2015年度鶴山市水政監(jiān)察大隊(duì)預(yù)算公開(kāi)
第一部分 2015年鶴山市水政監(jiān)察大隊(duì)預(yù)算基本情況說(shuō)明
一、部門基本情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置,、職能
鶴山市水政監(jiān)察大隊(duì)主要職能：是依法對(duì)水事活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)察檢查,，對(duì)違反水法規(guī)的行為作出裁決、行政處罰決定或采取其它行政處置措施,。受主管部門委托,，辦理取水、河道占用,、河道采砂等行政許可證和征收相關(guān)的行政事業(yè)性規(guī)費(fèi),。
（二）人員構(gòu)成情況
鶴山市水政監(jiān)察大隊(duì)共有參公管理事業(yè)編制10人,，實(shí)有人數(shù)10人，退休人數(shù) 1人,。
（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
主要抓水政執(zhí)法工作。繼續(xù)以河道違法采砂,、破壞水土保持生態(tài)環(huán)境,、違法取水等作為執(zhí)法重點(diǎn)，嚴(yán)格落實(shí)執(zhí)法巡查制度,，及時(shí)高效處理群眾水事糾紛來(lái)信,、來(lái)訪，高壓震懾水事違法行為,，保障我市水事環(huán)境的和諧發(fā)展,。
二、收入預(yù)算說(shuō)明
2015年鶴山市水政監(jiān)察大隊(duì)部門收入預(yù)算199.67萬(wàn)元,，其中：公共財(cái)政預(yù)算收入184.68萬(wàn)元,，占92.49%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余14.99萬(wàn)元,，占7.51%,。
三、支出預(yù)算說(shuō)明
（一）支出預(yù)算總體情況
2015年鶴山市水政監(jiān)察大隊(duì)支出預(yù)算199.67萬(wàn)元,，其中本年支出199.67萬(wàn)元,，占100%，包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出4.39萬(wàn)元,，占2.2%,；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出6.21萬(wàn)元，占3.11%,；農(nóng)林水支出177.79萬(wàn)元,，占89.04%；住房保障支出11.28萬(wàn)元,，占5.65%,。
（二）公共財(cái)政預(yù)算和基金預(yù)算支出情況
2015年鶴山市水政監(jiān)察大隊(duì)公共財(cái)政預(yù)算支出199.67萬(wàn)元。其中:
基本支出預(yù)算141.08萬(wàn)元,，占70.66%,。主要為工資福利性支出108.5萬(wàn)元，占76.9%,；商品和服務(wù)支出14.99萬(wàn)元,，占10.63%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出17.59萬(wàn)元,，占12.47%,。
項(xiàng)目支出預(yù)算58.59萬(wàn)元,，占29.34%。主要支出項(xiàng)目有：水資源費(fèi)安排的支出58.59萬(wàn)元,，占100%,；
四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明
2015年鶴山市水政監(jiān)察大隊(duì)財(cái)政撥款開(kāi)支的出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi),、車輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)（簡(jiǎn)稱“三公”經(jīng)費(fèi)）預(yù)算合計(jì)10.68萬(wàn)元。其中：
（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元,。
（二）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出0萬(wàn)元,。
（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.64萬(wàn)元。主要包括單位公務(wù)用車租用費(fèi),、燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)及年審稅費(fèi)等支出,；執(zhí)法執(zhí)勤用車保有量1輛。
（四）公務(wù)接待費(fèi)支出7.04萬(wàn)元,。主要包括單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待費(fèi)用
“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因：2015年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出合計(jì)10.68萬(wàn)元,，比上年同期減少0.71萬(wàn)元。其中：
（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元,，與上年同期持平,。
（二）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出0 萬(wàn)元，與上年同期持平
（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.64萬(wàn)元,，比上年同期減少0.36萬(wàn)元,，減少的原因：嚴(yán)格執(zhí)行車輛使用管理制度，加強(qiáng)公務(wù)用車使用管理,，減少公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出,。
（四）公務(wù)接待費(fèi)支出7.04萬(wàn)元，比上年同期減少0.35萬(wàn)元,，減少的原因：認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,，嚴(yán)格控制公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)，做好厲行節(jié)約,，減少公務(wù)接待費(fèi)支出,。
第二部分，部門預(yù)算公開(kāi)表一 | |||
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2015 年部門收支預(yù)算總表 | |||
單位名稱：鶴山市水政監(jiān)察大隊(duì) |
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| 單位：萬(wàn)元 |
收入 | 支出 | ||
項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) |
一,、公共財(cái)政預(yù)算收入 | 184.68 | 一,、一般公共服務(wù) |
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| 二、國(guó)防 |
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二、基金預(yù)算收入 |
| 三,、公共安全 |
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| 四,、教育 |
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三、?？顚Ｓ觅Y金收入 |
| 五,、科學(xué)技術(shù) |
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| 六、文化體育與傳媒 |
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四,、事業(yè)收入 |
| 七,、社會(huì)保障和就業(yè) | 4.39 |
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| 八、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育 | 6.21 |
五,、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
| 九、節(jié)能環(huán)保 |
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| 十,、城鄉(xiāng)社區(qū) |
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六,、其他收入 |
| 十一、農(nóng)林水 | 177.79 |
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| 十二,、交通運(yùn)輸 |
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| 十三,、資源勘探電力信息等 |
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| 十四、商業(yè)服務(wù)業(yè)等 |
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| 十五,、金融 |
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| 十六,、國(guó)土海洋氣象等 |
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| 十七、住房保障 | 11.28 |
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| 十八,、糧油物資儲(chǔ)備 |
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| 十九,、國(guó)債還本付息 |
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| 二十、其他支出 |
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本年收入合計(jì) | 184.68 | 本年支出合計(jì) | 199.67 |
七,、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
| 二十一,、上繳上級(jí)支出 |
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八,、附屬單位上繳收入 |
| 二十二,、對(duì)附屬單補(bǔ)助支出 |
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九、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
| 二十三,、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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十,、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | 14.99 |
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收入總計(jì) | 199.67 | 支出總計(jì) | 199.67 |
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注：按照《政府收支分類科目》的支出功能分類編列各款級(jí)科目支出預(yù)算數(shù),，其中：教育、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出,、社會(huì)保障和就業(yè),、農(nóng)林水和住房保障等重點(diǎn)支出需細(xì)化到項(xiàng)級(jí)支出科目。 | |||
