關(guān)于龍口鎮(zhèn)2021年財(cái)政決算草案報(bào)告
--在鎮(zhèn)第十七屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議上
龍口鎮(zhèn)人民政府副鎮(zhèn)長 區(qū)衛(wèi)雄
各位代表:
受鎮(zhèn)人民政府委托,，現(xiàn)向鎮(zhèn)人大會(huì)議作龍口鎮(zhèn)2021年財(cái)政決算草案的報(bào)告，請予審議,。
2021年,，鎮(zhèn)財(cái)政部門在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督和各職能部門的支持下,，以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)總基調(diào)，抓實(shí)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展,，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu),，切實(shí)做好“六穩(wěn)”工作和落實(shí)“六保”任務(wù),，較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù),。
一、2021年全鎮(zhèn)收支決算情況(詳見附件)
?。ㄒ唬?strong>2021年一般公共預(yù)算收支決算情況,。
1. 一般公共預(yù)算收入執(zhí)行情況。
?。?）2021年我鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入（含市,、鎮(zhèn)部分）為14603萬元，比去年增加1623萬元,，同比增長12.5%,，超額完成年度增幅目標(biāo)。
?。?）2021年我鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入19155萬元,，完成年度預(yù)算的112.25%。其中,，按鎮(zhèn)級財(cái)政分稅體制分成,，稅收收入7520萬元，完成年度預(yù)算的93.58%,；非稅收入5494萬元,，完成年度預(yù)算的168.01%；轉(zhuǎn)移性收入6141萬元,，完成年度預(yù)算的106.65%,。
2.一般公共預(yù)算支出執(zhí)行情況。
2021年一般公共預(yù)算總支出合計(jì)19155萬元,，完成年度預(yù)算的112.25%,。其中，一般公共預(yù)算支出16380萬元,，完成年度預(yù)算的105.16%,；上解支出2775萬元，完成年度預(yù)算的186.49%,。收支相抵,，實(shí)現(xiàn)總體收支平衡，其中：
?。?）一般公共服務(wù)支出2961萬元,；
?。?）國防支出30萬元；
?。?）公共安全支出375萬元,；
（4）教育支出5022萬元,；
?。?）文化旅游體育與傳媒支出27萬元；
?。?）社會(huì)保障和就業(yè)支出2697萬元,；
（7）衛(wèi)生健康支出2510萬元,；
?。?）節(jié)能環(huán)保支出85萬元；
?。?）城鄉(xiāng)社區(qū)支出665萬元,；
（10）農(nóng)林水支出1718萬元,；
?。?1）交通運(yùn)輸支出55萬元；
?。?2）資源勘探工業(yè)信息等支出9萬元；
?。?3）住房保障支出179萬元,；
（14）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出47萬元,。
（二）2021年政府性基金預(yù)算收支決算情況,。
1.政府性基金預(yù)算收入執(zhí)行情況。
2021年政府性基金預(yù)算總收入合計(jì)4621萬元,，完成年度預(yù)算的184.84%,。其中，國有土地使用權(quán)出讓收入2245萬元,，污水處理費(fèi)收入438萬元,，上級補(bǔ)助收入1938萬元。
2.政府性基金預(yù)算支出執(zhí)行情況,。
2021年政府性基金預(yù)算總支出合計(jì)4621萬元,，完成年度預(yù)算的184.84%。收支相抵,，實(shí)現(xiàn)總體收支平衡,，其中：
?。?）社會(huì)保障和就業(yè)支出253萬元；
?。?）城鄉(xiāng)社區(qū)支出4264萬元,；
（3）農(nóng)林水支出63萬元,；
?。?）其他支出41萬元。
（三）2021年“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況,。
2021年財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出67萬元,。其中，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11萬元,，公務(wù)接待費(fèi)56萬元,。
二、債券資金申報(bào)及使用情況
2021年,，我鎮(zhèn)充分利用好地方政府專項(xiàng)債發(fā)行的良好時(shí)機(jī),，對有收益性的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目，優(yōu)先通過申報(bào)專項(xiàng)債券解決,，緩解目前資金支出缺口的龐大壓力,。園區(qū)辦、鎮(zhèn)財(cái)政所,、鎮(zhèn)規(guī)建辦等部門成立專項(xiàng)債申報(bào)工作小組,，主動(dòng)與市發(fā)改、市財(cái)政等相關(guān)上級部門對接做好政府債券申報(bào)發(fā)行工作,。江門市（鶴山）精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)園配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目獲得成功獲批廣東省地方政府專項(xiàng)債券資金5000萬元,，其中用于園區(qū)道路建設(shè)工程2218萬元，鳳沙南區(qū)西側(cè)地塊平整工程1044萬元,，新建園區(qū)污水管工程770萬元,，智慧園區(qū)監(jiān)控系統(tǒng)項(xiàng)目657萬元，相關(guān)工程設(shè)計(jì),、招標(biāo)代理,、監(jiān)理等其他費(fèi)用311萬元，該筆專項(xiàng)債券資金已于2021年內(nèi)使用完畢,。
三,、2021年財(cái)政主要工作與執(zhí)行情況
2021年，受疫情和經(jīng)濟(jì)下行的影響,，鎮(zhèn)財(cái)稅部門組織收入,、安排支出以及預(yù)算平衡工作更為嚴(yán)峻。面對嚴(yán)峻形勢，我鎮(zhèn)財(cái)政工作始終圍繞鎮(zhèn)的工作目標(biāo)和任務(wù),，攻堅(jiān)克難,，扎實(shí)做好各項(xiàng)財(cái)政任務(wù)，為全鎮(zhèn)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展提供財(cái)力保障,。
