2015年度鶴山市水利工程項(xiàng)目管理所預(yù)算公開
第一部分 2015年鶴山市水利工程項(xiàng)目管理所
預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置,、職能
鶴山市水利工程項(xiàng)目管理所是鶴山市水務(wù)局直管事業(yè)單位,，主要工作是確保工程在可行性研究、立項(xiàng),、報建,、招標(biāo)、施工,、竣工驗(yàn)收,、結(jié)算等環(huán)節(jié)和操作上依法、公開,、公平,、公正。
（二）人員構(gòu)成情況
鶴山市水利工程項(xiàng)目管理所編制3人,，實(shí)有2人,。
（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
在2015年預(yù)算的主要工作任務(wù)是確保工程在可行性研究,、立項(xiàng)、報建,、招標(biāo),、施工、竣工驗(yàn)收,、結(jié)算等環(huán)節(jié)和操作上依法,、公開、公平,、公正,。依法執(zhí)行基本建設(shè)程序。協(xié)助紀(jì)檢監(jiān)察部門開展同步預(yù)防職務(wù)犯罪工作,。
二,、收入預(yù)算說明
2015年部門收入預(yù)算57.47萬元，其中：公共財政預(yù)算收入28.12萬元,，占48.93%,。上年項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余29.35萬元，占51.07%,。
三,、支出預(yù)算說明
（一）支出總體情況
2015年部門支出預(yù)算57.47萬元，其中本年支出57.47萬元,，占100%,，包括：醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出1.19萬元，占2.08%,；農(nóng)林水（類）支出53.74萬元,，占93.5%；住房保障（類）支出2.54萬元,，占4.42%,。
（二）公共財政預(yù)算和基金預(yù)算支出情況
2015年公共財政預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共57.47萬元。其中：
基本支出（含工資福利性支出,、對個人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出）28.12萬元,。
項(xiàng)目支出預(yù)算29.35萬元，主要支出項(xiàng)目有：（1）2012年鶴山市小型農(nóng)田水利重點(diǎn)縣（宅梧項(xiàng)目區(qū)）：0.35萬元,；（2）2013年鶴山市小型農(nóng)田水利重點(diǎn)縣（址山項(xiàng)目區(qū)）：15.03萬元,；（3）2013年鶴山市小型農(nóng)田水利重點(diǎn)縣（龍口項(xiàng)目區(qū)）：4.82萬元；（4）沙坪河下游改造治理工程（二期）9.15萬元,。
四,、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
2015年鶴山市水利工程項(xiàng)目管理所用財政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)0.19萬元,。
（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元。
（二）公務(wù)用車購置費(fèi)支出0萬元,。2015年公務(wù)用車購置數(shù)0輛,。
（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，主要包括0臺公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元,。
（四）公務(wù)接待費(fèi)支出0.19萬元,。主要包括單位公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)及年審撫養(yǎng)費(fèi)等支出,。
“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因：2015年“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì) 0.19萬元,，比上年同期減少0萬元。其中：
（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元,，與上年同期持平,，原因：厲行節(jié)約，減少開支,。
（二）公務(wù)用車購置費(fèi)支出0萬元,，與上年同期持平。
（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元,，比上年同期減少0.04萬元,。原因：嚴(yán)格執(zhí)行車輛使用管理制度，加強(qiáng)公務(wù)用車使用管理,，減少公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出,。 。
（四）公務(wù)接待費(fèi)支出0.19萬元,，比上年同期減少0.41萬元,。原因：認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),，做好厲行節(jié)約,，減少公務(wù)接待費(fèi)支出。
(五)會議費(fèi)支出0萬元,，比上年減少0.12萬元,，原因：嚴(yán)格控制會議費(fèi)支出標(biāo)準(zhǔn)，厲行節(jié)約,，減少會議費(fèi)支出,。
第二部分，部門預(yù)算公開表一 | |||
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2015 年部門收支預(yù)算總表 | |||
單位名稱：鶴山市水利工程項(xiàng)目管理所 |
| 單位：萬元 | |
收入 | 支出 | ||
項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) |
一,、公共財政預(yù)算收入 | 28.12 | 一,、一般公共服務(wù) |
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| 二,、國防 |
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二、基金預(yù)算收入 |
| 三,、公共安全 |
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| 四,、教育 |
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三、?？顚Ｓ觅Y金收入 |
| 五,、科學(xué)技術(shù) |
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| 六、文化體育與傳媒 |
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四,、事業(yè)收入 |
| 七,、社會保障和就業(yè) |
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| 八、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育 | 1.19 |
五,、事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
| 九,、節(jié)能環(huán)保 |
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| 十、城鄉(xiāng)社區(qū) |
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六,、其他收入 |
| 十一,、農(nóng)林水 | 53.74 |
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| 十二、交通運(yùn)輸 |
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| 十三,、資源勘探電力信息等 |
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| 十四,、商業(yè)服務(wù)業(yè)等 |
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| 十五、金融 |
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| 十六,、國土海洋氣象等 |
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| 十七,、住房保障 | 2.54 |
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| 十八、糧油物資儲備 |
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| 十九,、國債還本付息 |
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| 二十,、其他支出 |
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本年收入合計(jì) | 28.12 | 本年支出合計(jì) | 57.47 |
七、上級補(bǔ)助收入 |
| 二十一,、上繳上級支出 |
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八,、附屬單位上繳收入 |
| 二十二、對附屬單補(bǔ)助支出 |
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九,、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
| 二十三,、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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十、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | 29.35 |
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收入總計(jì) | 57.47 | 支出總計(jì) | 57.47 |
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注：按照《政府收支分類科目》的支出功能分類編列各款級科目支出預(yù)算數(shù),，其中：教育,、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、社會保障和就業(yè),、農(nóng)林水和住房保障等重點(diǎn)支出需細(xì)化到項(xiàng)級支出科目,。 | |||
