——2023年3月30日在雙合鎮(zhèn)十八屆人大四次會議上
雙合鎮(zhèn)黨委委員,、副鎮(zhèn)長 麥文生
各位代表：
受鎮(zhèn)政府的委托,，我向大會報告雙合鎮(zhèn)2022年預算執(zhí)行情況和2023年預算（草案）,，請予以審議，并請列席會議的同志提出意見,。
一,、2022年預算執(zhí)行情況
2022年面對延宕反復的疫情形勢和復雜嚴峻的國際國內(nèi)環(huán)境，在鎮(zhèn)委堅強領導下,，我鎮(zhèn)緊緊圍繞鎮(zhèn)中心工作,，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，按照“穩(wěn)增長,、促改革,、調(diào)結構、惠民生”的總要求,，努力執(zhí)行鎮(zhèn)人民代表大會預算決議及調(diào)整預算決議,，扎實做好“六穩(wěn)” “六保”,，兜住了“三?！钡拙€，維護我鎮(zhèn)正常經(jīng)濟社會秩序，2022年全鎮(zhèn)財政收支保持正常運行,。
(一)一般公共預算執(zhí)行情況
2022年,，全鎮(zhèn)一般公共預算收入累計實現(xiàn)7,174萬元,為年度收入目標7,174萬元的100% 。其中：稅收收入591萬元（增值稅214萬元,、企業(yè)所得稅5萬元,、個人所得稅16萬元、城市維護建設稅21萬元,、房產(chǎn)稅231萬元,、印花稅29萬元、城鎮(zhèn)土地使用稅69萬元,、土地增值稅5萬元,、環(huán)保稅1萬元），非稅收入1,862萬元（罰沒收入1萬元,、國有資源有償使用收入1,912萬元）,，上級補助收入4721萬元（返還性收入32萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入646萬元,，專項轉(zhuǎn)移支付收入1014萬元,，縣級對鎮(zhèn)街轉(zhuǎn)移支付3029萬元。
今年我鎮(zhèn)一般公共預算支出7,174萬元,，完成人大調(diào)整預算7,174萬元的100%,，具體執(zhí)行情況是：一般公共服務支出759萬元,，公共安全支出313萬元,，教育支出1,403萬元，文化旅游體育與傳媒支出56萬元,，社會保障和就業(yè)支出1,401萬元,，衛(wèi)生健康支出801萬元，節(jié)能環(huán)保支出169萬元,，城鄉(xiāng)社區(qū)支出20萬元,，農(nóng)林水事務支出1,462萬元，交通運輸支出22萬元,，住房保障支出451萬元,，災害防治及應急管理支出20萬元，上解上級支出297萬元,。
（二）政府性基金預算執(zhí)行情況
2022年我鎮(zhèn)政府性基金收入實現(xiàn)1,110萬元,，完成人大調(diào)整預算1,110萬元的100%，具體執(zhí)行情況是：國有土地使用權出讓收入1,109萬元,，彩票公益金1萬元,。
今年我鎮(zhèn)政府性基金支出1,110萬元，完成人大調(diào)整預算1,110萬元的100%,，具體執(zhí)行情況是：城鄉(xiāng)社區(qū)支出-農(nóng)村基礎設施建設支出69萬元,，城鄉(xiāng)社區(qū)支出-土地出讓業(yè)務支出81萬元,，城鄉(xiāng)社區(qū)支出-其他國有土地使用權出讓收入安排支出959萬元，其他支出-用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出1萬元,。
（三）國有資本經(jīng)營預算執(zhí)行情況
2022年國有資本經(jīng)營預算收入為0萬元,。實際執(zhí)行情況：鎮(zhèn)屬僑晟資產(chǎn)經(jīng)營公司資產(chǎn)經(jīng)營未能形成利潤，尚未上繳收益,。鳳凰水務雖然本年凈利潤為正,，遠未足夠彌補以前年度虧損，尚未上繳經(jīng)營收益,。
（四）2022年財政工作情況
