目 錄
第一部分 鶴山市水務(wù)局 概況
一,、部門主要職責(zé)
二,、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 鶴山市水務(wù)局2017年部門決算表
一、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三,、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 鶴山市水務(wù)局2017年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 鶴山市水務(wù)局 概況
（一）部門主要職責(zé)
鶴山市水務(wù)局是主管全市水務(wù)工作的職能部門,。納入部門預(yù)算編制的單位包括局機(jī)關(guān)和下屬5個事業(yè)單位,。主要職能：
1、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)水行政的方針,、政策和法律法規(guī),，結(jié)合本市實際，研究起草水行政地方性規(guī)定和有關(guān)政策并組織實施,。
2,、統(tǒng)籌全市水務(wù)建設(shè)和管理，組織編制本市水務(wù)中,、長期發(fā)展規(guī)劃及年度計劃并組織實施,，組織本市國民經(jīng)濟(jì)總體規(guī)劃、城市規(guī)劃及重大建設(shè)項目中有關(guān)水務(wù)論證工作,。
3、負(fù)責(zé)本市水資源（含空中水,、地表水,、地下水）的統(tǒng)一管理。
4,、制定水資源中長期供求計劃,、水量分配調(diào)度方案，并監(jiān)督實施,；組織水源監(jiān)測,、水環(huán)境調(diào)查評價，發(fā)布全市水資源公報,；歸口管理計劃用水,、節(jié)約用水工作；組織實施取水許可,、水資源有償使用制度和水資源論證,、防洪論證制度，核定水域納污能力,，提出水功能區(qū)劃分和限制排污總量建議,；對水資源保護(hù)實施監(jiān)督管理。
5,、組織實施和指導(dǎo)水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法,，查處違法行為，協(xié)調(diào)仲裁部門間和各鎮(zhèn)（街）間的水事糾紛,，負(fù)責(zé)組織和協(xié)調(diào)涉水突發(fā)事件的應(yīng)急處理,。
6,、組織實施和指導(dǎo)水務(wù)設(shè)施、江河水域及其岸線和管理與保護(hù),，負(fù)責(zé)江河河口,、灘涂的綜合治理和開發(fā)、利用,，負(fù)責(zé)本市范圍內(nèi)的河道采砂管理工作,，實施河道占用許可制度。
7,、負(fù)責(zé)制定水土保持的措施,，組織、指導(dǎo)水土流失的監(jiān)測和綜合防治,，組織實施水土保持項目核準(zhǔn)制度,。
8、負(fù)責(zé)水庫,、水電站大壩的安全監(jiān)督,，組織實施水庫安全調(diào)度、水庫控制運(yùn)用計劃核準(zhǔn)制度,。
9,、主管本市水務(wù)和涉水工程建設(shè)的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)本市水務(wù)工程建設(shè)質(zhì)量和安全監(jiān)督,，負(fù)責(zé)實施具有控制性的或跨區(qū)域的重要水利工程的建設(shè)和運(yùn)行管理,。
10、指導(dǎo)各鎮(zhèn)（街）水務(wù)工作,，組織,、協(xié)調(diào)農(nóng)田水利基本建設(shè)，按規(guī)定開展水能資源開發(fā)調(diào)查和指導(dǎo)農(nóng)村水能資源開發(fā)工作,，對水利和小水電工程進(jìn)行行業(yè)管理,，組織建設(shè)和管理大中型水利工程，組織協(xié)調(diào)機(jī)電排灌工程和農(nóng)村小水電,、電氣化建設(shè)和小水電代燃工作,，指導(dǎo)水務(wù)隊伍建設(shè)，管理直屬單位,。
11,、承擔(dān)水務(wù)系統(tǒng)的科技、教育和技術(shù)合作交流工作,，組織實施國家有關(guān)技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程,、規(guī)范，承擔(dān)水庫移民安置工作。
12,、承擔(dān)市防汛,、防旱、防風(fēng)指揮部的日常工作和水庫移民安置工作,。
13,、負(fù)責(zé)全市供水、用水,、節(jié)水,、排水、污水處理等行業(yè)管理工作,，編制本市供水,、排水規(guī)劃，年度工程建設(shè)計劃等,。
14,、承辦市人民政府和上級水利部門交辦的其他事項。
（二）部門決算單位構(gòu)成
按照部門決算編報要求,，納入我單位鶴山市水務(wù)局2017年部門決算編報范圍的單位6個,，包括局本級和下屬5個決算單位，分別是：鶴山市水政監(jiān)察大隊,、鶴山市機(jī)電排灌管理站,、鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心、鶴山市西江大堤管理所,、鶴山市水利工程項目管理所。
1,、鶴山市水務(wù)局共有行政編制28人,，實有人數(shù)27人，離退休人數(shù)23人,。
2,、鶴山市水政監(jiān)察大隊共有參公管理事業(yè)編制10人，實有人數(shù)10人,，退休人數(shù)1人,。
3、鶴山市機(jī)電排灌管理站共有事業(yè)編制8人,，實有8人,，退休人員2人。
4,、鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心共有事業(yè)編制30人,，實有30人，退休9人,。
5,、鶴山市西江大堤管理所共有事業(yè)編制12人,，實有12人，退休7人,。
6,、鶴山市水利工程項目管理所共有編制3人，實有2人,。
第二部分 鶴山市水務(wù)局2017年部門決算表
第三部分 鶴山市水務(wù)局2017年部門決算情況說明
一,、2017年度收入支出決算總體情況說明
（一）年度收入總體情況
鶴山市水務(wù)局2017年度總收入15581.85萬元，其中本年收入15581.85萬元,。具體情況如下：
