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一、2016年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
    2016年度我鎮(zhèn)財(cái)政工作緊緊圍繞鎮(zhèn)委鎮(zhèn)政府提出的工作任務(wù)和目標(biāo),，認(rèn)真貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，堅(jiān)持依法理財(cái),，積極組織財(cái)政收入,，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化財(cái)政規(guī)范化管理,，較好地完成2016年度財(cái)政預(yù)算任務(wù),。

收入預(yù)算執(zhí)行情況

2016年，全鎮(zhèn)完成財(cái)政總收入13942萬(wàn)元,，比上年增加1634萬(wàn)元,，同比增長(zhǎng)7.2%。鎮(zhèn)財(cái)政一般預(yù)算收入10158萬(wàn)元,，比上年增加901萬(wàn)元,，同比增長(zhǎng)9.74%,，根據(jù)鶴山市鎮(zhèn)級(jí)分稅制財(cái)政管理體制方案,，經(jīng)分成后，我鎮(zhèn)實(shí)得可支配財(cái)政收入9254萬(wàn)元,。加上轉(zhuǎn)移性預(yù)算補(bǔ)助收入3519萬(wàn)元,，轉(zhuǎn)移性基金補(bǔ)助收入1169萬(wàn)元，上年結(jié)余139萬(wàn)元,，合計(jì)收入14081萬(wàn)元,；地方公共財(cái)政預(yù)算支出完成12770萬(wàn)元，加上轉(zhuǎn)移性基金補(bǔ)助支出1169萬(wàn)元,，年終結(jié)余142萬(wàn)元,，支出合計(jì)14081萬(wàn)元，收支相抵,，實(shí)現(xiàn)平衡,，略有結(jié)余（明細(xì)詳見(jiàn)附表一,、附表二）。

地方公共財(cái)政預(yù)算支出各項(xiàng)安排如下：

1,、一般公共服務(wù)支出1436萬(wàn)元,；

2、“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)支出152萬(wàn)元,；

3,、公共安全支出246萬(wàn)元；

4,、教育支出2999萬(wàn)元,；

5、文化體育與傳媒支出29萬(wàn)元,；

6,、社會(huì)保障和就業(yè)支出2868萬(wàn)元；

7,、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1708萬(wàn)元,；

8、節(jié)能環(huán)保支出17萬(wàn)元,；

9,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出1805萬(wàn)元；

10,、農(nóng)林水支出1366萬(wàn)元;

11,、資源勘探信息等支出12萬(wàn)元;

12、商業(yè)服務(wù)等支出10萬(wàn)元,；

13,、住房保障支出122萬(wàn)元。

2016年鎮(zhèn)財(cái)政工作實(shí)現(xiàn)了既定目標(biāo),，同時(shí)我們也清醒地認(rèn)識(shí)到,，我鎮(zhèn)財(cái)政改革和發(fā)展中也面臨著一些困難和矛盾：一是重點(diǎn)稅源企業(yè)結(jié)構(gòu)有待完善，經(jīng)濟(jì)新增長(zhǎng)點(diǎn)有待提高,，鎮(zhèn)財(cái)政增收壓力加大,。二是剛性支出增多，擴(kuò)大內(nèi)需,、民生保障等支出安排提出了新要求,，財(cái)政收支矛盾加重。為此,，我們不斷增強(qiáng)憂患意識(shí), 進(jìn)一步加強(qiáng)管理,、深化改革、創(chuàng)新機(jī)制,，有效化解面臨的工作困難,，為龍口經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展提供有力的財(cái)政保障,。主要體現(xiàn)在如下幾個(gè)方面：

（一）全鎮(zhèn)上下迎難而上，確保財(cái)政收支目標(biāo)實(shí)現(xiàn)

2016年,，宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)復(fù)雜多變,，財(cái)稅部門組織收入、安排支出以及預(yù)算平衡遇到了前所未有的困難,。但我鎮(zhèn)財(cái)政積極應(yīng)對(duì),，依法組織收入，挖掘增收潛力,，加強(qiáng)支出管理,，把影響減輕到最低，財(cái)政收支預(yù)算順利完成了財(cái)政收支目標(biāo)任務(wù),，順利完成2016年財(cái)政工作目標(biāo),。