第二部分，部門預(yù)算公開表二 |
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2015 年部門公共財政預(yù)算撥款 | ||||||
單位：鶴山市水利工程項(xiàng)目管理所 |
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| 單位：萬元 | |||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 公共財政 | 基金預(yù)算 | ||
類 | 款 | 項(xiàng) | ||||
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| 合 計(jì) | 28.12 | 28.12 |
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210 |
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| 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 1.19 | 1.19 |
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| 05 |
| 醫(yī)療保障 | 0.78 | 0.78 |
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| 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 0.78 | 0.78 |
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| 07 |
| 計(jì)劃生育事務(wù) | 0.41 | 0.41 |
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| 17 | 計(jì)劃生育服務(wù) | 0.41 | 0.41 |
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213 |
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| 農(nóng)林水支出 | 24.39 | 24.39 |
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| 03 |
| 水利 | 24.39 | 24.39 |
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| 03 | 機(jī)關(guān)服務(wù) | 24.39 | 24.39 |
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221 |
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| 住房保障支出 | 2.54 | 2.54 |
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| 02 |
| 住房改革支出 | 2.54 | 2.54 |
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| 01 | 住房公積金 | 2.54 | 2.54 |
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第二部分，部門預(yù)算公開表三 |
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2015 年部門公共財政預(yù)算撥款 | ||||||
單位：鶴山市水利工程項(xiàng)目管理所 |
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| 單位：萬元 | |||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 公共財政 | 基金預(yù)算 | ||
類 | 款 | 項(xiàng) | ||||
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| 合 計(jì) | 29.35 | 29.35 |
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213 |
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| 農(nóng)林水支出 | 29.35 | 29.35 |
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| 03 |
| 水利 | 29.35 | 29.35 |
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| 05 | 水利工程建設(shè) | 29.35 | 29.35 |
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第二部分,，部門預(yù)算公開表四 |
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2015 年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財政撥款情況統(tǒng)計(jì)表 | |
單位名稱：鶴山市水利工程項(xiàng)目管理所 | 單位：萬元 |
項(xiàng)目 | 本年預(yù)算數(shù) |
合計(jì) | 0.19 |
1,、因公出國（境）費(fèi)用 |
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2、公務(wù)接待費(fèi) | 0.19 |
3,、公務(wù)用車費(fèi) |
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其中：（1）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
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（2）公務(wù)用車購置 |
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注：按照黨中央,、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi),，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi),、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi),、雜費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi),，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi),、燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi),、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出,。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛,，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車,。（3）公務(wù)接待費(fèi),，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 | |
第二部分,，部門預(yù)算公開表五 |
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2015年部門公共財政預(yù)算撥款 | |||
單位：鶴山市水利工程項(xiàng)目管理所 | 單位：萬元 | ||
經(jīng)濟(jì)科目 | 預(yù)算內(nèi) | ||
合計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 基金預(yù)算 | |
合計(jì) | 28.12 | 28.12 |
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301 工資福利支出 | 22.32 | 22.32 |
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30101 基本工資 | 13.43 | 13.43 |
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30102 津貼補(bǔ)貼 | 1.80 | 1.80 |
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30103 獎金 | 1.63 | 1.63 |
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30104 社會保障繳費(fèi) | 2.42 | 2.42 |
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30107 績效工資 | 3.04 | 3.04 |
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302 商品和服務(wù)支出 | 2.85 | 2.85 |
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30217 公務(wù)接待費(fèi) | 0.19 | 0.19 |
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30299 其他商品和服務(wù)支出 | 2.66 | 2.66 |
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303 對個人和家庭的補(bǔ)助 | 2.95 | 2.95 |
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30309 獎勵金 | 0.41 | 0.41 |
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30311 住房公積金 | 2.54 | 2.54 |
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