1．財政撥款收入15581.85萬元,，比上年決算數(shù)增加9557.17萬元，增長158.63%,，主要變動情況： 一是人員變動導(dǎo)致教育支出,、社會保障和就業(yè)支出增加，導(dǎo)致醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出,、住房保障支出減少,；二是節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出等專項增加,，三是農(nóng)林水支出專項減少,。
2．上級補(bǔ)助收入0萬元，與上年決算數(shù)持平
3．事業(yè)收入0萬元,，與上年決算數(shù)持平
4．經(jīng)營收入0萬元,，與上年決算數(shù)持平
5．其他收入0萬元，與上年決算數(shù)持平
（二）年度支出總體情況
鶴山市水務(wù)局2017年度總支出15581.85萬元,，其中本年支出15581.85萬元,。具體情況如下：
1.基本支出791.36萬元， 比上年決算數(shù)減少34.73萬元,，下降4.20%,，主要變動情況：一是人員變動導(dǎo)致教育支出、社會保障和就業(yè)支出增加,，導(dǎo)致醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出,、住房保障支出減少；二是農(nóng)林水支出專項減少,。
2.項目支出14790.49萬元,，比上年決算數(shù)增加9591.90萬元，增長184.51%,，主要變動情況：專項及項目支出增加,。
3.上繳上級支出0萬元，與上年決算數(shù)持平。
4.經(jīng)營支出0萬元,，與上年決算數(shù)持平,。
5.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，與上年決算數(shù)持平,。
二,、2017年度財政撥款收入支出總表說明
（一）2017年度財政撥款收入說明
鶴山市水務(wù)局2017年度財政撥款收入合計15581.85萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入8640.22萬元,，比上年決算數(shù)增加3060.78萬元,，增長54.86%；主要變動情況：一是人員變動導(dǎo)致教育支出,、社會保障和就業(yè)支出增加,，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出減少,；二是節(jié)能環(huán)保支出專項增加,，農(nóng)林水支出專項減少。政府性基金預(yù)算財政撥款收入6941.63萬元,，比上年決算數(shù)增加6496.39萬元,，增長1459.06%；主要變動情況：是城鄉(xiāng)社區(qū)支出增加,。
（二）2017年度財政撥款支出說明
鶴山市水務(wù)局2017年度財政撥款支出合計15581.85萬元,。其中：一般公共預(yù)算財政撥款支出8640.22萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少3477.59萬元,，下降28.70%,；主要變動情況：一是人員變動導(dǎo)致教育支出、社會保障和就業(yè)支出增加,，導(dǎo)致醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出,、住房保障支出減少；二是農(nóng)林水支出專項減少,；政府性基金預(yù)算財政撥款支出6941.63萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加6941.63萬元,，增長0%,；主要變動情況：城鄉(xiāng)社區(qū)支出專項增加。
三,、2017年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明
鶴山市水務(wù)局2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算為24.09萬元,，完成預(yù)算29.40萬元的81.90%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元,，完成預(yù)算0萬元的0.00%,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為7.88萬元，完成預(yù)算8.20萬元的96.10%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為16.21萬元,，完成預(yù)算21.20萬元的76.50%,。
2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要情況：認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約,。
與上年相比，2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算數(shù)比上年減少0.66萬元,，下降2.70%,。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，與上年決算數(shù)持平,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0.32萬元,，下降3.90%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.34萬元,，下降2.10%,。因公出國（境）費(fèi)支出與上年決算數(shù)持平的主要情況：厲行節(jié)約，減少開支,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出減少的主要情況：嚴(yán)格執(zhí)行車輛使用管理制度,，加強(qiáng)公務(wù)用車使用管理，減少公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出,；公務(wù)接待費(fèi)支出減少的主要情況：認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定,，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，做好厲行節(jié)約,，減少公務(wù)接待費(fèi)支出,。