目 錄
第一部分 鶴山市水政監(jiān)察大隊概況
一、 部門主要職能
二,、 部門決算單位構(gòu)成
簡要說明部門本部和列入部門決算編制的下屬單位情況
第二部分 鶴山市水政監(jiān)察大隊2015年部門決算表
一、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三,、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 鶴山市水政監(jiān)察大隊2015年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 鶴山市水政監(jiān)察大隊概況
部門職責(zé)
鶴山市水政監(jiān)察大隊主要職能：是依法對水事活動進行監(jiān)察檢查,，對違反水法規(guī)的行為作出裁決,、行政處罰決定或采取其它行政處置措施。受主管部門委托,，辦理取水,、河道占用、河道采砂等行政許可證和征收相關(guān)的行政事業(yè)性規(guī)費,。
二,、 機構(gòu)設(shè)置
（一）本部門無下屬單位，部門預(yù)算為本級預(yù)算,。
（二）本部門內(nèi)設(shè)機構(gòu),、人員構(gòu)成情況
鶴山市水政監(jiān)察大隊共有參公管理事業(yè)編制10人,，實有人數(shù)10人，退休人數(shù)1人,。
第二部分 鶴山市水政監(jiān)察大隊2015年部門決算表
第三部分 鶴山市水政監(jiān)察大隊2015年部門決算情況說明
2015年支出決算161.52萬元,，其中：財政撥款支出161.52萬元。
2015年財政撥款支出按用途劃分,，基本支出161.52萬元,，占100%，其中：工資福利支出106.32萬元,，對個人和家庭的補助19.44萬元,，商品和服務(wù)支出29.43萬元，其他資本性支出等支出6.33萬元,；水資源費安排的支出23.25萬元,。
一、2015年度收入支出決算總體情況說明
（一）年度收入總體情況
鶴山市水政監(jiān)察大隊2015年收入決算數(shù)為161.52萬元,，具體情況如下：
1.財政撥款收入161.52萬元,，比2014年決算增加25.9萬元，增長16.04%,。主要原因：是住房公積金,、住房改革性補貼等原因?qū)е氯藛T工資增加、退休人員工資增加導(dǎo)致社會保障和就業(yè)支出增加等,。
2.上級補助收入0萬元,；
3.事業(yè)收入0萬元；
4.經(jīng)營收入0萬元,；
5.附屬單位上繳收入0萬元,；
6.其他收入0萬元。
（二）年度支出總體情況
鶴山市水政監(jiān)察大隊2015年支出決算數(shù)為：161.52萬元,，具體情況如下：
1.社會保障和就業(yè)支出3.94萬元,，主要支出項目是行政事業(yè)單位離退休支出 ，比2014年決算數(shù)增加0.27萬元,，增長6.85%,，主要原因是退休人員費用增加。
2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出6.21萬元,，主要支出項目是醫(yī)療保險及計劃生育獎勵支出,，比2014年決算數(shù)增加0.71萬元，增長11.43%,，主要原因是計劃生育獎勵標準提高,。
3.農(nóng)林水支出138.45萬元，主要支出項目是行政運行、一般行政管理事務(wù),、水資源安排的支出,，比2014年決算數(shù)增加22.86萬元，增長16.51%,，主要原因是人員工資,、住房改革性補貼等增加。
4.住房保障支出12.92萬元,，主要支出項目是住房保障支出,，比2014年決算數(shù)增加2.06萬元，增長15.94%,，主要原因住房保障計算比例調(diào)整,。
二、2015年收入決算情況說明
鶴山市水政監(jiān)察大隊2015年收入決算數(shù)為161.52萬元,，具體情況如下：
1.財政撥款收入161.52萬元,，比2014年決算增加25.9萬元，增長16.04%,。主要原因：是住房公積金,、住房改革性補貼等原因?qū)е氯藛T工資增加、退休人員工資增加導(dǎo)致社會保障和就業(yè)支出增加等,。
2.上級補助收入0萬元,；
3.事業(yè)收入0萬元；
4.經(jīng)營收入0萬元,；
5.附屬單位上繳收入0萬元,；
6.其他收入0萬元。
三,、2015年度支出決算情況說明
鶴山市水政監(jiān)察大隊2015年度支出決算合計：161.52萬元,。其中：財政撥款支出161.52萬元；包括：
基本支出161.52萬元,，占100%,。其中：工資福利支出106.32萬元，占65.82%,；商品和服務(wù)支出29.43萬元，占18.22%,；對個人和家庭的補助支出19.44萬元,，占12.04%；其他資本性支出6.33萬元,，占3.92%,。
四、2015年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
（一）2015年度財政撥款收入說明
鶴山市水政監(jiān)察大隊2015年收入決算數(shù)為161.52萬元,，其中：
1.財政撥款收入161.52萬元,，比2014年決算增加25.9萬元,，增長16.04%。主要原因：是住房公積金,、住房改革性補貼等原因?qū)е氯藛T工資增加,、退休人員工資增加導(dǎo)致社會保障和就業(yè)支出增加等。
