——2022年5月20日在鎮(zhèn)十八屆人大二次會議上
雙合鎮(zhèn)黨委委員,、副鎮(zhèn)長 麥文生
各位代表：
受鎮(zhèn)政府的委托，我向大會報告雙合鎮(zhèn)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算（草案）,，請予以審議，并請列席會議的同志提出意見,。
一,、2021年預(yù)算執(zhí)行情況
2021年我鎮(zhèn)緊緊圍繞鎮(zhèn)中心工作，堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào),，按照“穩(wěn)增長,、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu),、惠民生”的總要求,，努力執(zhí)行鎮(zhèn)人民代表大會預(yù)算決議及調(diào)整預(yù)算決議，扎實做好“六穩(wěn)”“六?！?，兜住了“三保”底線,，維護(hù)了我鎮(zhèn)正常經(jīng)濟(jì)社會秩序,，預(yù)算執(zhí)行情況總體良好。
(一)一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2021年,，全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入累計實現(xiàn)7,642萬元,為年度收入目標(biāo)7,642萬元的100% ,。其中：稅收收入918萬元（增值稅201萬元、企業(yè)所得稅128萬元,、個人所得稅17萬元,、城市維護(hù)建設(shè)稅40萬元、房產(chǎn)稅235萬元,、印花稅32萬元,、城鎮(zhèn)土地使用稅248萬元、土地增值稅12萬元,、環(huán)保稅5萬元）,，非稅收入1,680萬元（教育費附加8萬元、行政事業(yè)性收費收入4萬元,、國有資源有償使用收入1,668萬元）,，上級補助收入-其他轉(zhuǎn)移支付收入5,044萬元。
今年我鎮(zhèn)一般公共預(yù)算支出7,642萬元,，完成人大調(diào)整預(yù)算7,642萬元的100%,，具體執(zhí)行情況是：一般公共服務(wù)支出1,278萬元,，公共安全支出270萬元，教育支出1,630萬元,，文化體育與傳媒支出35萬元,，社會保障和就業(yè)支出1,601萬元，衛(wèi)生健康支出1,163萬元,，節(jié)能環(huán)保支出100萬元,，城鄉(xiāng)社區(qū)支出102萬元，農(nóng)林水事務(wù)支出1,208萬元,，交通運輸支出121萬元,，資源勘探工業(yè)信息等支出2萬元，住房保障支出129萬元,，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出3萬元,。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2021年我鎮(zhèn)政府性基金收入實現(xiàn)3,525萬元，完成人大調(diào)整預(yù)算3,525萬元的100%,，具體執(zhí)行情況是：政府性基金補助收入3525萬元,。
今年我鎮(zhèn)政府性基金支出3,525萬元，完成人大調(diào)整預(yù)算3,525萬元的100%,，具體執(zhí)行情況是：社會保障和就業(yè)支出-大中型水庫移民后期扶持基金支出82萬元,，城鄉(xiāng)社區(qū)支出-征地和拆遷補償支出50萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出-土地開發(fā)支出1099萬元,，城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城市建設(shè)支出6萬元,，城鄉(xiāng)社區(qū)支出-農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出其他支出137萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出-土地出讓業(yè)務(wù)支出39萬元,，城鄉(xiāng)社區(qū)支出-其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排支出1939萬元,，農(nóng)林水支出-其他大中型水庫庫區(qū)基金支出16萬元，其他支出-其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排支出136萬元,，其他支出-用于社會福利的彩票公益金支出20萬元,，其他支出-用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出1萬元。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入為0萬元,。實際執(zhí)行情況：鎮(zhèn)屬僑晟資產(chǎn)經(jīng)營公司資產(chǎn)經(jīng)營未能形成利潤,，尚未上繳收益。鳳凰水務(wù)雖然本年凈利潤為正,，遠(yuǎn)未足夠彌補以前年度虧損,，尚未上繳經(jīng)營收益。
（四）2021年財政工作情況
1.堅持提質(zhì)增效,，落實積極財政政策,。狠抓收入管理，加強與財稅部門的聯(lián)系和交流，堅決落實各項減稅降費政策,，鞏固和拓展減稅降費成效,，密切關(guān)注各稅種變化。強化非稅收入管理,，提高非稅收入征管公共水平,，切實增加財政收入。同時,，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費等一般性支出,，集中財力保障鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府重大決策和重點項目支出資金需要,。
2.堅持底線思維,，著力保障和改善民生。堅持盡力而為,，圍繞增加基本民生投入，加快補齊民生短板,，確保民生特別是弱勢群體基本生活得到有效保障,。2021年社會保障和就業(yè)支出達(dá)1601萬元，其中：撫恤,、退役安置等優(yōu)撫支出達(dá)183萬元,、孤兒生活補助、高齡津貼,、殯葬等社會福利支出達(dá)93萬元,、殘疾人事業(yè)支出21萬元，城鄉(xiāng)最低生活保障達(dá)305萬元,，臨時救助及特困救助支出達(dá)109萬元,。