第二部分,，部門預(yù)算公開(kāi)表二 |
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2015年部門公共財(cái)政預(yù)算撥款 | ||||||
單位：鶴山市水政監(jiān)察大隊(duì) |
| 單位：萬(wàn)元 | ||||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 公共財(cái)政 | 基金預(yù)算 | ||
類 | 款 | 項(xiàng) | ||||
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| 合 計(jì) | 141.08 | 141.08 |
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208 |
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| 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 4.39 | 4.39 |
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| 05 |
| 行政事業(yè)單位離退休 | 4.39 | 4.39 |
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| 02 | 事業(yè)單位離退休 | 4.39 | 4.39 |
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210 |
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| 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 6.21 | 6.21 |
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| 05 |
| 醫(yī)療保障 | 4.29 | 4.29 |
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| 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 4.29 | 4.29 |
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| 07 |
| 計(jì)劃生育事務(wù) | 1.92 | 1.92 |
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| 17 | 計(jì)劃生育服務(wù) | 1.92 | 1.92 |
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213 |
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| 農(nóng)林水支出 | 119.20 | 119.20 |
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| 03 |
| 水利 | 119.20 | 119.20 |
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| 01 | 行政運(yùn)行 | 117.04 | 117.04 |
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| 02 | 一般行政管理事務(wù) | 2.16 | 2.16 |
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221 |
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| 住房保障支出 | 11.28 | 11.28 |
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| 02 |
| 住房改革支出 | 11.28 | 11.28 |
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| 01 | 住房公積金 | 11.28 | 11.28 |
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第二部分,，部門預(yù)算公開(kāi)表三 |
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2015年部門公共財(cái)政預(yù)算撥款 | ||||||
單位：鶴山市水政監(jiān)察大隊(duì) | 單位：萬(wàn)元 | |||||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 公共財(cái)政 | 基金預(yù)算 | ||
類 | 款 | 項(xiàng) | ||||
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| 合 計(jì) | 58.59 | 58.59 |
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213 |
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| 農(nóng)林水支出 | 58.59 | 58.59 |
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| 03 |
| 水利 | 58.59 | 58.59 |
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| 31 | 水資源費(fèi)安排的支出 | 58.59 | 58.59 |
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第二部分，部門預(yù)算公開(kāi)表四 |
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2015年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況統(tǒng)計(jì)表 | |
單位名稱：鶴山市水政監(jiān)察大隊(duì) | 單位：萬(wàn)元 |
項(xiàng)目 | 本年預(yù)算數(shù) |
合計(jì) | 10.68 |
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)用 |
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2,、公務(wù)接待費(fèi) | 7.04 |
3,、公務(wù)用車費(fèi) | 3.64 |
其中：（1）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 3.64 |
（2）公務(wù)用車購(gòu)置 |
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注：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi),，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi),、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi),、雜費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi),，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi),、燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過(guò)路過(guò)橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車,。（3）公務(wù)接待費(fèi),，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 | |
第二部分,，部門預(yù)算公開(kāi)表五 |
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2015年部門公共財(cái)政預(yù)算撥款 | |||
單位：鶴山市水政監(jiān)察大隊(duì) | 單位：萬(wàn)元 | ||
經(jīng)濟(jì)科目 | 預(yù)算內(nèi) | ||
合計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 基金預(yù)算 | |
合計(jì) | 141.08 | 141.08 |
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301 工資福利支出 | 108.50 | 108.50 |
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30101 基本工資 | 74.66 | 74.66 |
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30102 津貼補(bǔ)貼 | 8.99 | 8.99 |
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30103 獎(jiǎng)金 | 8.43 | 8.43 |
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30104 社會(huì)保障繳費(fèi) | 16.42 | 16.42 |
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302 商品和服務(wù)支出 | 14.99 | 14.99 |
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30207 郵電費(fèi) | 2.16 | 2.16 |
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30215 會(huì)議費(fèi) | 1.00 | 1.00 |
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30217 公務(wù)接待費(fèi) | 2.00 | 2.00 |
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30231 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 3.00 | 3.00 |
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30299 其他商品和服務(wù)支出 | 6.83 | 6.83 |
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303 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 17.59 | 17.59 |
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30302 退休費(fèi) | 4.39 | 4.39 |
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30309 獎(jiǎng)勵(lì)金 | 1.92 | 1.92 |
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30311 住房公積金 | 11.28 | 11.28 |
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