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)0萬元,，占0.00%,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出7.88萬元，占32.70%,；公務(wù)接待費(fèi)支出16.21萬元,，占67.30%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元,。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7.88萬元,，其中：公務(wù)用車購置支出為0萬元，2017年公務(wù)用車購置數(shù)0輛,。公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出7.88萬元,，2017年局公務(wù)用車保有量為5輛，其中4輛一般公務(wù)用車,，1輛一般執(zhí)法執(zhí)勤用車,，主要用于日常運(yùn)行及防洪救災(zāi),。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出16.21萬元，主要用于公務(wù)接待,。2017年局共接待國外來訪團(tuán)組0個,，來訪外賓0人次；發(fā)生國內(nèi)接待172次,，接待人數(shù)共3250人,，主要包括接待各部門業(yè)務(wù)交流支出。
四,、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出77.86萬元,，比上年增加7.19萬元，增長10.17%,。主要增減變動情況是：人員變動導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)增加,。其中：辦公費(fèi)1.93萬元，手續(xù)費(fèi)0.14萬元,，水費(fèi)0.60萬元,，電費(fèi)5萬元，郵電費(fèi)14.55萬元,，物業(yè)管理費(fèi)0.63萬元,，差旅費(fèi)0.24萬元，租賃費(fèi)0.33萬元,，會議費(fèi)0.35萬元,，培訓(xùn)費(fèi)16.93萬元，公務(wù)接待費(fèi)5.41萬元,，勞務(wù)費(fèi)4.11萬元,，工會經(jīng)費(fèi)6萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.54萬元,，其他交通費(fèi)用15.72萬元,，其他商品和服務(wù)支出2.38萬元。
（二）政府采購支出情況說明
2017年本部門政府采購支出總額1183.64萬元,，其中：政府采購貨物支出347.92萬元,、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出835.72萬元,。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日,，本部門共有車輛5輛，其中,，一般公務(wù)用車4輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、其他用車0輛,；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）,。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況
績效管理工作總體情況,。根據(jù)財政預(yù)算管理要求，2017年度我局組織對0個一般公共預(yù)算項目支出開展績效自評,，共涉及資金0萬元,，占一般公共預(yù)算項目支出總額的0%；組織對0個政府性基金預(yù)算項目開展績效自評,，共涉及資金0萬元,，占政府性基金預(yù)算項目支出總額的0%。主要項目績效自評情況：
無主要項目績效自評情況,。
組織對0個單位開展整體支出績效評價試點,，涉及一般公共預(yù)算支出0萬元。
重點項目績效評價報告,。
無
以部門為主體開展的項目績效評價報告,。
無
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金財政撥款,。
上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入,。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入,。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的收入,。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”,、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。
結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定從非財政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等,。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出,。
“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi),，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi),、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi),、雜費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi),，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)（含車輛購置稅）及租用費(fèi),、燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi),、保險費(fèi)等支出。（3）公務(wù)接待費(fèi),，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專項材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
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