目 錄
第一部分 鶴山市機(jī)電排灌管理站概況
一,、 部門主要職能
二,、 部門決算單位構(gòu)成
第二部分 鶴山市機(jī)電排灌管理站2016年部門決算表
一、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三,、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 鶴山市機(jī)電排灌管理站2016年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 鶴山市機(jī)電排灌管理站概況
部門職責(zé)
鶴山市機(jī)電排灌管理站的主要職能是：負(fù)責(zé)全市農(nóng)村小水電站,、機(jī)電排灌站的行業(yè)管理，協(xié)助推廣新技術(shù)應(yīng)用與交流,，指導(dǎo)農(nóng)村小水電站,、機(jī)電排灌站的挖潛改造工作;負(fù)責(zé)對(duì)機(jī)電排灌系統(tǒng)規(guī)劃和工程建設(shè)進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)；負(fù)責(zé)機(jī)電排灌工程管理,、維護(hù),、運(yùn)行安全監(jiān)察督和轄區(qū)的排澇抗旱工作進(jìn)行指導(dǎo)和協(xié)調(diào)；培訓(xùn)機(jī)電排灌技術(shù)人員和業(yè)務(wù)骨干,；承辦市水務(wù)局交辦的其他工作,。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
二,、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
（一）本部門無下屬單位,，部門預(yù)算為本級(jí)預(yù)算。
（二）本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),、人員構(gòu)成情況
鶴山市機(jī)電排灌管理站共有事業(yè)編制8人,，實(shí)有8人，退休人員2人,。
第二部分 鶴山市機(jī)電排灌管理站2016年部門決算表
第三部分 鶴山市機(jī)電排灌管理站2016年部門決算情況說明
（一）年度收入總體情況
鶴山市機(jī)電排灌管理站2016年度總收入506.02萬元,，其中：財(cái)政撥款收入506.02萬元，比2015年決算數(shù)減少967.69萬元,，下降191.24%,。主要原因是項(xiàng)目支出減少等。
（二）年度支出總體情況
鶴山市機(jī)電排灌管理2016年總支出506.02萬元,，其中本年支出506.02萬元,。具體情況如下：
1.社會(huì)保障和就業(yè)支出8.83萬元，主要支出項(xiàng)目是行政事業(yè)離退休支出 ,，比2015年決算數(shù)增加1.79萬元,，增長(zhǎng)20.27%。主要原因是退休人員增加及其退休工資增加,。
2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出5.69萬元,，主要支出項(xiàng)目是醫(yī)療保險(xiǎn)及計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)支出，比2015年決算數(shù)增加0.33萬元,，增長(zhǎng)5.8%,。主要原因是計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)提高。
3.節(jié)能環(huán)保支出318.32萬元,，主要支出項(xiàng)目是水體和其他污染防治支出,，比2015年決算數(shù)增加1745.15萬元,，減少548.24%。主要原因是水體和其他污染防治支出減少,。
4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出52.83萬元,，主要支出項(xiàng)目是城市環(huán)境衛(wèi)生支出，比2015年決算數(shù)為0萬元,，增長(zhǎng)100%,。主要原因是城市環(huán)境衛(wèi)生支出。
5.農(nóng)林水支出110.66萬元,，主要支出項(xiàng)目是機(jī)關(guān)服務(wù)支出,，比2015年決算數(shù)減少7.52萬元，下降6.8%,。主要原因是項(xiàng)目支出減少,。
6.住房保障支出9.69萬元，主要支出項(xiàng)目是住房保障支出,，比2015年決算數(shù)減少0.6萬元,，減少6.19%。主要原因是繳存比例減少,。
二,、2016年收入決算情況說明
鶴山市機(jī)電排灌管理站2016年本年收入合計(jì)506.02萬元。
（一）財(cái)政撥款收入506.02萬元,，占本年收入合計(jì)的100%,。其中：
1.社會(huì)保障和就業(yè)支出8.83萬元，主要支出項(xiàng)目是行政事業(yè)離退休支出 ,，比2015年決算數(shù)增加1.79萬元,，增長(zhǎng)20.27%。主要原因是退休人員增加及其退休工資增加,。
2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出5.69萬元,，主要支出項(xiàng)目是醫(yī)療保險(xiǎn)及計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)支出，比2015年決算數(shù)增加0.33萬元,，增長(zhǎng)5.8%,。主要原因是計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)提高。
3.節(jié)能環(huán)保支出318.32萬元,，主要支出項(xiàng)目是水體和其他污染防治支出,，比2015年決算數(shù)增加1745.15萬元,，減少548.24%,。主要原因是水體和其他污染防治支出減少。
4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出52.83萬元,，主要支出項(xiàng)目是城市環(huán)境衛(wèi)生支出,，比2015年決算數(shù)為0萬元，增長(zhǎng)100%。主要原因是城市環(huán)境衛(wèi)生支出,。
5.農(nóng)林水支出110.66萬元,，主要支出項(xiàng)目是機(jī)關(guān)服務(wù)支出，比2015年決算數(shù)減少7.52萬元,，下降6.8%,。主要原因是項(xiàng)目支出減少。
6.住房保障支出9.69萬元,，主要支出項(xiàng)目是住房保障支出,，比2015年決算數(shù)減少0.6萬元，減少6.19%,。主要原因是繳存比例減少,。
（二）上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元。