（一）加強(qiáng)征管,，全力保障財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。
積極組織收入,，主動(dòng)適應(yīng)新形勢,，落實(shí)收入目標(biāo)任務(wù)。
一是切實(shí)加強(qiáng)與稅務(wù)部門的協(xié)作,，加大收入統(tǒng)籌力度,，強(qiáng)化對重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)稅源企業(yè)的監(jiān)管,，堵塞稅收流失漏洞,。
二是加強(qiáng)招商引資，成功引入榮達(dá)新材料增資項(xiàng)目,、甘牛食品項(xiàng)目,、中歐新材料（鶴山）創(chuàng)新基地項(xiàng)目、?，斏虏牧系?，優(yōu)化創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新營商環(huán)境，培植壯大新增稅源,。
（二）精準(zhǔn)發(fā)力,，切實(shí)保障民生支出。
加大資金統(tǒng)籌力度,，堅(jiān)決落實(shí)“六?！比蝿?wù)，集中安排和保障民生支出,，將政策支持和財(cái)力保障的重點(diǎn)向民生領(lǐng)域傾斜。
一是抓好常態(tài)化疫情防控工作,，壓實(shí)網(wǎng)格化疫情防控責(zé)任機(jī)制,，分類分批落實(shí)防疫管控措施，全力支持抗擊新冠肺炎疫情,。
二是支持教育優(yōu)先發(fā)展,，教育支出5022萬元。投入70萬元建設(shè)龍口中學(xué),、協(xié)華小學(xué)錄播室,，推進(jìn)數(shù)字化校園建設(shè)。投入超250萬元完成中小學(xué)線路改造、綜合樓修繕,、運(yùn)動(dòng)場改造和安裝監(jiān)控等工程,，筑牢校園安全防線。
三是支持公共衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展,，衛(wèi)生健康支出2510萬元,，有序保障基層醫(yī)療建設(shè)。健全社會(huì)保障體系,，退伍軍人及撫恤支出271萬元,，城鄉(xiāng)低保、特困人員救助供養(yǎng),、社會(huì)福利,、殘疾人事業(yè)等支出842萬元，進(jìn)一步保障底線民生支出,。
四是抓好社會(huì)治理,，公共安全支出375萬元。整合部門資源,積極探索“超市信訪+外送服務(wù)”工作模式,，增強(qiáng)矛盾糾紛調(diào)處化解力度,。發(fā)放監(jiān)護(hù)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)100萬元，落實(shí)嚴(yán)重精神障礙患者救助救治工作,，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定,。
（三）真抓實(shí)干，提升人居環(huán)境,，助力鄉(xiāng)村振興,。
一是落實(shí)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，著力推進(jìn)村文化樓,、路燈,、公園等建設(shè)改造項(xiàng)目，發(fā)動(dòng)各村委會(huì)美化村容村貌,，逐步提升農(nóng)村人居環(huán)境,。牢牢握實(shí)“米袋子”，通過創(chuàng)新發(fā)展“公司+政府+農(nóng)戶”的模式來整治撂荒地復(fù)耕復(fù)種問題,，進(jìn)一步推動(dòng)農(nóng)業(yè)增效,、農(nóng)民增收。
二是打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn),，嚴(yán)格落實(shí)塘長制河長制工作,，聘請第三方對河道進(jìn)行常態(tài)化全面保潔。完成桃源河三洞段一,、二期水質(zhì)提升工程,，推動(dòng)龍口碧道工程建設(shè)順利開展,。
三是鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果，通過醫(yī)療幫扶,、產(chǎn)業(yè)幫扶,、入股扶貧廠房出租收益等，確保幫扶對象脫貧不返貧,。
四是抓好基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),，順利完成龍口橋平交路口、德柏路口,、瑞龍路口的改造,。有序開展鄉(xiāng)道Y081（龍護(hù)村路段）道路改造、圩鎮(zhèn)文明路,、光明路,、龍勝路道路及截污工程改造，進(jìn)一步完善圩鎮(zhèn)道路環(huán)境,。
（四）提高預(yù)算執(zhí)行效率,，落實(shí)審計(jì)審查整改。
一是強(qiáng)化財(cái)政預(yù)決算管理,，嚴(yán)格預(yù)算約束,。進(jìn)一步加強(qiáng)《預(yù)算法》的學(xué)習(xí)宣傳培訓(xùn)，引導(dǎo)各部門增強(qiáng)預(yù)算法治意識,；定期向各部門通報(bào)預(yù)算支出進(jìn)度情況,，特別是專項(xiàng)資金的申報(bào)和使用進(jìn)度，提高存量資金的使用效率,。
二是落實(shí)審計(jì)整改工作,，提升財(cái)政管理水平。積極配合江門市對我鎮(zhèn)主要領(lǐng)導(dǎo)任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任的審計(jì)工作,，針對審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題,，要求各部門制定整改措施并逐一落實(shí)整改，進(jìn)一步完善相關(guān)財(cái)務(wù)制度,，嚴(yán)格執(zhí)行審批管理制度,。
各位代表，回顧過去的一年,，我鎮(zhèn)的財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況總體良好,，這是在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，在鎮(zhèn)人大和市財(cái)政局大力支持、指導(dǎo)和監(jiān)督下,，全鎮(zhèn)上下一心共同努力的成果,。在新的一年中，我們?nèi)孕柚鲃?dòng)作為、一鼓作氣,，確保財(cái)政各項(xiàng)工作取得新成效,、實(shí)現(xiàn)新突破。
附件：鶴山市龍口鎮(zhèn)2021年收支決算表
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