3.優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，重視社會事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展,。優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),，樹立過緊日子的思想，把財政資金用在刀刃上,，集中財力保障重點項目實施,。投入經(jīng)費15萬元，用于疫情防控瘟設(shè)備,、物質(zhì)支出,；結(jié)合創(chuàng)文和鄉(xiāng)村旅游，投入達(dá)200萬元,，用于垃圾中轉(zhuǎn)站升級改造,、垃圾清運、環(huán)境黑點環(huán)境等衛(wèi)生整治；積極促進(jìn)鎮(zhèn)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),，水利防汛修復(fù)等工程投入達(dá)62萬元（含鳳凰水廠取水工程52萬元）,，公路養(yǎng)護(hù)投入24萬元，高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)投入402萬元,，政策性農(nóng)業(yè)保險投入50萬元,，推動撂荒地復(fù)耕復(fù)種2000余畝，保護(hù)了耕地地力,；落實教師生活補貼等支出,，保障教師群體穩(wěn)定。保證了社會事業(yè)健康發(fā)展,，提高了人民群眾的獲得感,、幸福感。
回顧2021年,，鎮(zhèn)財政緊緊圍繞全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展大局,，嚴(yán)格財政管理，努力防范風(fēng)險,，認(rèn)真做好“三?！惫ぷ鳎^好地完成了各項工作任務(wù),，這是在鎮(zhèn)黨委,、政府堅強正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大依法監(jiān)督和財稅部門大力支持下,，全鎮(zhèn)干群齊心合力的結(jié)果,。在充分肯定成績的同時，我們也清醒地看到,，當(dāng)前財政工作面臨著一些困難和問題,，風(fēng)險挑戰(zhàn)明顯上升：一是財政增收形勢十分嚴(yán)峻，主要表現(xiàn)在,，全鎮(zhèn)規(guī)上企業(yè)不多,、經(jīng)濟(jì)總量不大、企業(yè)科技含量不高經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu),、財源結(jié)構(gòu)單一,，缺乏有力的支撐點，財政自給能力低,，本級財政困難大,。二是因收支矛盾激增，財政運行異常艱難,。稅收規(guī)模小,、總量少,，可控財力增長十分有限，而財政在保障民生,、推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化,，人居環(huán)境整治等方面的支出需求強勁，財政收支結(jié)構(gòu)性矛盾愈加凸顯,，資金調(diào)度極其緊張,，保持財政平穩(wěn)運行十分困難。三是財政管理水平亟需提升,。新時期對財政管理科學(xué)化精細(xì)化的要求越來越高,，強化財政監(jiān)督管理，提高財政資金使用績效還有大量艱巨細(xì)致的工作要做,。對于這些問題,，我們將高度重視，深入分析原因,，在今后的工作中努力創(chuàng)新,，強化管理，商討解決辦法,，有效推動相關(guān)工作落實,。
二、2022年預(yù)算編制情況
（一）2022年預(yù)算編制指導(dǎo)思想和基本原則
1.2022預(yù)算編制指導(dǎo)思想
以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),，繼續(xù)按照市委、市政府和鎮(zhèn)委鎮(zhèn)政府的統(tǒng)一部署,，立足新發(fā)展階段,，貫徹新發(fā)展理念，構(gòu)建新發(fā)展格局,，統(tǒng)籌疫情防控與經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展,，以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，繼續(xù)按照市委,、市政府和鎮(zhèn)委鎮(zhèn)政府的統(tǒng)一部署,，加強財政資源統(tǒng)籌，集中力量辦大事,，著力改善民生,，推進(jìn)“數(shù)字財政”建設(shè)，增強財政保障能力,，促進(jìn)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展,。
2.2022年編制預(yù)算收支的基本原則
2022年預(yù)算編制綜合考慮疫情防控和經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢，堅持量入為出,，積極運用零基預(yù)算理念,，以收定支,，確保財政收支平衡。嚴(yán)格落實過緊日子要求,， 嚴(yán)控一般性支出,，大力調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，優(yōu)先保障“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ?，堅決兜住“三保”底線,。強化績效理念和成本意識,，提高財政資源配置效率。
根據(jù)預(yù)算編制指導(dǎo)思想和原則,，2022年全鎮(zhèn)財政收支計劃擬作如下安排：
（二）2022年一般公共預(yù)算安排情況
1.一般公共預(yù)算收入
2022年全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入計劃為8,180萬元,，其中稅收收入824萬元（增值稅300萬元、企業(yè)所得稅140萬元,、個人所得稅20萬元,、城市維護(hù)建設(shè)稅60萬元、房產(chǎn)稅140萬元,、印花稅32萬元,、城鎮(zhèn)土地使用稅110萬元、土地增值稅18萬元,、環(huán)保稅4萬元）,，非稅收入1,930萬元，上級補助收入5426萬元,。