2.政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元,。
（二）2015年度財政撥款支出說明
鶴山市水政監(jiān)察大隊2015年支出決算數(shù)為：161.52萬元,，其中：
1.社會保障和就業(yè)支出3.94萬元，主要支出項目是行政事業(yè)單位離退休支出 ,，比2014年決算數(shù)增加0.27萬元,，增長6.85%，主要原因是退休人員費用增加,。
2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出6.21萬元,，主要支出項目是醫(yī)療保險及計劃生育獎勵支出，比2014年決算數(shù)增加0.71萬元,，增長11.43%,，主要原因是計劃生育獎勵標準提高。
3.農(nóng)林水支出138.45萬元,，主要支出項目是行政運行,、一般行政管理事務(wù)、水資源安排的支出,，比2014年決算數(shù)增加22.86萬元,，增長16.51%，主要原因是人員工資,、住房改革性補貼等增加,。
4.住房保障支出12.92萬元，主要支出項目是住房保障支出,，比2014年決算數(shù)增加2.06萬元,，增長15.94%，主要原因住房保障計算比例調(diào)整,。
五,、2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
鶴山市水政監(jiān)察大隊2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出161.52萬元，比2014年決算增加25.9萬元,，增長16.04%,。其中：
1.社會保障和就業(yè)支出3.94萬元，主要支出項目是行政事業(yè)單位離退休支出 ,，比2014年決算數(shù)增加0.27萬元,，增長6.85%，主要原因是退休人員費用增加。
2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出6.21萬元,，主要支出項目是醫(yī)療保險及計劃生育獎勵支出,，比2014年決算數(shù)增加0.71萬元，增長11.43%,，主要原因是計劃生育獎勵標準提高,。
3.農(nóng)林水支出138.45萬元，主要支出項目是行政運行,、一般行政管理事務(wù),、水資源安排的支出，比2014年決算數(shù)增加22.86萬元,，增長16.51%,，主要原因是人員工資、住房改革性補貼等增加,。
4.住房保障支出12.92萬元,，主要支出項目是住房保障支出，比2014年決算數(shù)增加2.06萬元,，增長15.94%,，主要原因住房保障計算比例調(diào)整。
六,、2015年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
鶴山市水政監(jiān)察大隊2015年一般公共預(yù)算基本支出161.52萬元,，其中：
人員經(jīng)費132.09萬元，占基本支出的81.78%,。主要包括：工資福利支出106.32萬元,、對個人和家庭的補助支出19.44萬元;
公用經(jīng)費22.14萬元，占基本支出的13.71%,。主要包括:辦公費3.37萬元,、手續(xù)費0.01萬元、郵電費2.23萬元,、物業(yè)管理費0.21萬元,、維修（護）費1.35萬元、培訓(xùn)費0.01萬元,、公務(wù)接待費3.57萬元,、專用材料費0.04萬元、勞務(wù)費0.20萬元,、委托業(yè)務(wù)費8.1萬元,、工會經(jīng)費1.52萬元、公務(wù)用車運行維護費2.75萬元,、其他商品和服務(wù)支出5.72萬元。
七、2015年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
鶴山市水政監(jiān)察大隊2015年“三公”經(jīng)費財政撥款支出共6.41萬元,，完成預(yù)算10.68萬元的60.02%,。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0萬元，與上年決算數(shù)持平,，原因：厲行節(jié)約,，減少開支。
2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出2.74萬元,，其中：公務(wù)用車購置支出0萬元,，2015年公務(wù)用車購置數(shù)0輛；公務(wù)用車運行維護費2.74萬元,，比上年減少0.9萬元,，主要是用于一般公務(wù)用車的燃料費、維修費,、過橋路費,、保險費等支出。公務(wù)用車運行維護費減少的原因：嚴格執(zhí)行車輛使用管理制度,，加強公務(wù)用車使用管理,，減少公務(wù)用車運行維護費支出。
3.公務(wù)接待費支出3.67萬元,，比上年減少3.37萬元,，2015年發(fā)生國內(nèi)接待79次，接待人數(shù)共734人,，主要用于公務(wù)接待,。減少原因：認真貫徹執(zhí)行中央“八大規(guī)定”，嚴格控制公務(wù)接待費標準,，做好厲行節(jié)約,，減少公務(wù)接待費支出。
