目錄
第一部分 鶴山市社會保險基金管理局概況
一,、主要職責(zé)
二,、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 2016年部門預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三,、支出總體情況表
四,、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）
六,、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）
七,、一般公共預(yù)算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）
八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算
九,、政府性基金預(yù)算支出情況表
十,、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
十一、部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表
第三部分 2016年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 鶴山市社會保險基金管理局概況
一,、 主要職責(zé)
鶴山市社會保險基金管理局（以下簡稱社保局）是主管全市社會保險業(yè)務(wù)經(jīng)辦工作的職能部門,，主要職責(zé)：
（一）貫徹執(zhí)行國家、省和江門市有關(guān)社會保險方面的方針政策和法律法規(guī),。
（二）配合上級部門擬定本市社會保險基金的征繳規(guī)劃,、目標(biāo)任務(wù)；執(zhí)行社會保險基金預(yù)算和財務(wù)會計,、統(tǒng)計制度,，負(fù)責(zé)本市社會保險基金核算、存儲,、劃撥,、調(diào)劑管理工作。
（三）負(fù)責(zé)社會保險關(guān)系建立,、中斷,、轉(zhuǎn)移、接續(xù),、終止以及各項社會保險待遇核發(fā),、稽核、內(nèi)部控制,、檔案管理等工作,。
（四）負(fù)責(zé)社會保險信息系統(tǒng)及經(jīng)辦服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的維護，負(fù)責(zé)本市各項社會保險數(shù)據(jù)信息的采集,、統(tǒng)計分析,。負(fù)責(zé)管理各項社會保險繳費記錄和個人賬戶的信息資料。
（五）負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險和大病保險,、補充醫(yī)療保險,、公務(wù)員醫(yī)療保險補助、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險和大病保險經(jīng)辦工作,。
（六）開展新型農(nóng)村（被征地農(nóng)民）養(yǎng)老保險,、城鎮(zhèn)居民基本養(yǎng)老保險經(jīng)辦工作。
（七）負(fù)責(zé)社會保險經(jīng)辦服務(wù)宣傳和培訓(xùn)工作，在市人力資源和社會保障局的組織下,，協(xié)助有關(guān)部門做好離退休人員社會化服務(wù)管理工作,。
（八）承擔(dān)全市機關(guān)事業(yè)單位參保人員基本養(yǎng)老待遇、職業(yè)年金的核定與計發(fā),、辦理全市機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金托管,、投資運營等事宜；負(fù)責(zé)辦理全市機關(guān)事業(yè)單位參保人員參保登記,、工資申報,、養(yǎng)老保險個人賬戶轉(zhuǎn)移接續(xù)等經(jīng)辦業(yè)務(wù)。
（九）承辦市人民政府,、市人社局交辦的其他事項,。
二、 機構(gòu)設(shè)置
（一）本部門無下屬單位,，部門預(yù)算為局本級預(yù)算,。
（二）本部門內(nèi)設(shè)機構(gòu)、人員構(gòu)成情況：社保局內(nèi)設(shè)辦公室,、計劃財務(wù)股,、社會保險關(guān)系股、職工養(yǎng)老失業(yè)待遇股,、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險股、職工醫(yī)療生育工傷待遇股,、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險待遇股,、信息管理股、稽核內(nèi)審股9個職能股室,。在職人員編制37人,，實有35人，退休12人,。
第二部分 2016年部門預(yù)算表（見附件）
一,、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三,、支出總體情況表
四,、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）
六,、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）
七,、一般公共預(yù)算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）
八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算
九,、政府性基金預(yù)算支出情況表
十,、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
十一、部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表
第三部分 2016年部門預(yù)算情況說明
一、部門預(yù)算收支增減變化情況
2016年本部門收入預(yù)算11125.99萬元,，比上年增加4203.39萬元,，增長60.72%。主要原因是：一,、2016年新調(diào)入兩名公務(wù)員,，社保經(jīng)辦業(yè)務(wù)管理經(jīng)費支出增加；二,、城鄉(xiāng)居民基礎(chǔ)養(yǎng)老金由100元/人/月提高至135元/人/月,，參保繳費補貼按高、低檔次分別由40元,、70元提高至80元,、110元，增幅較大,；三,、城鄉(xiāng)基本醫(yī)療保險各級財政補助標(biāo)準(zhǔn)由380元提高至420元，個人繳費由90元提高至150元,，增幅較大,。四、隨著2018社保年度繳費工資的調(diào)整,，各項社保繳費額將會有所增長,；五、計生獎勵金標(biāo)準(zhǔn)略有提高,；六,、其他社會保障和就業(yè)部分項支出標(biāo)準(zhǔn)年度調(diào)整，支出增大,。支出預(yù)算11125.99萬元,，比上年增加4203.39萬元，增長60.72%,。主要原因與收入預(yù)算增長原因一致,。
二、“三公”經(jīng)費安排情況說明
2016年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算安排17.1萬元,，比上年減少8.9萬元,，下降34.23%，主要原因是認(rèn)真落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支,，全年預(yù)算比上年有所節(jié)約。其中：因公出國（境）費0元,；公務(wù)用車購置費支出0元,，公務(wù)用車運行維護費支出9.8萬元,，比上年減少6.2萬元，下降38.75%,，主要原因是根據(jù)我市公務(wù)用車制度改革的規(guī)定,，本部門安排公務(wù)用車、執(zhí)法用車,、公務(wù)平臺用車各1輛,，按照車輛運行維護費預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)，公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算共9.8萬元,；公務(wù)接待費7.3萬元,，比上年減少2.7萬元，下降27%,，主要原因：2016年,，鶴山市社保局將嚴(yán)格按照中央、省,、市有關(guān)公務(wù)接待的規(guī)定,，嚴(yán)格遵守中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約,，反對浪費,，市人社局制定了相關(guān)財務(wù)制度，規(guī)范公務(wù)接待規(guī)定及標(biāo)準(zhǔn),，層層把關(guān),，嚴(yán)控公務(wù)接待費支出。
三,、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
2016年,，本部門機關(guān)運行經(jīng)費安排47.5萬元，比上年減少3.8萬元,，下降7.41%,，主要原因是從2016年起,，公用經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)從14250元/人/年降至13000元/人/年,。其中：辦公費7萬元，辦公用房水電費2.3萬元,，會議費0.6萬元,，公務(wù)接待費1.4萬元，公務(wù)用車運行維護費3.6萬元,，其他商品和服務(wù)支出32.6萬元等,。
四、政府采購情況
2016年本部門政府采購安排19.58萬元,，其中:貨物類采購預(yù)算19.58萬元,。
五,、國有資產(chǎn)占有使用情況
2016年本部門占有使用車輛情況為：共有車輛3輛，其中:一般公務(wù)用車 2 輛,、一般執(zhí)法用車1輛,。
六、預(yù)算績效信息公開情況
鶴山市社保局2016年沒有開展預(yù)算績效信息公開工作,。
第四部分 名詞解釋
一,、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金收入，包括一般公共預(yù)算收入,、基金預(yù)算收入,、專款專用資金收入等,。
二,、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
三,、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
四,、“三公”經(jīng)費：按照黨中央,、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費,、旅費,、伙食補助費、雜費,、培訓(xùn)費等支出,；（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費,、燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費,、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛,，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車,、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費,，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
五,、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、取暖費、物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。
附件：
2016年度鶴山市社會保險基金管理局部門預(yù)算公開表格.XLS
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