2018年鶴山市西江大堤管理所
部門預(yù)算公開
目錄
第一部分 鶴山市西江大堤管理所概況
一,、主要職責(zé)
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2018年部門預(yù)算表
一,、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三,、支出總體情況表
四,、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
七,、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
八,、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
九、政府性基金預(yù)算支出情況表
十,、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
十一,、部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表
第三部分 2018年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 鶴山市西江大堤管理所概況
一、主要職責(zé)
鶴山市西江大堤管理所是鶴山市水務(wù)局直管事業(yè)單位,，主要工作是做好堤防工程的日常運(yùn)行,、觀測(cè)、維護(hù)管理,、防汛,、歲修等工作，促使大堤管理向制度化,、規(guī)范化,、法制化、科學(xué)化的方向邁進(jìn),，努力提高現(xiàn)代化管理水平,，確保大堤萬無一失。
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置
（一）本部門無下屬單位,，部門預(yù)算為本級(jí)預(yù)算。
（二）本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),、人員構(gòu)成情況
鶴山市西江大堤管理所編制12人,，實(shí)有12人，離退休7人,。
第二部分 2018年部門預(yù)算表
第三部分 2018年部門預(yù)算情況說明
一,、部門預(yù)算收支增減變化情況
2018年本部門收入預(yù)算316.41萬元，比上年增加7.04萬元,， 增長(zhǎng)2.22%,，主要原因是事業(yè)單位醫(yī)療；支出預(yù)算316.41萬元,，比上年增加7.04萬元,，增長(zhǎng)2.22%， 主要原因是事業(yè)單位醫(yī)療增加,。
二,、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說明
2018年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排2.43萬元，與上年保持不變,。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元,，與上年保持不變,；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬元，與上年保持不變,；公務(wù)接待費(fèi)2.43萬元,，與上年保持不變。
三,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2018年,，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排15.6萬元，其中：辦公費(fèi)1.2萬元,，水費(fèi)0.13萬元,，電費(fèi)1.9萬元，郵電費(fèi)0.4萬元,，公務(wù)接待費(fèi)2.43萬元,，其他商品和服務(wù)支出9.54萬元。
四,、政府采購(gòu)情況
2018年本部門政府采購(gòu)安排30萬元,，其中：貨物類采購(gòu)預(yù)算0萬元，工程類采購(gòu)預(yù)算0萬元,，服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算30萬元,。
五、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年12月31日,，本部門占有使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為：本部門共有車輛0輛,，其中，一般公務(wù)用車0輛,；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）,，單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
2016年本部門預(yù)算安排購(gòu)置一般公務(wù)用車0輛,，單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）,，單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）,。
六,、預(yù)算績(jī)效信息公開情況
2018年，本部門沒有績(jī)效項(xiàng)目標(biāo)管理的項(xiàng)目,。
名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金收入,，包括一般公共預(yù)算收入、基金預(yù)算收入,、?？顚Ｓ觅Y金收入等。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入,。
3.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入,。
4.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入,、房屋租金收入等,。
5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取,、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。
6.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金,、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金,。
8.結(jié)轉(zhuǎn)下年：指本年度或以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。
9.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
11.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出,。
12.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,，因公出國(guó)（境）費(fèi),，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi),、伙食補(bǔ)助費(fèi),、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi),，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車,、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車,；公務(wù)接待費(fèi),，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
13.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2018年鶴山市西江大堤管理所部門預(yù)算公開表格說明.xls
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