1.堅持提質(zhì)增效,，落實積極財政政策。一是狠抓收入管理,，加強與財稅部門的聯(lián)系和交流,，堅決落實各項減稅降費政策，鞏固和拓展減稅降費成效,，密切關注各稅種變化,。落實好留抵退稅、減稅降費等各項財稅政策,，切實減輕企業(yè)負擔,，激發(fā)企業(yè)發(fā)展活力。二是強化非稅收入管理,，提高非稅收入征管公共水平,，切實增加財政收入。同時,，嚴格控制“三公”經(jīng)費等一般性支出,，集中財力保障鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府重大決策和重點項目支出資金需要,。
2.堅持底線思維,，著力保障和改善民生。堅持盡力而為,，圍繞增加基本民生投入,，加快補齊民生短板，確保民生特別是弱勢群體基本生活得到有效保障,。2022年社會保障和就業(yè)支出達1,402萬元,，其中：撫恤、退役安置等優(yōu)撫支出達87萬元,、孤兒生活補助,、高齡津貼、殯葬等社會福利支出達81萬元、殘疾人事業(yè)支出20萬元,，城鄉(xiāng)最低生活保障達150萬元,，臨時救助及特困救助支出達78萬元。
3.優(yōu)化支出結構,，重視社會事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展,。優(yōu)化支出結構，樹立過緊日子的思想,，把財政資金用在刀刃上,，集中財力保障重點項目實施。投入77萬元,，用于社區(qū)村居日常辦公經(jīng)費,、黨員活動經(jīng)費以及服務群眾經(jīng)費，保障村居日常運轉(zhuǎn),，有效激活黨組織活力和發(fā)揮黨員作用,；關注精神病患特殊群體，投入61萬元用于精神病患救助,、監(jiān)護,；投入19萬元經(jīng)費，用于合成小學宿舍圍欄和石墻加固工程,，改善學生住宿環(huán)境,；積極促進鎮(zhèn)村基礎設施建設，流域環(huán)保巡查投入19萬元,，水利防汛水庫維護等工程投入16萬元,，廁所革命、村容改造和道路硬底化工程共投入50萬元,，污水管網(wǎng)改造,、三面光渠工程、供水管網(wǎng)更新等工程投入216萬元,，公路養(yǎng)護和綠化項目投入22萬元，政策性農(nóng)業(yè)保險投入49萬元,，進一步推動撂荒地復耕復種,，保護耕地地力；落實教師和衛(wèi)生人員生活補貼等支出,，保障教師和衛(wèi)生人員群體穩(wěn)定,。保證社會事業(yè)健康發(fā)展，站穩(wěn)人民立場,，提高人民群眾的獲得感,、幸福感。
回顧2022年，面對全鎮(zhèn)財政運行工作高壓態(tài)勢,、民生保障剛性增長,、財政收支矛盾突出等問題，我們始終緊緊圍繞全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會發(fā)展大局,，實施積極的財政政策,，更好統(tǒng)籌發(fā)展和安全，認真做好“三?！惫ぷ?，基本保持了財政收支運行的穩(wěn)定態(tài)勢，這是在鎮(zhèn)黨委,、政府堅強正確領導下,，在鎮(zhèn)人大依法監(jiān)督和財稅部門大力支持下，全鎮(zhèn)干群齊心合力的結果,。
在充分肯定成績的同時,，我們也清醒地看到，當前財政工作面臨著一些不容忽視的困難和問題,，主要是：一是財政增收形勢嚴峻,，我鎮(zhèn)經(jīng)濟基礎相對薄弱，全鎮(zhèn)規(guī)模以上企業(yè)不多,、經(jīng)濟總量不大,、企業(yè)科技含量不高，缺乏有力的支撐點,，財政自給能力低,，本級財政困難大。二是因收支矛盾激增,，財政運行艱難,。受宏觀經(jīng)濟持續(xù)下行，落實結構性減稅和普遍性降費等政策性因素影響,，同時國家實施緩繳稅費的利企政策,，各項稅收收入大幅下降，而財政在保障民生,、推進基本公共服務均等化,，人居環(huán)境整治等方面的支出需求強勁，財政收支結構性矛盾愈加凸顯,，資金調(diào)度緊張,，保持財政平穩(wěn)運行十分困難。三是財政管理水平亟需提升,。新時期對財政管理科學化精細化的要求越來越高,，強化財政監(jiān)督管理,，提高財政資金使用績效還有大量艱巨細致的工作要做。對于這些問題,，我們將高度重視,，深入分析原因，在今后的工作中努力創(chuàng)新,，強化管理,，商討解決辦法，有效推動相關工作落實,。
