
13、負(fù)責(zé)全市供水,、用水,、節(jié)水、排水,、污水處理等行業(yè)管理工作,，編制本市供水、排水規(guī)劃,，年度工程建設(shè)計(jì)劃等,。
14、承辦市人民政府和上級(jí)水利部門(mén)交辦的其他事項(xiàng),。
（二）人員構(gòu)成情況
鶴山市水務(wù)局編制29人,，實(shí)有人數(shù)29人，離退休23人,。
根據(jù)水務(wù)局職責(zé),，市水務(wù)局設(shè)8個(gè)職能股（室），分別為：
1,、辦公室
2,、計(jì)劃財(cái)務(wù)科
3、人事與政策法規(guī)股
4,、水資源管理股
5,、建設(shè)與管理股
6、水保農(nóng)水股
7,、機(jī)電管理股
8,、供水排水管理股
掛靠單位：鶴山市人民政府防汛防旱防風(fēng)指揮部辦公室
（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
2015年，市水務(wù)局將繼續(xù)貫徹落實(shí)市委市政府對(duì)水務(wù)工作的重要部署,，以三防保安全,、重點(diǎn)水利項(xiàng)目建設(shè)、2015年政府督辦項(xiàng)目為抓手,，全面推進(jìn)水務(wù)工作再上新臺(tái)階,。主要目標(biāo)是：
1、 抓好重點(diǎn)水利工程項(xiàng)目建設(shè)：一是完成2014鶴山市小型農(nóng)田水利重點(diǎn)縣建設(shè),，二是完成沙坪河河道治理工程（二期）的建設(shè),，三是推進(jìn)中小河流治理重點(diǎn)縣的施工建設(shè),，四是加快我市村村通自來(lái)水工程的實(shí)施建設(shè)，五是做好沙坪河流域綜合整治項(xiàng)目的前期工作,。
2,、緊抓供排水工作，保城區(qū)防洪安全
加快急需改造供水管網(wǎng)的推進(jìn)工作,；加快推進(jìn)第二水廠擴(kuò)建工程,、第二污水處理廠截污管網(wǎng)工程第三階段（首期）工程、杰洲污水處理廠污水管網(wǎng)第一期工程,、鶯朗渠（鶯朗街—荀山村）排水改造工程建設(shè)的各項(xiàng)工作,。
3、緊抓三防工作,，保一方平安
4,、緊抓水庫(kù)移民工作，保和諧發(fā)展
二,、收入預(yù)算說(shuō)明
2015年收入預(yù)算17434.53萬(wàn)元,，其中：公共財(cái)政預(yù)算5718.33萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余11716.2萬(wàn)元
三,、支出預(yù)算說(shuō)明
（一）支出總體情況
2015年部門(mén)支出預(yù)算17434.53萬(wàn)元,，其中本年支出17434.53萬(wàn)元，占100%,，包括：社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出141.76萬(wàn)元,，占0.81%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）支出25.98萬(wàn)元,，占0.15%,；農(nóng)林水（類(lèi)）支出17223.66萬(wàn)元，占98.79%,；住房保障（類(lèi)）支出43.13萬(wàn)元,，占0.25%。
（二）公共財(cái)政預(yù)算和基金預(yù)算支出情況
2015年公共財(cái)政預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共17434.53萬(wàn)元,。其中：
基本支出預(yù)算（含工資福利性支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出）603.97萬(wàn)元,。
項(xiàng)目支出預(yù)算16770.56萬(wàn)元,，主要支出項(xiàng)目有：（1）沙坪聯(lián)圍泵站更新改造工程還本金付息1894萬(wàn)元；（2）還工行借款利息300萬(wàn)元,；（3）2014年鶴山市小型農(nóng)田水利重點(diǎn)縣409萬(wàn)元,；（4）沙坪城區(qū)排澇費(fèi)35萬(wàn)元；（5）三防視頻會(huì)商系統(tǒng)延伸到鎮(zhèn)設(shè)備場(chǎng)地配套建設(shè)費(fèi)110.3萬(wàn)元,；（6）小型水庫(kù)動(dòng)態(tài)監(jiān)管系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)20萬(wàn)元,；（7）四堡水庫(kù)管理所維修資金48萬(wàn)元,；（8）白水坑電站輸水壓力管維修工程15萬(wàn)元；（9）大壩電站更換配電設(shè)備及調(diào)速設(shè)備工程17萬(wàn)元,；（10）大壩滲漏檢測(cè)費(fèi)10萬(wàn)元,；（11）金峽水庫(kù)水電站維護(hù)工程5萬(wàn)元；（12）水利防洪防護(hù)經(jīng)費(fèi)90萬(wàn)元,；（13）水利工程白蟻防治經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元,；（14）水庫(kù)管理經(jīng)費(fèi)73萬(wàn)元；（15）水庫(kù)管理維護(hù)費(fèi)65萬(wàn)元,；（16）各鎮(zhèn)堤防費(fèi)返還220萬(wàn)元,；（17）沙坪城區(qū)排水設(shè)施托管費(fèi)30萬(wàn)元；（18）農(nóng)村飲水工程維護(hù)費(fèi)20萬(wàn)元,；（19）重點(diǎn)水利工程管護(hù)費(fèi)30萬(wàn)元,；（20）農(nóng)村用水協(xié)會(huì)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)25萬(wàn)元；（21）鶴山市水庫(kù)大壩檢測(cè)登記專(zhuān)項(xiàng)7.5萬(wàn)元,；（22）第二污水處理廠二期截污管網(wǎng)工程第三階段(首期) 445.3萬(wàn)元,；（23）雅瑤鎮(zhèn)古蠶排澇站新建工程20萬(wàn)元；（24）鶴山市沙坪河綜合整治工程可行性研究報(bào)告編制99.4萬(wàn)元,；（25）鶴山市小型農(nóng)田水利重點(diǎn)縣PK費(fèi)用25萬(wàn)元,；（26）小型機(jī)電排灌工程2宗98.5萬(wàn)元；（27）鶴山市山洪災(zāi)害防治非工程措施建設(shè)實(shí)施方案30萬(wàn)元,；（28）鶴山市水務(wù)局標(biāo)識(shí)標(biāo)志牌工程30萬(wàn)元,；（29）共和示范鎮(zhèn)項(xiàng)目30.34萬(wàn)元；（30）上繳中央省水資源費(fèi)支出133萬(wàn)元,；（31）鶴山市水功能區(qū)水質(zhì)常規(guī)監(jiān)測(cè)18萬(wàn)元,；（32）鶴山市水資源實(shí)時(shí)監(jiān)控管理信息系統(tǒng)10萬(wàn)元；（33）水質(zhì)檢測(cè)費(fèi)(106項(xiàng))30萬(wàn),；（34）鶴山市城市排水防澇綜合規(guī)劃400萬(wàn)元,；（35）鶯朗渠改造工程80萬(wàn)元；（36）鶴山市四堡水庫(kù)和虹嶺水庫(kù)健康評(píng)估20萬(wàn)元,；（37）沙坪河下游改造治理工程（一）70.5萬(wàn)元,。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明
2015年鶴山市水務(wù)局用財(cái)政撥款數(shù)開(kāi)支的出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi),、車(chē)輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)（簡(jiǎn)稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)38.8萬(wàn)元。其中：
（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元,。
（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出0萬(wàn)元,。
（三）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出14.75萬(wàn)元。
（四）公務(wù)接待費(fèi)支出24.05萬(wàn)元,。
鶴山市水務(wù)局2015年部門(mén)預(yù)算公開(kāi).XLS
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