（二）深化改革，加快發(fā)展,，財(cái)稅工作實(shí)現(xiàn)新的突破

2016年,，鎮(zhèn)財(cái)政部門牢固樹(shù)立和認(rèn)真落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，在嚴(yán)格依法理財(cái),，積極開(kāi)辟財(cái)源,，促進(jìn)財(cái)政增收的同時(shí)，堅(jiān)持以人為本,、協(xié)調(diào)發(fā)展,，大力優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，資金重點(diǎn)向教育,、“三農(nóng)”和社會(huì)福利事業(yè)以及經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的薄弱環(huán)節(jié)傾斜,，有效地保障了各項(xiàng)重點(diǎn)支出的需要；努力深化財(cái)稅改革,，規(guī)范收支行為,，提高財(cái)政資金使用效益，更好地促進(jìn)了全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)進(jìn)步,。

（三）堅(jiān)持以人為本,，促進(jìn)社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展

我鎮(zhèn)財(cái)政按照“量入為出”的原則,，進(jìn)一步調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),，合理安排支出預(yù)算，確保了重點(diǎn)支出的需要,。強(qiáng)化“收支兩條線”管理等多項(xiàng)財(cái)政增收措施,，進(jìn)一步促進(jìn)資源的合理開(kāi)發(fā)利用，使地方財(cái)政實(shí)力進(jìn)一步加強(qiáng),。一方面是在財(cái)政預(yù)算安排和執(zhí)行中,，牢固樹(shù)立起過(guò)緊日子的思想,，壓縮一般性支出，確保了工資的足額發(fā)放和機(jī)構(gòu)的正常運(yùn)轉(zhuǎn),。另一方面是堅(jiān)決執(zhí)行國(guó)家減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)的政策,，確保各項(xiàng)惠農(nóng)、支農(nóng)政策不折不扣地落實(shí)到廣大農(nóng)戶,，使農(nóng)民群眾直接得益,，改善了農(nóng)民生產(chǎn)生活條件，促進(jìn)了農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,。

（四）重視支出效益,，堅(jiān)持依法理財(cái)，財(cái)政管理水平邁上新臺(tái)階

鎮(zhèn)財(cái)政部門全方位加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)管,，財(cái)政管理體系更加完善,。規(guī)范了預(yù)算編制和執(zhí)行管理,，預(yù)算單位基礎(chǔ)信息管理更加準(zhǔn)確,，項(xiàng)目支出預(yù)算管理辦法得到改進(jìn),。強(qiáng)化財(cái)政檢查,，加強(qiáng)會(huì)計(jì)管理,，不斷提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量,，健全財(cái)政財(cái)務(wù)管理制度,。

二,、2017年財(cái)政預(yù)算（草案）

各位代表,， 2017年鎮(zhèn)財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：認(rèn)真貫徹黨中央的財(cái)政經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神,，落實(shí)積極的財(cái)政政策，密切關(guān)注國(guó)家宏觀政策走向,，把握好財(cái)政調(diào)控的重點(diǎn),，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)發(fā)展；堅(jiān)持依法理財(cái),，調(diào)整和優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu),，嚴(yán)格控制一般性支出增長(zhǎng)，加強(qiáng)財(cái)政專項(xiàng)資金管理,；著力保障和改善民生,，繼續(xù)深化財(cái)政各項(xiàng)改革，提高財(cái)政管理水平,。推進(jìn)依法理財(cái),，生財(cái)、聚財(cái),、用財(cái)齊抓并舉,，不斷增強(qiáng)增收的可持續(xù)性、收支結(jié)構(gòu)的合理性、管理行為的規(guī)范性和資金使用的有效性,，切實(shí)保障重點(diǎn),、努力解決難點(diǎn)，解決好事關(guān)群眾切身利益的突出問(wèn)題,；爭(zhēng)取財(cái)政收支平衡及預(yù)算任務(wù)的完成,。

按照上述指導(dǎo)思想，2017年鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算草案為：

2017年,，全鎮(zhèn)預(yù)算財(cái)政總收入16267萬(wàn)元,，比上年增加2325萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)16.68%,。鎮(zhèn)財(cái)政一般預(yù)算收入10636萬(wàn)元,，按新口徑同比增長(zhǎng)10%，根據(jù)2015年新制定的鶴山市鎮(zhèn)級(jí)分稅制財(cái)政管理體制,，經(jīng)分成后,，我鎮(zhèn)實(shí)得可支配財(cái)政收入10180萬(wàn)元。加上預(yù)算補(bǔ)助收入2827萬(wàn)元,，轉(zhuǎn)移性基金補(bǔ)助收入1169萬(wàn)元,，基金收入3260萬(wàn)元，上年結(jié)余142萬(wàn)元,，合計(jì)收入17578萬(wàn)元,；地方公共財(cái)政預(yù)算支出13002萬(wàn)元，加上轉(zhuǎn)移性支出1169萬(wàn)元,，基金支出3260萬(wàn)元,，年終結(jié)余147萬(wàn)元，支出合計(jì)17578萬(wàn)元,，收支相抵,，實(shí)現(xiàn)平衡，略有結(jié)余（明細(xì)詳見(jiàn)附表一,、附表二）,。

