2017年鶴山市水務(wù)局部門預(yù)算公開
目錄
第一部分 鶴山市水務(wù)局概況
一、主要職責(zé)
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2017年部門預(yù)算表
一,、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三,、支出總體情況表
四,、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）
六,、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
七,、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
九,、政府性基金預(yù)算支出情況表
十,、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
十一、部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表
第三部分 2017年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 鶴山市水務(wù)局概況
一,、主要職責(zé)
鶴山市水務(wù)局是主管全市水務(wù)工作的職能部門,，屬于縣級(jí)行政單位，執(zhí)行行政單位會(huì)計(jì)制度,。主要職責(zé)：
1,、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)水行政的方針、政策和法律法規(guī),，結(jié)合本市實(shí)際,，研究起草水行政地方性規(guī)定和有關(guān)政策并組織實(shí)施。
2,、統(tǒng)籌全市水務(wù)建設(shè)和管理,，組織編制本市水務(wù)中、長期發(fā)展規(guī)劃及年度計(jì)劃并組織實(shí)施,，組織本市國民經(jīng)濟(jì)總體規(guī)劃,、城市規(guī)劃及重大建設(shè)項(xiàng)目中有關(guān)水務(wù)論證工作。
3,、負(fù)責(zé)本市水資源（含空中水,、地表水、地下水）的統(tǒng)一管理,。
4,、制定水資源中長期供求計(jì)劃、水量分配調(diào)度方案,，并監(jiān)督實(shí)施,；組織水源監(jiān)測(cè),、水環(huán)境調(diào)查評(píng)價(jià)，發(fā)布全市水資源公報(bào),；歸口管理計(jì)劃用水,、節(jié)約用水工作；組織實(shí)施取水許可,、水資源有償使用制度和水資源論證,、防洪論證制度，核定水域納污能力,，提出水功能區(qū)劃分和限制排污總量建議,；對(duì)水資源保護(hù)實(shí)施監(jiān)督管理。
5,、組織實(shí)施和指導(dǎo)水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法,，查處違法行為，協(xié)調(diào)仲裁部門間和各鎮(zhèn)（街）間的水事糾紛,，負(fù)責(zé)組織和協(xié)調(diào)涉水突發(fā)事件的應(yīng)急處理,。
6、組織實(shí)施和指導(dǎo)水務(wù)設(shè)施,、江河水域及其岸線和管理與保護(hù),，負(fù)責(zé)江河河口、灘涂的綜合治理和開發(fā),、利用,，負(fù)責(zé)本市范圍內(nèi)的河道采砂管理工作，實(shí)施河道占用許可制度,。
7,、負(fù)責(zé)制定水土保持的措施，組織,、指導(dǎo)水土流失的監(jiān)測(cè)和綜合防治,，組織實(shí)施水土保持項(xiàng)目核準(zhǔn)制度。
8,、負(fù)責(zé)水庫、水電站大壩的安全監(jiān)督,，組織實(shí)施水庫安全調(diào)度,、水庫控制運(yùn)用計(jì)劃核準(zhǔn)制度。
9,、主管本市水務(wù)和涉水工程建設(shè)的監(jiān)督管理,，負(fù)責(zé)本市水務(wù)工程建設(shè)質(zhì)量和安全監(jiān)督，負(fù)責(zé)實(shí)施具有控制性的或跨區(qū)域的重要水利工程的建設(shè)和運(yùn)行管理,。
10,、指導(dǎo)各鎮(zhèn)（街）水務(wù)工作,，組織、協(xié)調(diào)農(nóng)田水利基本建設(shè),，按規(guī)定開展水能資源開發(fā)調(diào)查和指導(dǎo)農(nóng)村水能資源開發(fā)工作,，對(duì)水利和小水電工程進(jìn)行行業(yè)管理，組織建設(shè)和管理大中型水利工程,，組織協(xié)調(diào)機(jī)電排灌工程和農(nóng)村小水電,、電氣化建設(shè)和小水電代燃工作，指導(dǎo)水務(wù)隊(duì)伍建設(shè),，管理直屬單位,。
11、承擔(dān)水務(wù)系統(tǒng)的科技,、教育和技術(shù)合作交流工作,，組織實(shí)施國家有關(guān)技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程、規(guī)范,，承擔(dān)水庫移民安置工作,。
12、承擔(dān)市防汛,、防旱,、防風(fēng)指揮部的日常工作和水庫移民安置工作。
13,、負(fù)責(zé)全市供水,、用水、節(jié)水,、排水,、污水處理等行業(yè)管理工作，編制本市供水,、排水規(guī)劃,，年度工程建設(shè)計(jì)劃等。
14,、承辦市人民政府和上級(jí)水利部門交辦的其他事項(xiàng),。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
（一）本部門預(yù)算為匯總預(yù)算,，包括：鶴山市水務(wù)局本級(jí)預(yù)算,，以及納入編制范圍的5個(gè)下屬單位預(yù)算。下屬單位具體包括：鶴山市水政監(jiān)察大隊(duì),、鶴山市機(jī)電排灌管理站,、鶴山市水利工程項(xiàng)目管理所、鶴山市西江大堤管理所,、鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心,。
（二）本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),、人員構(gòu)成情況
1、鶴山市水務(wù)局共有行政編制29人,，實(shí)有人數(shù)29人,，離退休人數(shù)23人。
2,、鶴山市水政監(jiān)察大隊(duì)共有參公管理事業(yè)編制10人,，實(shí)有人數(shù)10人，退休人數(shù)1人,。
3,、鶴山市機(jī)電排灌管理站共有事業(yè)編制8人，實(shí)有8人,，退休人員2人,。
4、鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心共有事業(yè)編制30人,，實(shí)有26人,，退休9人。
5,、鶴山市西江大堤管理所共有事業(yè)編制12人,，實(shí)有11人，退休7人,。