二,、2023年預算編制情況
（一）2023年預算編制指導思想和基本原則
1.2023預算編制指導思想
以習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的二十大為指導，緊緊圍繞上級和鎮(zhèn)委鎮(zhèn)政府的決策部署,，立足新發(fā)展階段,，貫徹新發(fā)展理念，構建新發(fā)展格局,，加強財政資源統(tǒng)籌,，集中力量辦大事，著力改善民生,，提升財政保大事要事能力,，全方位推動高質(zhì)量發(fā)展，為描繪新時代雙合改革發(fā)展新畫卷貢獻財政力量,。
2.2023年編制預算收支的基本原則
2023年著力加強財政管理,，堅持量入為出，積極運用零基預算理念,，以收定支,，確保財政收支平衡。嚴格落實過緊日子要求,， 嚴控一般性支出,，大力調(diào)整支出結構，優(yōu)先保障“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ?，堅決兜住“三保”底線,。圍繞實現(xiàn)年度財政重點工作任務,，強化績效理念和成本意識，提高財政資源配置效率,，全力推動我鎮(zhèn)經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。
根據(jù)預算編制指導思想和原則,，2023年全鎮(zhèn)財政收支計劃擬作如下安排：
（二）2023年一般公共預算安排情況
1.一般公共預算收入
2023年全鎮(zhèn)一般公共預算收入計劃為8,483萬元,，其中稅收收入648萬元（增值稅230萬元,、企業(yè)所得稅50萬元、個人所得稅20萬元,、資源稅3萬元,、城市維護建設稅20萬元、房產(chǎn)稅150萬元,、印花稅35萬元,、城鎮(zhèn)土地使用稅100萬元、土地增值稅20萬元,、車船稅5萬元,、耕地占用稅10萬元、環(huán)保稅5萬元）,，非稅收入805萬元,，上級補助收入7,030萬元。
2.一般公共預算支出
根據(jù)上述一般公共預算總收入安排,，根據(jù)收支平衡原則,，2023全鎮(zhèn)一般公共預算支出相應安排8,483萬元。其中：一般公共服務支出1,193萬元（其中僑務統(tǒng)戰(zhàn)工作1萬元,，食品安全1萬元）,、國防支出（兵役征集）10萬元、公共安全支出476萬元（維穩(wěn)經(jīng)費23.5萬元,，其中禁毒教育5萬元,，掃黑除惡48萬元、普法支出5萬元）,、教育支出1,522萬元,、文化旅游體育與傳媒支出11萬元、社會保障和就業(yè)支出2,115萬元,、衛(wèi)生健康支出1,463萬元,、節(jié)能環(huán)保支出31萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出30萬元,，農(nóng)林水支出816萬元,、住房保障支出505萬元、災害防治及應急管理支出40萬元（安全生產(chǎn)1萬元,、消防事務39萬元）,，上解上級支出259萬元。
(三）2023年政府性基金預算安排情況
1.政府性基金收入
2023年全鎮(zhèn)政府性基金預算收入為415萬元,，其中國有土地使用權出讓收入400萬元,、污水處理費收入15萬元。
2.政府性基金支出
根據(jù)基金性質(zhì)和?？顚Ｓ迷瓌t,，2023年政府性基金預算支出擬安排415萬元,，其中城鄉(xiāng)社區(qū)支出-國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出- 農(nóng)村基礎設施建設支出400萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出-污水處理費安排的支出-其他污水處理費安排的支出15萬元,。