地方公共財(cái)政預(yù)算支出各項(xiàng)安排如下：

1、一般公共服務(wù)支出1602萬(wàn)元,；

2,、“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)支出152萬(wàn)元；

3,、公共安全支出282萬(wàn)元,；

4、教育支出3275萬(wàn)元,；

5,、文化體育與傳媒支出25萬(wàn)元；

6,、社會(huì)保障和就業(yè)支出3547萬(wàn)元,；

7、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出2274萬(wàn)元,；

8,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出366萬(wàn)元；

9,、農(nóng)林水支出1308萬(wàn)元;

10,、資源勘探信息等支出32萬(wàn)元;

11、住房保障支出139萬(wàn)元,。

今年的財(cái)政預(yù)算（草案）是按照當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況制定的,，我鎮(zhèn)在實(shí)現(xiàn)財(cái)政持續(xù)、快速增長(zhǎng)的同時(shí),，要進(jìn)一步規(guī)范分配關(guān)系,，充分發(fā)揮財(cái)政在經(jīng)濟(jì)建設(shè)中的作用，促進(jìn)民生改善和社會(huì)全面進(jìn)步,。為此,，我們將著重抓好以下幾方面工作：

（一）優(yōu)化結(jié)構(gòu)，保證重點(diǎn),，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)及社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展,。增加對(duì)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的財(cái)政投入，促進(jìn)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè),、先進(jìn)制造業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)的發(fā)展,，發(fā)揮財(cái)政資金的杠桿作用。在教育方面,，重點(diǎn)鞏固教育強(qiáng)鎮(zhèn)成果,，逐步提高教育現(xiàn)代化水平；在“三農(nóng)”方面,，繼續(xù)加強(qiáng)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),、農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新服務(wù)的投入，積極扶持現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)發(fā)展,。

（二）與時(shí)俱進(jìn),，積極推進(jìn)財(cái)政各項(xiàng)改革。在努力做大做強(qiáng)財(cái)政“蛋糕”的同時(shí),，高度重視財(cái)政支出效益問(wèn)題,，積極探索財(cái)政管理及改革的新路子，不斷完善和推進(jìn)各項(xiàng)改革,。加強(qiáng)預(yù)算管理,，強(qiáng)化預(yù)算約束,，嚴(yán)格控制臨時(shí)預(yù)算的追加，深化以綜合財(cái)政預(yù)算為核心的預(yù)算編制改革,。

（三）嚴(yán)格控制財(cái)政支出,，降低非生產(chǎn)性支出。加強(qiáng)預(yù)算內(nèi)外資金的管理,，強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督,，提高財(cái)政公開(kāi)的透明度，堅(jiān)決制止鋪張浪費(fèi)的現(xiàn)象,，自覺(jué)接受鎮(zhèn)人大和人民群眾的監(jiān)督,。

（四）更加注重干部隊(duì)伍建設(shè),切實(shí)轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，提高服務(wù)質(zhì)量,。高度重視內(nèi)部建設(shè),，努力在干部與干部之間以及部門與部門之間建立起和諧的工作關(guān)系，團(tuán)結(jié)一致抓改革,，齊心協(xié)力謀發(fā)展,。按照鎮(zhèn)委鎮(zhèn)政府的要求，加強(qiáng)干部隊(duì)伍建設(shè),，樹(shù)立“為民,、務(wù)實(shí)、高效,、清廉”的良好形象,，強(qiáng)化機(jī)關(guān)作風(fēng)管理，在工作中堅(jiān)持從實(shí)際出發(fā),，深入基層,、深入群眾，扎扎實(shí)實(shí)為群眾辦好事實(shí)事,。

各位代表,，要實(shí)現(xiàn)今年財(cái)政一般預(yù)算收入的增長(zhǎng)目標(biāo)和落實(shí)各項(xiàng)支出的資金安排，任務(wù)艱巨,，責(zé)任重大,。我們緊緊依靠鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo),，堅(jiān)持以人為本,，貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，迎難而上,，開(kāi)拓創(chuàng)新,，奮力拼搏，扎實(shí)工作,，化壓力為動(dòng)力,，為龍口的又好又快發(fā)展不斷注入新能量和新活力,！

附件：

1、鶴山市龍口鎮(zhèn)2016-2017年一般公共財(cái)政預(yù)算收入表

2,、鶴山市龍口鎮(zhèn)2016-2017年一般公共財(cái)政預(yù)算支出表