2016年鶴山市審計局部門預算公開
目錄
第一部分 鶴山市審計局概況
一,、主要職責
二,、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 2016年部門預算表
一、收支總體情況表
二,、收入總體情況表
三,、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五,、一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）
六,、一般公共預算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）
七、一般公共預算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）
八,、一般公共預算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算
九,、政府性基金預算支出情況表
十、部門預算基本支出預算表
十一,、部門預算項目支出及其他支出預算表
第三部分 2016年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 鶴山市審計局概況
一,、主要職責
鶴山市審計局是主管全市審計工作的職能部門。主要職能：負責對國家財政收支和法律法規(guī)規(guī)定屬于審計監(jiān)督范圍的財務(wù)收支的真實,、合法和效益進行審計監(jiān)督,，維護國家財政經(jīng)濟秩序，提高財政資金使用效益,，促進廉政建設(shè),，保障國民經(jīng)濟和社會健康發(fā)展。對審計,、專項審計調(diào)查和核查社會審計機構(gòu)相關(guān)審計報告的結(jié)果承擔責任,，并負有督促被審計單位整改的責任,。貫徹執(zhí)行國家和省、江門市有關(guān)審計工作的方針,、政策,，起草有關(guān)地方性規(guī)定并監(jiān)督執(zhí)行。制定并組織實施審計工作發(fā)展規(guī)劃和專業(yè)領(lǐng)域?qū)徲嫻ぷ饕?guī)劃,，制定并組織實施年度審計計劃,。參與起草審計相關(guān)的地方性法規(guī)草案。對直接審計,、調(diào)查和核查的事項依法進行審計評價,，做出審計決定或提出審計建議。向市人民政府和上一級審計機關(guān)提出年度市本級預算執(zhí)行和其他財政收支情況的審計結(jié)果報告,。受市人民政府委托向市人大常委會提出市本級預算執(zhí)行和其他財政收支情況的審計工作報告、審計發(fā)現(xiàn)問題的糾正和處理結(jié)果報告,。向市人民政府和上一級審計機關(guān)報告對其他事項的審計和專項審計調(diào)查情況及結(jié)果,。依法向社會公布審計結(jié)果。向市人民政府有關(guān)部門通報審計情況和審計結(jié)果,。
二,、機構(gòu)設(shè)置
（一）本部門無下屬單位,，部門預算為局本級預算,。
（二）本部門內(nèi)設(shè)機構(gòu),、人員構(gòu)成情況：內(nèi)設(shè)辦公室,、財政金融審計股,、行政事業(yè)審計股,、經(jīng)貿(mào)審計股,、績效審計股,、經(jīng)責審計股,，共6個職能股室,。審計局行政編制19人，實有19人（行政編制18人,，原工勤1人）,，離退休8人。
第二部分 2016年部門預算表
表1
收支總體情況表
單位名稱： 鶴山市審計局 單位：萬元
注：財政撥款收支情況包括一般公共預算,、政府性基金預算,、國有資本經(jīng)營預算撥款收支情況。
表2
收入總體情況表
單位名稱：鶴山市審計局 &; 單位：萬元
表3
支出總體情況表
單位名稱：鶴山市審計局 單位：萬元
表4
財政撥款總體情況表
單位名稱：鶴山市審計局 單位：萬元
表5
一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）
單位名稱：鶴山市審計局 單位：萬元
表6
一般公共預算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）
單位名稱：鶴山市審計局 單位：萬元
表7
一般公共預算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）
單位名稱：鶴山市審計局 單位：萬元
表8
一般公共預算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算表
單位名稱：鶴山市審計局 單位：萬元
注：
1,、行政經(jīng)費包括：（1）基本支出,。一是包括工資、津貼及獎金,、醫(yī)療費,、住房補貼等（不包括離退休支出，包括離退休人員管理機構(gòu)的在職人員支出）基本支出,；二是包括辦公及印刷費,、水電費、郵電費,、 取暖費,、交通費,、差旅費、會設(shè)費,、福利費,、物業(yè)管理費、日常維修費,、專用材料費,、一般購置費等公用經(jīng)費支出。（非行政單位不納入統(tǒng)計范圍） （2）一般行政管理項目支出,。具體包括出國費,、招待費、會設(shè)費,、辦公用房維修租賃,、購置費（包括設(shè)備、計算機,、車輛等）,、干部培訓費、執(zhí)法部門辦案費,、 信息網(wǎng)絡(luò)運行維護費等。
2,、“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）經(jīng)費,、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）經(jīng)費指市直行政單位,、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費,、差旅費、伙食補助費,、雜費,、 培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費指市直行政單位,、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費,、公務(wù)用車租用費 、燃料費,、維修費,、過橋過路費、保險費等支出,；公務(wù)接待費指市直行政單位,、事讓單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費用。
