目錄
第一部分 鶴山市人力資源和社會保障局概況
一、主要職責
二,、機構設置
第二部分 2017年部門預算表
一,、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三,、支出總體情況表
四,、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）
六,、一般公共預算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）
七、一般公共預算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）
八,、一般公共預算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算
九,、政府性基金預算支出情況表
十、部門預算基本支出預算表
十一,、部門預算項目支出及其他支出預算表
第三部分 2017年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 鶴山市人力資源和社會保障局概況
一,、主要職責
鶴山市人力資源和社會保障局是主管全市人力資源配置和社會保障工作的職能部門。主要職能：組織實施人力資源規(guī)劃,、監(jiān)督檢查,、建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場,；負責促進就業(yè)、創(chuàng)業(yè)工作,統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè),、創(chuàng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃,完善公共就業(yè)服務體系,；負責職業(yè)能力建設工作，完善職業(yè)資格制度,，負責企事業(yè)單位專業(yè)技術人員和管理人員繼續(xù)教育管理工作,；完善勞動關系協(xié)調(diào)機制；組織實施公務員法,、機關后勤服務人員管理,、博士后管理等人才工作，牽頭推進深化職稱制度改革工作,；負責軍隊轉業(yè)干部和隨遷家屬的安置工作,；完善勞動關系協(xié)調(diào)機制；指導事業(yè)單位人事制度改革和人事管理工作,；組織實施機關企事業(yè)單位人員福利和離退休政策,，建立和研究機關企事業(yè)單位人員工資正常增長和支付保障機制；對社會保險基金管理實施行政監(jiān)督,，建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會保險體系,。
二、機構設置
（一）本部門預算為匯總預算,，包括：局本級預算,，以及納入編制范圍的下屬單位預算。下屬單位具體包括：參公單位人才管理辦公室,、勞動就業(yè)服務管理中心,、勞動人事爭議調(diào)解仲裁院。
（二）本部門內(nèi)設機構,、人員構成情況：參公單位人才管理辦公室,、勞動就業(yè)服務管理中心、勞動人事爭議調(diào)解仲裁院,。鶴山市人力資源和社會保障局編制41人,，實有40人，離退休20人,。下屬事業(yè)單位編制25人,，實有25人，離退休8人,。
第二部分 2017年部門預算表（見附件）
第三部分 2017年部門預算情況說明
一,、部門預算收支增減變化情況
2017年本部門收入預算3258.77萬元，比上年減少798.66萬元,，減少19%,，主要原因是主要是專項資金項目減少,下屬單位檔案庫房建設工程資金已在2016年基本到位,。支出預算3258.77萬元，比上年增加798.66萬元,，減少19%,， 主要原因是主要是檔案庫房已接近完工,就業(yè)補貼專項資金減少。
二,、“三公”經(jīng)費安排情況說明
2017年本部門“三公”經(jīng)費預算安排28.8萬元,，比上年減少19.56萬元，下降67.9%,，主要原因是嚴格按照規(guī)定執(zhí)行三公經(jīng)費,。其中：因公出國（境）費0萬元，與上年保持不變,；公務用車購置費0萬元,，與上年保持不變；公務用車運行維護費支出預算17萬元,，比上年預算數(shù)減少4.4萬元,，減少原因：公車改革后，車輛運行減少,；公務接待費11.8萬元,，比上年減少15.16萬元，下降主要原因是按照新的規(guī)定執(zhí)行相關公務接待,，對沒有公文的活動不予接待,，能合并的接待盡量合并接待，另外勞動保障服務所歸屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道管理,，減少支出,。
三、機關運行經(jīng)費安排情況
2017年,，本部門機關運行經(jīng)費安排97.26萬元,，比上年增加3.04萬元，增加3.2%,，主要原因是2017年比2016年的實有人數(shù)增加,，增加2人。其中：辦公費2萬元,，公務用車運行維護費,9.8萬元,公務接待費5萬元,，其他交通費28.56萬元，其他商品和服務支出11.63萬元等,。
四、政府采購情況
2017年鶴山市人力資源和社會保障局及下屬部門的政府采購預算支出合計82.87萬元,。其中：貨物類采購預算31.39萬元,，服務類采購預算51.48萬元等,。
五、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年12月31日,，本部門共有車輛5輛,，一般公務用車4部，執(zhí)法車1部,，2017年沒有購置或報銷車輛預算,。
六、預算績效信息公開情況
2017年,，本部門沒有績效考核預算,。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指財政當年撥付的資金收入，包括一般公共預算收入,、基金預算收入,、專款專用資金收入等,。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔動所取得的收入,。
3. 事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款,、存款利息收入,、房屋租金收入等。
5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”,、 “事業(yè)收入”,、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
6.上年結轉：指以前年度尚未完成,、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。
7.結余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金,。
8.結轉下年：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。
9.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出,。
10.項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。
11. 事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出,。
12.“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定,，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費,、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,，因公出國（境）費,，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費,、伙食補助費,、雜費、培訓費等支出,；公務用車購置及運行費,，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費,、安全獎勵費用等支出,。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車,、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車,；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出,。
13.機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費,、取暖費,、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用,。
14.一般公共服務支出（類）人力資源事務（款）：反映人力資源,、機構編制、公務員管理、軍轉,、外專等方面的支出,；商貿(mào)事務（款）：反映商貿(mào)事務方面的支出。
15.教育支出（類）職業(yè)教育（款）：反映各部門舉辦的各類職業(yè)教育支出,；進修及培訓（款）：反映教師進修及干部培訓等方面的支出。
16.社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）：反映人力資源和社會保障管理事務支出,；行政事業(yè)單位離退休（款）：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出,；就業(yè)補助（款）：反映財政用于就業(yè)方面的補助支出；其他社會保障和就業(yè)支出（款）：反映其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出,。
17.醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）：反映用于醫(yī)療保障方面的支出,；計劃生育事務（款）：反映計劃生育方面的支出。
18.住房保障（類）住房改革（款）：反映行政事業(yè)單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出,。
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