2.一般公共預(yù)算支出
根據(jù)上述一般公共預(yù)算總收入安排,，根據(jù)收支平衡原則，2022全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算支出相應(yīng)安排8,180萬元,。其中：一般公共服務(wù)支出1,348萬元（其中僑務(wù)統(tǒng)戰(zhàn)工作1萬元,，食品安全1萬元）、國防支出（兵役征集）10萬元,、公共安全支出440萬元（維穩(wěn)經(jīng)費40萬元,、禁毒專項經(jīng)費10萬元、掃黃打非5萬元,、 普法支出5萬元）,、教育支出1,470萬元、文化旅游體育與傳媒支出47萬元,、社會保障和就業(yè)支出2,080萬元,、衛(wèi)生健康支出1,281萬元、節(jié)能環(huán)保支出31萬元,、農(nóng)林水支出658萬元,、住房保障支出520萬元,、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出29萬元（安全生產(chǎn)1萬元、消防事務(wù)28萬元）,，上解上級支出266萬元,。
(三）2022年政府性基金預(yù)算安排情況
1.政府性基金收入
2022年全鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算收入預(yù)算國有土地使用權(quán)出讓收入1000萬元、污水處理費收入0元,。
2.政府性基金支出
根據(jù)基金性質(zhì)和?？顚Ｓ迷瓌t，2021年政府性基金預(yù)算支出擬安排1000萬元,，其中城鄉(xiāng)社區(qū)支出-國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出-土地出讓業(yè)務(wù)支出43萬元,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出-國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出-農(nóng)村社會事業(yè)支出957萬元。
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算
鎮(zhèn)屬僑晟資產(chǎn)經(jīng)營公司穩(wěn)步運營,，同時探索鳳凰水務(wù)公司的資源整合,，預(yù)計國有資本經(jīng)營預(yù)算收入為8萬元，主要用于解決歷史遺留問題,。
（五）迎難而上,，開拓創(chuàng)新，確保完成2022年財政預(yù)算任務(wù)
1.樹立大財政思維,，強化統(tǒng)籌挖潛增收,。堅持“疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展”兩手抓的原則，加大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè),、特色產(chǎn)業(yè)培育力度,，落實落細(xì)減稅降費政策，不斷優(yōu)化營商環(huán)境,，以實體經(jīng)濟(jì)發(fā)展促進(jìn)財政增收,；強化國有資產(chǎn)管理，積極盤活存量資源資產(chǎn),，增加收入；圍繞政策導(dǎo)向編制項目,，圍繞補短板弱項編制項目,，大力爭取鄉(xiāng)村振興、環(huán)保領(lǐng)域等資金,，使更多的項目資金落地我鎮(zhèn),，積極爭取均衡性轉(zhuǎn)移支付資金等財力支持，減輕鎮(zhèn)財政收支壓力,，彌補財政收支缺口,，全力緩解財政壓力。
2.優(yōu)化收支結(jié)構(gòu),。認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定和省財政廳《關(guān)于樹立過緊日子思想 嚴(yán)控一般性支出的通知》,，加強財政收支管理,，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提高資金使用效率,。牢固樹立“過緊日子”思想,，加大開源節(jié)流力度，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費等一般性支出,，嚴(yán)控行政成本,。堅持盡力而為、量力而行,，不大包大攬,，減輕財政支出壓力，把每一筆錢都用在刀刃上,，切實保障做好“六穩(wěn)”工作,、落實“六保”任務(wù)等重點支出,，將更多的財力向民生短板和重點項目,、重點支出傾斜，落實好教育,、醫(yī)療,、鄉(xiāng)村振興、環(huán)保等重點領(lǐng)域資金需求,。
3.深化財稅體制改革,。要繼續(xù)深化財政體制改革，進(jìn)一步增強預(yù)算編制,、執(zhí)行的科學(xué)性和完整性,，維護(hù)預(yù)算的法定性和權(quán)威性。樹立“用錢必問效,，無效必問責(zé)”的理念,，全面實施預(yù)算績效管理，推動預(yù)算績效管理貫穿預(yù)算管理全過程,，全面提升預(yù)算資金使用效益和財政政策實施效果,，優(yōu)化財政資源配置和財政支出結(jié)構(gòu)，建立“預(yù)算編制有目標(biāo),、預(yù)算完成有評價,、評價結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有應(yīng)用”的預(yù)算績效管理機(jī)制,。健全完善審計查出問題整改長效機(jī)制和問責(zé)機(jī)制,，重視審計成果運用。
各位代表,，實現(xiàn)2022年的財政目標(biāo),，任務(wù)艱巨,，壓力更大。我們將在鎮(zhèn)黨委,、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，圍繞鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展大局和本次會議對財政工作的新要求，貫徹發(fā)展新理念,，落實會議作出的各項決議,，扎實工作，為圓滿完成全年的財政任務(wù)不懈努力,。
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