表9
2016年政府性基金預算支出情況表
單位名稱：鶴山市審計局 單位：萬元
注：如該部門無政府性基金安排的支出,，則本表為空,。
表10
2016年部門預算基本支出預算表
單位名稱：鶴山市審計局 單位：萬元
表11
2016年部門預算項目支出及其他支出預算表
單位名稱：鶴山市審計局 單位：萬元
第三部分 2016年部門預算情況說明
一,、部門預算收支增減變化情況
2016年本部門收入預算601.72萬元，比上年增加100.03萬元,，增長19.94%,，主要原因是主要是由于公務(wù)員工資福利調(diào)整等；支出預算601.72萬元,，比上年增加100.03萬元,，增長19.94%，主要原因是由于信息化建設(shè),、辦公樓維修維護,、公務(wù)員工資福利調(diào)整等。
二,、“三公”經(jīng)費安排情況說明
2016年本部門“三公”經(jīng)費預算安排10.90萬元,，與上年保持不變。其中：因公出國（境）費0萬元,，與上年保持不變,；公務(wù)用車購置及運行費5.60萬元，與上年保持不變,；公務(wù)接待費5.30萬元,，與上年保持不變。
三,、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
2016年,，本部門機關(guān)運行經(jīng)費安排26.70萬元，與上年保持不變,。其中：公務(wù)接待費5.30萬元,，公務(wù)用車運行維護費5.60萬元，其他商品和服務(wù)支出15.80萬元,。
四,、政府采購情況
2016年本部門政府采購安排19.34萬元，其中：貨物類采購預算19.34萬元,，工程類采購預算0萬元,，服務(wù)類采購預算0萬元。
五,、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2015年12月31日,，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)，固定資產(chǎn)分布構(gòu)成情況為通用設(shè)備,、專用設(shè)備,、家具用具，主要實物資產(chǎn)數(shù)據(jù)情況為：固定資產(chǎn)合計164.31萬元,，占有使用車輛情況,，共有車輛3輛,，其中：一般公務(wù)用車3輛。
六,、預算績效信息公開情況
2016年,，本部門沒有推進預算績效信息公開的有關(guān)工作情況。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指財政當年撥付的資金收入,，包括一般公共預算收入,、基金預算收入、?？顚Ｓ觅Y金收入等,。
2.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入,。主要是非本級財政撥款、存款利息收入,、房屋租金收入等,。
3.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。
4.結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金,、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金,。
5.結(jié)轉(zhuǎn)下年：指本年度或以前年度預算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。
6.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出,。
7.項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。
8. 事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
9.“三公”經(jīng)費：按照黨中央,、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定,，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,。其中,，因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費,、旅費,、伙食補助費、雜費,、培訓費等支出,；公務(wù)用車購置及運行費,，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費,、安全獎勵費用等支出,。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導干部專車,、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車,；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
10.社會保障和就業(yè)支出：指社會保障和就業(yè)方面的支出,，涉及本部門的主要包括離休費和退休費、撫恤費等,。
11.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出：指醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育管理方面的支出,，涉及本部門的主要包括醫(yī)療保險繳費和計劃生育獎勵支出。
12.住房保障支出：指用于住房方面的支出,，涉及本部門的主要有住房公積金和購房補貼支出,。
13.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、取暖費、物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。
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