龍口鎮(zhèn)2022年財(cái)政決算草案報(bào)告
--在鎮(zhèn)第十七屆人民代表大會(huì)第五次會(huì)議上
中共龍口鎮(zhèn)黨委委員余倩婷
各位代表:
受鎮(zhèn)人民政府委托,，現(xiàn)向鎮(zhèn)人大會(huì)議作龍口鎮(zhèn)2022年財(cái)政決算草案的報(bào)告，請(qǐng)予審議,。
一,、2022年全鎮(zhèn)收支決算情況(詳見附件)
2022年一般公共預(yù)算收支決算情況。
一般公共預(yù)算收入執(zhí)行情況,。
（1）2022年我鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入（含市,、鎮(zhèn)部分）為10793萬元，比去年減少3811萬元,，自然口徑同比減少26.1%,未能完成市下達(dá)的增幅任務(wù),。
（2）2022年我鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入累計(jì)實(shí)現(xiàn)18095萬元，完成年度預(yù)算的93.91%,。其中,，按鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政分稅體制分成，稅收收入6399萬元，完成年度預(yù)算的69.57%,；非稅收入3521萬元,，完成年度預(yù)算的73.63%；轉(zhuǎn)移性收入8175萬元,。主要收入情況如下：
增值稅2858萬元,；企業(yè)所得稅510萬元；個(gè)人所得稅240萬元,；城市維護(hù)建設(shè)稅570萬元,；房產(chǎn)稅970萬元；印花稅378萬元,；城鎮(zhèn)土地使用稅455萬元,；耕地占用稅214萬元；教育費(fèi)附加收入229萬元,；國有資源(資產(chǎn))有償使用收入3156萬元（其他收入科目完成情況詳見附表）。
2.一般公共預(yù)算支出執(zhí)行情況,。
2022年一般公共預(yù)算支出累計(jì)實(shí)現(xiàn)18095萬元,，完成年度預(yù)算的93.91%。其中,，一般公共預(yù)算支出15056萬元,，完成年度預(yù)算的83.71%；上解支出3039萬元,。收支相抵,，實(shí)現(xiàn)總體收支平衡，其中：
一般公共服務(wù)支出1594萬元,；
國防支出16萬元,；
公共安全支出520萬元；
教育支出4065萬元,；
文化旅游體育與傳媒支出178萬元,；
社會(huì)保障和就業(yè)支出2755萬元；
衛(wèi)生健康支出1935萬元,；
節(jié)能環(huán)保支出16萬元,；
城鄉(xiāng)社區(qū)支出278萬元；
農(nóng)林水支出2664萬元,；
交通運(yùn)輸支出70萬元,；
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出147萬元；
住房保障支出792萬元,；
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出26萬元,。
（二）2022年政府性基金預(yù)算收支決算情況。
1.政府性基金預(yù)算收入執(zhí)行情況。
2022年政府性基金預(yù)算收入累計(jì)實(shí)現(xiàn)5233萬元,，完成年度預(yù)算的78.1%,。其中，國有土地使用權(quán)出讓收入3633萬元,，上級(jí)補(bǔ)助收入1600萬元,。
2.政府性基金預(yù)算支出執(zhí)行情況。
2022年政府性基金預(yù)算支出累計(jì)實(shí)現(xiàn)5233萬元,，完成年度預(yù)算的78.1%,。收支相抵，實(shí)現(xiàn)總體收支平衡,，其中：
社會(huì)保障和就業(yè)支出10萬元,；
城鄉(xiāng)社區(qū)支出5080萬元；
農(nóng)林水支出140萬元,；
（4）其他支出3萬元,。
（三）2022年“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況。
2022年“三公”經(jīng)費(fèi)支出26萬元,，為年度預(yù)算29.55%,。其中，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15萬元,，公務(wù)接待費(fèi)11萬元,。“三公”經(jīng)費(fèi)支出的大幅下降,，主要是厲行節(jié)約原則,，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，同時(shí)細(xì)化預(yù)算科目管理,，明確公務(wù)接待費(fèi)和差旅費(fèi)按實(shí)分開列支,。
二、2022年財(cái)政主要工作與執(zhí)行情況
2022年,，受新冠疫情,、經(jīng)濟(jì)下行壓力加大等影響，對(duì)鎮(zhèn)內(nèi)重點(diǎn)稅源企業(yè)沖擊較大,，同時(shí)受制造業(yè)中小微企業(yè)延緩繳納部分稅費(fèi)政策影響,，全年稅收收入較往年有較大下降，我鎮(zhèn)財(cái)政收入組織工作較為困難,，財(cái)政收入形勢(shì)頗為嚴(yán)峻,。面對(duì)多種疊加的困難和挑戰(zhàn)，我鎮(zhèn)財(cái)政工作始終圍繞鎮(zhèn)的工作目標(biāo)和任務(wù),，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各方面力量,，兜牢風(fēng)險(xiǎn)底線，為全鎮(zhèn)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展提供財(cái)力保障，保障經(jīng)濟(jì)社會(huì)正常運(yùn)轉(zhuǎn),。
強(qiáng)化收入征管,，全力保障財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。