（三）事業(yè)收入0萬元,。
（四）經(jīng)營(yíng)收入0萬元,。
（五）附屬單位上繳收入0萬元。
（六）其他收入0萬元,。
三,、2016年度支出決算情況說明
鶴山市機(jī)電排灌管理站2016年支出決算506.02萬元。其中：財(cái)政撥款支出506.02萬元,。包括：
（一）基本支出158.65萬元,，占31.35%，其中：工資福利支出114.87萬元,，占72.4%,；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助35.29萬元，占22.24%,；商品和服務(wù)支出8.49萬元,，占5.35%。
（二）項(xiàng)目支出347.37萬元,，占本年支出合計(jì)的68.65%,。其中：節(jié)能環(huán)保支出294.54萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出52.83萬元,。主要支出項(xiàng)目有城市公共設(shè)施52.83萬元,，排污費(fèi)安排的支出294.54萬元。
（三）上繳上級(jí)支出0萬元,。
（四）經(jīng)營(yíng)支出0萬元,。
（五）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
四,、2016年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
（一）2016年度財(cái)政撥款收入說明
鶴山市機(jī)電排灌管理站2016年度財(cái)政撥款收入合計(jì)506.02萬元,。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入453.19萬元,，比2015年決算數(shù)減少1020.52萬元，下降225.19%,；主要原因是項(xiàng)目支出減少等,。政府基金預(yù)算財(cái)政撥款52.83萬元，2015年決算為0,，增長(zhǎng)100%,。主要原因是城市環(huán)境衛(wèi)生增加。
（二）2016年度財(cái)政撥款支出說明
鶴山市機(jī)電排灌管理站2016年度財(cái)政撥款支出合計(jì)506.02萬元,。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入453.19萬元,，比2015年決算數(shù)減少1020.52萬元，下降225.19%,；主要原因是項(xiàng)目支出減少等,。政府基金預(yù)算財(cái)政撥款52.83萬元，2015年決算數(shù)為0,，增長(zhǎng)100%,，主要原因是城市環(huán)境衛(wèi)生增加。
五,、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
鶴山市機(jī)電排灌管理站2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出506.02萬元,，占本年支出合計(jì)的100%。比2015年決算數(shù)減少967.69萬元,，下降191.24%,。主要原因是項(xiàng)目支出減少等。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算構(gòu)成情況
鶴山市機(jī)電排灌管理站2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款主要用于以方面：社會(huì)保障和就業(yè)支出8.83萬元,，占1.74%,；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出5.69萬元，占1.12%,；節(jié)能環(huán)保支出318.32萬元,，占62.91%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出52.83萬元,，占10.44%,；農(nóng)林水支出110.66萬元，占21.87%,；住房保障支出9.69萬元,，占1.91%。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算的具體情況
1.社會(huì)保障和就業(yè)支出8.83萬元,，主要支出項(xiàng)目是行政事業(yè)離退休支出 ,，比2015年決算數(shù)增加1.79萬元，增長(zhǎng)20.27%,。主要原因是退休人員增加及其退休工資增加,。
2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出5.69萬元，主要支出項(xiàng)目是醫(yī)療保險(xiǎn)及計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)支出,，比2015年決算數(shù)增加0.33萬元,，增長(zhǎng)5.8%。主要原因是計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)提高,。
3.節(jié)能環(huán)保支出318.32萬元,，主要支出項(xiàng)目是水體和其他污防治支出，比2015年決算數(shù)增加1745.15萬元,，減少548.24%,。主要原因是水體和其他污防治支出減少。
4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出52.83萬元,，主要支出項(xiàng)目是城市環(huán)境衛(wèi)生支出,，比2015年決算數(shù)為0萬元，增長(zhǎng)100%,。主要原因是城市環(huán)境衛(wèi)生支出,。
5.農(nóng)林水支出110.66萬元，主要支出項(xiàng)目是機(jī)關(guān)服務(wù)支出,，比2015年決算數(shù)減少7.52萬元,，下降6.8%。主要原因是項(xiàng)目支出減少,。
6.住房保障支出9.69萬元,，主要支出項(xiàng)目是住房保障支出，比2015年決算數(shù)減少0.6萬元,，減少6.19%,。主要原因是繳存比例減少。
六,、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
鶴山市機(jī)電排灌管理站2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出158.65萬元,，其中：
（一）工資福利支出114.87萬元，占基本支出的72.4%,。主要包括基本工資51.83萬元,，津貼補(bǔ)貼8.05萬元，獎(jiǎng)金7.89萬元,，績(jī)效工資11.27萬元,，社會(huì)保障繳費(fèi)16.19萬元，其他工資福利支出19.64萬元,。