八,、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2015年本單位機關(guān)運行經(jīng)費決算35.76萬元,，主要包括:辦公費3.37萬元、手續(xù)費0.01萬元,、郵電費2.23萬元,、物業(yè)管理費0.21萬元、維修（護）費1.35萬元,、培訓(xùn)費0.01萬元,、公務(wù)接待費3.57萬元、專用材料費0.04萬元,、勞務(wù)費0.20萬元,、委托業(yè)務(wù)費8.1萬元,、工會經(jīng)費1.52萬元、公務(wù)用車運行維護費2.75萬元,、其他商品和服務(wù)支出5.72萬元,。
（二）政府采購支出情況說明
2015年本單位政府采購決算0萬元，其中：貨物類采購預(yù)算0萬元,，工程類采購預(yù)算0萬元,，服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日,，本部門共有車輛1輛,，其中，一般公務(wù)用車0輛,、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛,；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）,，單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況,。
2015年,，本單位沒有重點項目預(yù)算的績效評價。
第四部分 名詞解釋
1.一般公共財政預(yù)算撥款收入：指本級財政部門當(dāng)年撥付的一般公共預(yù)算資金,。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入：指本級財政部門當(dāng)年撥付的政府性基金資金,。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入：指本級財政部門當(dāng)年撥付的國有資本經(jīng)營預(yù)算資金。
4.?？顚Ｓ觅Y金收入：填寫行政事業(yè)性單位當(dāng)年按規(guī)定收取或提取的,、納入專戶管理的財政性資金。
5.事業(yè)收入：指事業(yè)單位當(dāng)年開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入,。其中：按照國家有關(guān)規(guī)定應(yīng)當(dāng)上繳國庫或者財政專戶的資金,，不計入事業(yè)收入；從財政專戶核撥給事業(yè)單位的資金和經(jīng)批準不上繳國庫或者財政專戶的資金,，計入事業(yè)收入,。
6.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位當(dāng)年在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
7.其他收入：指本年收入中,，除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”,、“政府性基金預(yù)算撥款收入”、“國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。包括利息收入,、房屋租金收入,、捐贈收入等,。
8.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“政府性基金預(yù)算撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度累積的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當(dāng)年收支缺口的資金,。
9.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金,、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金,。
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,，也包括事業(yè)收入,、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,。
11.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
12.項目支出：指在基本支出以外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。
13.事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。
14.“三公”經(jīng)費：是指財政部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,。其中,，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費、培訓(xùn)費,、公雜費等支出,；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費,、安全獎勵費用等支出,；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。
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