始終把組織收入放在首位,，主動(dòng)適應(yīng)新形勢(shì),。一方面，積極與稅務(wù)部門溝通協(xié)作,，切實(shí)關(guān)注和跟蹤財(cái)稅收入進(jìn)度,，摸清稅源分布，分析稅收增減及其原因,，強(qiáng)化對(duì)重點(diǎn)領(lǐng)域,、重點(diǎn)稅源企業(yè)的監(jiān)管，確保做到按時(shí)上繳,、應(yīng)繳盡繳,。另一方面，加強(qiáng)招商引資,，搶抓鶴山建設(shè)國家級(jí)中歐合作區(qū)機(jī)遇,，促進(jìn)總投資1億元（英資）的埃瑪森新材料項(xiàng)目成功落戶,；推動(dòng)寶鶴物流、豪頂建材等重點(diǎn)項(xiàng)目提速基建,，晟然絕緣材料試投產(chǎn),，甘牛食品項(xiàng)目一期建成投產(chǎn)等，優(yōu)化創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新營商環(huán)境,，培植壯大新增稅源,。
（二）加大民生投入，極力保障民生福祉,。
一是全力抗擊新冠病毒感染疫情,，統(tǒng)籌安排防控應(yīng)急經(jīng)費(fèi)。其中投入28萬元用于老年人新冠疫苗接種獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi),，推動(dòng)60周歲以上老年人群全程接種覆蓋率達(dá)到95.11%,，大力保障人民生命安全和身體健康。二是支持教育優(yōu)先發(fā)展,，教育支出安排4065萬元,。其中，生均經(jīng)費(fèi)和免費(fèi)教科書等補(bǔ)助支出597萬元,，落實(shí)教育經(jīng)費(fèi)保障,。三是強(qiáng)化醫(yī)療救治服務(wù)水平，安排基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)資金752萬元。支持鎮(zhèn)衛(wèi)生院醫(yī)療設(shè)備,、停車場(chǎng),、員工宿舍提檔升級(jí)，其中撥付衛(wèi)生院業(yè)務(wù)用房改造工程50萬元,。四是扎實(shí)推進(jìn)武裝工作,，超額完成年度征兵任務(wù)，全面落實(shí)優(yōu)撫政策,，征兵事務(wù),、退役軍人及優(yōu)撫支出388萬元。五是健全社會(huì)保障體系,，城鄉(xiāng)低保,、特困人員救助供養(yǎng)、社會(huì)福利,、殘疾人事業(yè)等支出611萬元,。六是落實(shí)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，投入超100萬元推進(jìn)中七村烏石崗橋重建工程,；持續(xù)開展農(nóng)村人居環(huán)境整治提升行動(dòng),，撥付185萬元對(duì)那白龍陵新村、四堡大坪村和蕉坑村等進(jìn)行人居環(huán)境整治提升工程,，新增3條農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施管護(hù)“積分制”推廣村莊,，完成“四小園”2個(gè)示范村的建設(shè)任務(wù)；整治撂荒地復(fù)耕復(fù)種問題,，完成青年水庫進(jìn)庫路修復(fù)工程,，全力筑牢生態(tài)屏障。
（三）新增債券項(xiàng)目,，完善基礎(chǔ)設(shè)施配套,。
2022年我鎮(zhèn)搶抓機(jī)遇，積極謀劃推進(jìn)專項(xiàng)債項(xiàng)目,成功申報(bào)江門市（鶴山）精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)園（擴(kuò)園）基礎(chǔ)配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目債券1.25億元和鶴山市龍口鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興配套工程項(xiàng)目債券3500萬元,，主要用于擴(kuò)建用地基礎(chǔ)建設(shè)工程,、興龍工業(yè)區(qū)改造項(xiàng)目、園區(qū)周邊排水設(shè)施建設(shè)工程支出,、龍口鎮(zhèn)污水管網(wǎng)改造,、道路排水設(shè)施及其配套設(shè)施項(xiàng)目等。專項(xiàng)債的成功申報(bào),，緩解了我鎮(zhèn)目前資金支出缺口的龐大壓力,，進(jìn)一步提升園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施配套和公共服務(wù)水平、提高入駐項(xiàng)目承接承載能力,。
（四）加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)管,，提升財(cái)政管理水平,。
一是細(xì)化預(yù)算編制，著力提高預(yù)算安排的科學(xué)性,、準(zhǔn)確性,，提高預(yù)算管理意識(shí)，增強(qiáng)預(yù)算管理的規(guī)范性,。二是加強(qiáng)專項(xiàng)資金管理,，及時(shí)跟進(jìn)專項(xiàng)資金撥付進(jìn)度，確保?？顚Ｓ?，提高資金使用效益，同時(shí)接受上級(jí)部門專項(xiàng)檢查和監(jiān)督,，提高依法理財(cái)水平,。三是進(jìn)一步落實(shí)審計(jì)整改工作。針對(duì)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題,，要求各部門制定整改措施并逐一落實(shí)整改,，同時(shí)制定《鶴山市龍口鎮(zhèn)公務(wù)用車使用管理辦法》、《鶴山市龍口鎮(zhèn)人民政府財(cái)務(wù)管理制度》等制度,，形成長效機(jī)制,。
各位代表，雖然2022年的收入增幅未如預(yù)期,，各項(xiàng)剛性經(jīng)費(fèi)支出較大,，財(cái)政收支矛盾加劇，但我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況總體運(yùn)行較為平穩(wěn),，各項(xiàng)工作得以順利開展,。接下來我們將在鎮(zhèn)委鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下,，攻堅(jiān)克難，加強(qiáng)預(yù)算收支管理,，以更加昂揚(yáng)的斗志,、更加飽滿的熱情、更加創(chuàng)新的思維,，努力完成各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù),，確保全鎮(zhèn)財(cái)政良好運(yùn)行。
附件：鶴山市龍口鎮(zhèn)2022年收支決算表
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