（二）商品和服務(wù)支出8.49萬元,，占基本支出的5.35%。主要包括辦公費(fèi)2.56萬元,，手續(xù)費(fèi)0.07萬元,，水費(fèi)0.1萬元,，電費(fèi)1.5萬元，郵電費(fèi)0.5萬元,，差旅費(fèi)0.05萬元,，培訓(xùn)費(fèi)0.31萬元，公務(wù)接待費(fèi)1.89萬元,，專用材料費(fèi)0.43萬元,，工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.08萬元.
（三）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助35.29萬元，占基本支出的22.24%,。主要包括退休費(fèi)6.88萬元,，醫(yī)療費(fèi)0.55萬元，獎(jiǎng)勵(lì)金1.79萬元,，住房公積金9.69萬元,，其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出16.38萬元。
七,、2016年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
鶴山市機(jī)電排灌管理站2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算支出共1.96萬元,，完成預(yù)算2萬元的98%。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元,。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元,，其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出為0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)0萬元,。原因：嚴(yán)格執(zhí)行車輛使用管理制度,，加強(qiáng)公務(wù)用車使用管理，減少公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出,。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出1.96萬元,，比上年減少0.04萬元，2016年發(fā)生國(guó)內(nèi)接待40次,，接待人數(shù)共392人,，主要用于公務(wù)接待。主要用于接待各部門業(yè)務(wù)交流支出,。公務(wù)接待費(fèi)增減變化原因：認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央“八大規(guī)定”,，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，做好厲行節(jié)約,，減少公務(wù)接待費(fèi)支出 ,。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2016年本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算8.49萬元,。主要包括:辦公費(fèi)2.56萬元,，手續(xù)費(fèi)0.07萬元，水費(fèi)0.1萬元，電費(fèi)1.5萬元,，郵電費(fèi)0.5萬元,，差旅費(fèi)0.05萬元，培訓(xùn)費(fèi)0.31萬元,，公務(wù)接待費(fèi)1.89萬元,，專用材料費(fèi)0.43萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.08萬元.
（二）政府采購(gòu)支出情況說明
2016年本部門政府采購(gòu)安排0萬元,，其中：貨物類采購(gòu)預(yù)算0萬元，工程類采購(gòu)預(yù)算0萬元,，服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0萬元,。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2016年12月31日，本部門占有使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為：本部門共有車輛0輛,，其中,，一般公務(wù)用車0輛；一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）,，單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）,。
（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。
2016年,，本部門沒有績(jī)效項(xiàng)目標(biāo)管理的項(xiàng)目,。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。
二,、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所
取得的收入。
三,、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外
開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入,。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)
營(yíng)收入”等以外的收入。
五,、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”,、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)
營(yíng)收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。
六,、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金和支出預(yù)算工作目標(biāo)已完成，或由于受政策變化,、計(jì)劃調(diào)整等因素影響工作終止,，當(dāng)年剩余的資金。
七,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。
八,、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指中央部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi),、燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出
鶴山市機(jī)電排灌管理站2016年度部門決算公開.XLSX
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