關于龍口鎮(zhèn)2022年上半年財政預算執(zhí)行情況報告
--在鎮(zhèn)第十七屆人民代表大會第三次會議上
龍口鎮(zhèn)人民政府副鎮(zhèn)長 區(qū)衛(wèi)雄
各位代表:
受鎮(zhèn)人民政府委托,，現(xiàn)向鎮(zhèn)人大會議作龍口鎮(zhèn)2022年上半年預算執(zhí)行情況的報告,，請予審議。
一,、2022年上半年預算執(zhí)行情況（詳見附件）
2022年,，是黨的二十大召開之年，也是深入實施“十四五”規(guī)劃的關鍵之年,，在鎮(zhèn)委,、鎮(zhèn)政府的正確領導下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督和支持下,，上半年我鎮(zhèn)財政部門緊緊圍繞鎮(zhèn)委,、鎮(zhèn)政府中心工作，牢牢把握穩(wěn)中求進的總基調(diào),，努力組織財政收入,，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，規(guī)范財政資金管理,，增強財政保障能力,。總體來看,，預算執(zhí)行情況良好,，財政收支平衡。
（一）一般公共預算收支執(zhí)行情況,。
1.2022年上半年我鎮(zhèn)可支配財力收入為8708萬元,，完成年度預算的45.19%,。其中：
?。?）一般公共預算收入為5283萬元，完成年度預算的37.79%,。其中,，按鎮(zhèn)級財政分稅體制分成，稅收收入2183萬元,，非稅收入3100萬元,。
（2）上級補助收入為3425萬元,，完成年度預算的64.77%,。
2.2022年上半年一般公共預算支出6474萬元，完成年度預算的35.99%,，其中：
?。?）一般公共服務支出629萬元；
（2）國防支出5萬元,；
?。?）公共安全支出259萬元；
?。?）教育支出1981萬元,；
（5）文化旅游體育與傳媒支出67萬元,；
?。?）社會保障和就業(yè)支出958萬元；
?。?）衛(wèi)生健康支出751萬元,；
（8）城鄉(xiāng)社區(qū)支出274萬元,；
?。?）農(nóng)林水支出1067萬元；
?。?0）商業(yè)服務業(yè)等支出147萬元,；
（11）住房保障支出328萬元,；
?。?2）災害防治及應急管理支出8萬元；
加上上解支出2234萬元,，總支出合計8708萬元,。
（二）政府性基金預算收支執(zhí)行情況。
1.2022年上半年政府性基金收入17153萬元,，完成年度預算的256.01%,。其中，受市政府委托,，我鎮(zhèn)負責珠肇高鐵沿線征地拆遷安置工作,，征地拆遷暫收13000萬元。
2.2022年上半年政府性基金支出17153萬元,，完成年度預算的256.01%,，其中：
（1）城鄉(xiāng)社區(qū)支出17073萬元,，其中珠肇高鐵征地和拆遷補償暫付13000萬元,；
（2）農(nóng)林水支出80萬元,。
上述數(shù)據(jù)為預算執(zhí)行情況初步匯總,，以上級財政部門核算后的數(shù)據(jù)為準,。
二、2022年上半年財政重點工作
2022年上半年,，面對經(jīng)濟下行和疫情影響,，我鎮(zhèn)迎難而上，積極拓寬財源,，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu),，科學調(diào)度財政資金，加強預算收支管理,，確保全鎮(zhèn)財政平穩(wěn)運行,。
（一）加強征收管理，深入挖潛增收,。
主動應對嚴峻形勢,，及早分解落實收入目標任務。一是加強與財政,、稅務部門的協(xié)調(diào)聯(lián)動,，積極開展稅收調(diào)研測算，密切關注稅收征收進度,，努力挖潛增收,；摸排完善企業(yè)、村集體房產(chǎn)土地信息,，規(guī)范對村居委會廠房,、鋪位及土地稅收征收管理；加強重點項目和我鎮(zhèn)建筑施工的外來企業(yè)的稅收跟蹤,，落實稅收入庫,。二是積極盤活國有資源資產(chǎn)，確保租金收入,、罰沒收入等非稅應繳盡繳,，按時入庫。三是積極推進中歐合作發(fā)展工作,，完善招商環(huán)境,，吸引更多優(yōu)質(zhì)企業(yè)進駐投產(chǎn),，培育發(fā)展新的稅源,。
（二）加強資金統(tǒng)籌，保障重點支出,。
一是堅持民生優(yōu)先,，堅持“保基本,、兜底線,、促公平、可持續(xù)”的原則，加大基本民生保障和兜底力度,，落實教育,、社會保障、醫(yī)療衛(wèi)生,、公共文化,、生態(tài)環(huán)境等重點領域資金需求，優(yōu)先向民生和社會建設領域傾斜,。二是強化支出管理,，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，除“三?！敝С鐾?，最大限度壓減一般性支出，繼續(xù)壓減“三公”經(jīng)費,，嚴把預算支出關,，嚴控新增支出，提高財政資源使用效益,。三是申請專項債資金,，推動重點配套建設。申請將江門市（鶴山）精細化工產(chǎn)業(yè)園（擴園）基礎配套設施建設項目,、鶴山市龍口鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興配套工程項目,、鶴山市龍口鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)振興基礎設施建設項目等三個項目（計劃總投資額30.75億元）納入2023年專項債項目庫，申請專項債資金,，以啟動精細化工產(chǎn)業(yè)園園區(qū)基礎設施,、鄉(xiāng)村振興、產(chǎn)業(yè)振興等項目建設,。
?。ㄈ?strong>深化預算管理，提升財政質(zhì)效,。
一是規(guī)范預算編制和執(zhí)行管理,，全面執(zhí)行“二上二下”預算編制，強化預算執(zhí)行能力,；推進預算績效管理,，以實施全面預算績效管理為主線，以財政資金績效管理目標為導向,，牢固樹立預算績效管理理念,，建立健全績效管理體系。二是完善相關財政規(guī)章制度,，印發(fā)《鶴山市龍口鎮(zhèn)人民政府財務管理制度》,，進一步規(guī)范預算管理,、收支管理等流程，嚴格資金撥付和審批手續(xù),，提升資金使用效益,。三是加強資產(chǎn)管理，委托第三方機構(gòu)對我鎮(zhèn)各部門現(xiàn)有存量固定資產(chǎn)進行全面清查盤點,，準確掌握本單位各項資產(chǎn)情況,，下一步將優(yōu)化資產(chǎn)配置，提高各項資產(chǎn)使用效率,，建立健全資產(chǎn)配置管理體系,。
各位代表，我鎮(zhèn)上半年的財政預算執(zhí)行情況總體平穩(wěn),，但仍存在一些問題：一是我鎮(zhèn)中小微企業(yè)較多,，稅收收入受緩繳稅費政策影響較大，非稅收入來源單一,，財力增長任務壓力倍增,；二是財政支出增長較快，三保等剛性支出不斷擴大,，財政收支矛盾進一步加大,。在新的形勢、新的挑戰(zhàn)下,，我們要堅定信心,、擔當作為、攻堅克難,，努力挖掘收入潛力,，狠抓支出管理，確保2022年財政各項工作完滿完成,。
附件：鶴山市龍口鎮(zhèn)2022年上半年預算執(zhí)行情況表
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