（四）國有資本經(jīng)營預算
鎮(zhèn)屬僑晟資產(chǎn)經(jīng)營公司穩(wěn)步運營,，同時探索鳳凰水務公司的資源整合，預計國有資本經(jīng)營預算收入為8萬元,，主要用于解決歷史遺留問題,。
（五）迎難而上，開拓創(chuàng)新,，確保完成2023年財政預算任務
1.做好收入文章,，提高財政保障能力。一是做好財源建設“文章”,，做好低效用地整治提升工作,，加大招商引資力度，吸引更多優(yōu)質(zhì)企業(yè)落地雙合發(fā)展,，2023年計劃整治低效用地約1300畝,，預計改造后大幅提高畝產(chǎn)稅收，充分發(fā)揮工業(yè)用地效益,，以實體經(jīng)濟發(fā)展促進財政增收,。二是做好盤活存量“文章”，強化國有資產(chǎn)管理,，積極與市資產(chǎn)辦對接,，將我鎮(zhèn)優(yōu)質(zhì)資源注入新成立的兩家鎮(zhèn)屬公司，盤活存量資源資產(chǎn),，增加收入,。三是做好非稅收入“文章，規(guī)范罰沒收入征繳管理,，按照非稅收入收繳管理有關規(guī)定及時繳庫,。四是做好向上爭資“文章”，圍繞補短板弱項編制項目,，大力爭取鄉(xiāng)村振興,、環(huán)保領域等資金，積極爭取均衡性轉(zhuǎn)移支付資金等財力支持,，使更多的項目資金落地我鎮(zhèn),，緩解財政壓力。
2.嚴控支出“賬本”,，著力保障改善民生,。一是嚴控預算單位支出“賬本”，加強財政收支管理,，優(yōu)化支出結構,，提高資金使用效率,。牢固樹立“過緊日子”思想,，加大開源節(jié)流力度,，嚴控“三公”經(jīng)費等一般性支出，嚴控行政成本,。二是算好三保支出“賬本”,，嚴格執(zhí)行人大批準的預算，堅持先有預算后有支出,，強化預算對執(zhí)行的控制,。完善事前審核、事中監(jiān)控,、事后處置的“三?！鳖A算管理工作機制，堅持“三?！敝С鲈陬A算安排中的優(yōu)先地位,，堅決防范基層“三保”風險,。三是加大民生支出“賬本”,，堅持盡力而為、量力而行,，不大包大攬,，減輕財政支出壓力，把每一筆錢都用在刀刃上,，切實保障做好“六穩(wěn)”工作,、落實“六保”任務等重點支出,，將更多的財力向民生短板和重點項目,、重點支出傾斜，落實好教育,、醫(yī)療,、鄉(xiāng)村振興、環(huán)保等重點領域資金需求,。
3.深化財政改革,，提升財政管理效能。一是加快重點資金支出進度,。依托數(shù)字財政平臺,，做好資金管理臺賬，動態(tài)跟蹤監(jiān)控直達項目的流向和進度,，推動資金盡快形成實物量,。二是深化財稅體制改革,。實施預算績效管理，推動預算績效管理貫穿預算管理全過程,，努力提高財政資金使用效益,，實行零基預算，提升預算資金使用效益和財政政策實施效果,。健全完善審計機制,，查出問題后的整改長效機制和問責機制，重視審計成果運用,。三是兜牢財政運行風險底線,。防范化解財政運行風險，加強庫存資金管理和運行監(jiān)測,，堅決防范庫款運行風險,。
各位代表，新時代彰顯新氣象,，新起點召喚新征程,。2023年，我們將在鎮(zhèn)委鎮(zhèn)政府的正確領導下,，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督與支持下,，全面貫徹落實黨的二十大精神和全國財政工作會議精神，增強財政政策的針對性和有效性,，發(fā)揮財政穩(wěn)投資促消費作用,，統(tǒng)籌經(jīng)濟社會發(fā)展，持續(xù)改善民生,，著力穩(wěn)定經(jīng)濟大盤,，保持經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展和社會大局穩(wěn)定。
政務微博
鶴山政府網(wǎng)
粵公網(wǎng)安備44078402440793號
