--2021年3月26日在鎮(zhèn)第十六屆人大十一次會議上
鎮(zhèn)黨委委員,、副鎮(zhèn)長 任德仲
各位代表：
受鎮(zhèn)人民政府委托，我向大會報告龍口鎮(zhèn)2020年預算執(zhí)行情況和2021年預算草案,，請予審議,。
一、2020年預算執(zhí)行情況（以最終決算數為準）
2020年,，我鎮(zhèn)財政堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中,、四中,、五中全會精神，深入貫徹習近平總書記出席深圳特區(qū)重要講話和重要指示批示精神,，在鎮(zhèn)委,、鎮(zhèn)政府的正確領導下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督和各職能部門的大力支持下,，積極面對新型冠狀病毒疫情和經濟下行壓力加大的影響,，財政工作落實好過“緊日子”的要求，全面做好“六穩(wěn)”工作,，統(tǒng)籌推進穩(wěn)增長,、促改革、調結構,、惠民生,、防風險、保穩(wěn)定,，優(yōu)化財政支出結構,，管好用好財政資金，提高財政資金配置效率和使用效益,，較好完成了各項工作任務,，預算執(zhí)行情況總體良好。
（一）2020年一般公共預算執(zhí)行情況（詳見附件1）
2020年,，我鎮(zhèn)一般公共預算收入（含市,、鎮(zhèn)分成部分）12981萬元,，其中稅收收入8547萬元,，占一般公共預算收入的65.84%，非稅收入4434萬元,，占一般公共預算收入的34.16%,，同比增長6.1%，完成市人大審議通過的6%的全市年初增幅目標任務,；加上四稅基數返還276萬元,，農村稅費改革補助213萬元，其他專項轉移支付收入6901萬元，全年收入合計20371萬元,。全鎮(zhèn)一般公共預算支出18883萬元,，完成人大調整預算19470萬元的96.99%，加上上解支出1488萬元,，全年支出合計20371萬元,，達到收支平衡。
（二）2020年政府性基金預算執(zhí)行情況（詳見附件2）
2020年,，我鎮(zhèn)政府性基金預算收入為3755萬元,，其中污水處理費收入為438萬元，上級補助收入3317萬元,。政府性基金支出3755萬元,，其中社會保障和就業(yè)支出152萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出3547萬元,，其他支出46萬元,，抗疫特別國債安排的支出10萬。
（三）2020年財政主要工作
2020年,，受疫情和宏觀經濟形勢影響,，財稅部門組織收入、安排支出以及預算平衡比預料的更為嚴峻,。但我鎮(zhèn)財政積極應對,，依法組織收入，挖掘增收潛力,，加強支出管理,，力爭把外部環(huán)境影響減輕到最低。
1,、克服困難,，聚焦發(fā)展，全力保障財政平穩(wěn)運行,。我鎮(zhèn)財政部門切實加強與稅務部門的協作,，依托涉稅信息交換和共享平臺，加強對財稅收入的動態(tài)監(jiān)控和預測,，狠抓落實東源食品,、德栢包裝、弘明照明等重點企業(yè),、重點稅源,，依法依規(guī)強化收入征管；積極盤活國有資源資產,，加大土地增值稅清算力度,，督促落實非稅收入征繳,；加強與自然資源管理部門的溝通協調，推動落實城鄉(xiāng)建設用地增減掛鉤工作,，促進稅款及時入庫,。
2、加強統(tǒng)籌,，積極清理和盤活存量資金,、存量資產，加強結余結轉資金收回力度,，切實用好存量資金,。積極搶抓國家穩(wěn)投資重大機遇，加快工業(yè)經濟發(fā)展,，推動江門市（鶴山）精細化工產業(yè)園重點項目建設進度,，為招商引資和擴園工作落實建設經費保障，加快申報廣東省政府專項債券,，拓寬重大項目建設資金渠道,。
3、聚焦重點工作,，堅持“保重點,、壓一般、促發(fā)展”原則,，進一步壓減一般性支出,，優(yōu)先安排和保障民生支出，全面提升轄區(qū)內的三所小學和龍口中學教育基礎設施,，完成衛(wèi)生院發(fā)熱門診和預防接種門診建設,，落實好開展疫情防控常態(tài)化工作的財物需求，啟動衛(wèi)生院新址征地工作,，全力保障民生支出需求,。同時，進一步加強鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實施的經費保障,，加大投入人居環(huán)境整治,、“四小園”建設、農村雨污分流管網和“四好公路”建設等重點工作,，對脫貧攻堅工作保持扶持資金的投入以確保穩(wěn)定脫貧不返貧,。
4、規(guī)范預算編制,，加強財政監(jiān)督,，堅持依法理財,。加強對財政資金的監(jiān)管力度,，科學安排年度預算,，主動接受財政審計監(jiān)督。組織各部門開展預算編制學習,、專項資金管理,、項目績效管理及申報支付，引導各部門增強預算法治意識,，規(guī)范預算編制和執(zhí)行管理,，切實加大《預算法》的貫徹實施力度，提高預算單位基礎信息管理準確性,，項目支出預算管理辦法得到改進,。
二、2021年財政預算草案
（一）2021年預算編制指導思想和基本原則
堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中,、三中、四中,、五中全會及中央經濟工作會議精神,，深入貫徹習近平總書記出席深圳經濟特區(qū)建立40周年慶祝大會和對廣東重要講話、重要指示精神,，圍繞落實總書記賦予廣東在全面建設社會主義現代化國家新征程中走在全國前列,、創(chuàng)造新的輝煌的使命任務，立足新發(fā)展階段,，貫徹新發(fā)展理念,，構建新發(fā)展格局，鞏固拓展疫情防控和經濟社會發(fā)展成果,，抓住“雙區(qū)”建設重大機遇,，主動融入“三帶三心”發(fā)展格局，扎實做好“六穩(wěn)”工作,、全面落實“六?！比蝿眨掷m(xù)深化改革聚焦預算編制和監(jiān)督管理,，加快推進“數字財政”改革,，全面提升預算績效水平，促進積極財政政策提質增效,，為確?！笆奈濉遍_好局、開創(chuàng)灣區(qū)現代化創(chuàng)業(yè)之城新局面提供堅實的財政保障,。
按照上述指導思想,，我鎮(zhèn)堅持量入為出、收支平衡,、保障重點,、兼顧一般,、厲行節(jié)約、公開透明,、細化分類,、注重資金使用效益的原則，2021年財政收支預算草案安排如下：
（二）2021年一般公共預算安排情況（詳見附件3）
1,、一般公共預算收入
2021年我鎮(zhèn)一般公共預算收入（含市,、鎮(zhèn)分成部分）計劃為12748萬元，其中稅收收入9478萬元,，非稅收入3270萬元,，加上四稅基數返還276萬元，農村稅費改革補助213萬元,，其他專項轉移支付收入3827萬元,，總預算收入為17064萬元。
2,、一般公共預算支出
根據上述一般公共預算總收入安排,，按照收支平衡原則，2021年一般公共預算總支出相應安排17064萬元,，其中一般公共預算支出15576萬元,，上解支出1488萬元。
（三）2021年政府性基金預算安排情況（詳見附件4）
1,、政府性基金收入
2021年,，政府性基金預算收入為2500萬元，其中國有土地使用權出讓收入1866萬元,，污水處理費收入500萬元,，上級補助收入134萬元。
2,、政府性基金支出
根據基金性質和?？顚Ｓ迷瓌t，2021年政府性基金預算支出擬安排2500萬元,，重點安排用于農村基礎設施建設支出,、污水處理等城鄉(xiāng)社區(qū)支出。
三,、全力以赴,，攻堅克難，確保完成2021年財政任務
圍繞鎮(zhèn)委,、鎮(zhèn)政府全年目標任務,，2021年要充分發(fā)揮財政在經濟建設中的作用，促進民生改善和社會全面進步,。為此,，我們將著重抓好以下幾方面工作：
（一）深挖財源,，確保財政收入持續(xù)穩(wěn)定增長
加強與稅務部門的交流和協作，在不折不扣落實各項減稅降費的政策下,，堅持依法治稅,，做到應收盡收,，減少稅收流失,。推動江門（鶴山）精細化工園區(qū)規(guī)范擴園，注重企業(yè)畝均稅收貢獻度,，引進和儲備一批技術水平高,、創(chuàng)稅能力強的高精尖企業(yè)，做實做好招商引資和項目落戶工作,，協助寶灣物流,、金菲達化工、柏拉圖科技,、甘牛冷鏈等項目建設,，努力挖潛增收。繼續(xù)督促落實城鄉(xiāng)建設用地增減掛鉤,、拆舊復墾等工作,，積極盤活國有資源資產，切實做好非稅繳稅入庫工作,。
（二）深化改革,，規(guī)范管理，提高績效
將“數字財政”作為新一輪財政改革的切入點,，深化預算編制執(zhí)行監(jiān)督管理改革,，科學設置各類資金績效目標，建立預算安排與預算執(zhí)行,、績效等掛鉤機制,，堅決壓減無效低效支出，促進財政資金提質增效,。督促各職能部門抓緊項目進度,，由財政統(tǒng)籌專項資金的管理，及時按進度支付,，減少資金沉淀,、避免上級收回存量資金，保證資金?？顚Ｓ?，提高項目實施績效。加強與上級部門進行項目溝通,，爭取更多專項資金安排到我鎮(zhèn)經濟社會各項事業(yè)發(fā)展,。
（三）堅持以人民為中心,，聚焦民生項目建設
以教育強鎮(zhèn)復評為契機，加大教育投入,，為完成新幼兒園和協華小學,、龍口中學擴建的征地等工作提供財政保障；啟動新衛(wèi)生院項目建設,，提升基層醫(yī)療服務水平,，改善龍口百姓的就醫(yī)環(huán)境；完善農村供水管網建設,，完成三洞蟠龍,、水口村的自來水管網安裝，實現農村自然村集中供水全覆蓋,；深入開展工業(yè),、城鎮(zhèn)、農業(yè)農村污染防治,，堅決打好污染防治攻堅戰(zhàn),。通過重點保障教育、文化,、醫(yī)療衛(wèi)生,、生態(tài)環(huán)境及農林水等支出，將財力向社會公共事業(yè)傾斜,，保障社會穩(wěn)定有序發(fā)展,。
各位代表，完成2021年財政預算和各項工作使命光榮,、任務艱巨,。我們將按照鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的決策部署和本次會議對財政工作的要求,，緊緊依靠全鎮(zhèn)人民,，主動作為，真抓實干,，確保圓滿完成2021年財政工作任務,以新的更大作為為龍口發(fā)展作出貢獻,！
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