6,、鶴山市水利工程項(xiàng)目管理所共有編制3人,，實(shí)有2人,。
第二部分 2017年部門預(yù)算表
第三部分 2017年部門預(yù)算情況說明
一,、部門預(yù)算收支增減變化情況
2017年本部門本級(jí)收入預(yù)算11565.04萬元,，比上年增加3331.87萬元， 增長28.81%,，主要原因是項(xiàng)目支出增加,；支出預(yù)算11565.04萬元,，比上年增加3331.87萬元,，增長28.81%,，主要原因是項(xiàng)目支出增加。
二,、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說明
2017年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排29.4萬元,，與上年保持不變，主要原因是厲行節(jié)約,，減少開支。其中：
因公出國（境）費(fèi)0萬元,，與上年保持不變,；
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)8.2萬元,，與上年保持不變，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行車輛使用管理制度,，加強(qiáng)公務(wù)用車使用管理,，減少公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出；
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算21.2萬元,，與上年保持不變,，原因： 認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央“八大規(guī)定”，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),，做好厲行節(jié)約,，減少公務(wù)接待費(fèi)支出 。
三,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2017年,，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排69.66萬元。其中：辦公費(fèi)1萬元,，水費(fèi)0.6萬元,，電費(fèi)5萬元，郵電費(fèi)14.96萬元,，會(huì)議費(fèi)0.35萬元,，公務(wù)接待費(fèi)6萬元，勞務(wù)費(fèi)4.08萬元,，工會(huì)經(jīng)費(fèi)6萬元,，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬元，其他交通費(fèi)用20.1萬元,，其他商品和服務(wù)支出7.57萬元,。
四、政府采購情況
2017年本部門政府采購安排77.4萬元,，其中：貨物類采購預(yù)算77.4萬元,，工程類采購預(yù)算0萬元，服務(wù)類采購預(yù)算0萬元,。
五,、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年12月31日，本部門共有車輛4輛,，其中,，一般公務(wù)用車3輛（有一輛已移交市公務(wù)用車運(yùn)行平臺(tái)使用）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）,，單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）,。
2017年本部門預(yù)算安排購置一般公務(wù)用車0輛,，單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）,。
六,、預(yù)算績效信息公開情況
2017年，我局鶴山市大雁山排水渠整治工程167.40萬元納入重點(diǎn)預(yù)算的績效評(píng)價(jià)項(xiàng)目,。
第四部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金收入,，包括一般公共預(yù)算收入、基金預(yù)算收入,、?？顚Ｓ觅Y金收入等。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入,。
3.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入,。
4.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入,。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入,、房屋租金收入等,。
5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”,、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”,、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。
6.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金,、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金,。
8.結(jié)轉(zhuǎn)下年：指本年度或以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。
9.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
11.事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)所發(fā)生的支出,。
12.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中，因公出國（境）費(fèi),，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi),、伙食補(bǔ)助費(fèi),、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi),，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車,、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車,；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
13.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、取暖費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
2017年鶴山市水務(wù)局部門預(yù)算公開表格說明.XLS
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