——2020年4月30日在龍口鎮(zhèn)第十六屆人民代表大會九次會上
鎮(zhèn)黨委委員,、副鎮(zhèn)長 任德仲
各位代表：
受鎮(zhèn)人民政府委托，我向大會報(bào)告龍口鎮(zhèn)2019年預(yù)算執(zhí)行情況和2020年預(yù)算草案,，請予審議,。
一,、2019年預(yù)算執(zhí)行情況（以最終決算數(shù)為準(zhǔn)）
2019年，鎮(zhèn)政府在市委,、市政府和鎮(zhèn)黨委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中,、三中、四中全會精神,，深入貫徹習(xí)近平總書記對廣東重要講話和重要指示批示精神,，緊抓粵港澳大灣區(qū)建設(shè)的重大機(jī)遇，加快構(gòu)建“三帶三心”的城市格局,，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào),，牢固樹立過“緊日子”思想，積極組織財(cái)政收入,，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu),，管好用好財(cái)政資金，提高財(cái)政資金配置效率和使用效益,，較好完成了各項(xiàng)工作任務(wù),，預(yù)算執(zhí)行情況總體良好。
（一）2019年一般公共預(yù)算執(zhí)行情況（詳見附件1）
2019年,，我鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入（含市,、鎮(zhèn)部分）12234萬元，其中稅收收入7923萬元,，占一般公共預(yù)算收入的64.76%,，非稅收入4311萬元，占一般公共預(yù)算收入的35.24%,。全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算支出16629萬元,，完成人大調(diào)整預(yù)算18597萬元的89.42%，比去年實(shí)績16836萬元減支207萬元,。
按鎮(zhèn)級財(cái)政分稅體制分成,，一般公共預(yù)算稅收收入7131萬元，非稅收入4311萬元,，困難鎮(zhèn)補(bǔ)助200萬元,，轉(zhuǎn)移支付收入6191萬元，上年結(jié)余收入73萬元,，收入合計(jì)17906萬元,；一般公共預(yù)算支出16629萬元，加上上解支出1277萬元,，支出合計(jì)17906萬元,。
（二）2019年政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況（詳見附件2）
由于房地產(chǎn)市場遇冷,，土地出讓及“三舊改造”進(jìn)程未達(dá)預(yù)期，政府性基金收入大幅減收,。2019年,，我鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算收入為4158萬元，其中污水處理費(fèi)收入為363萬元,，上級補(bǔ)助收入3795萬元,。政府性基金支出4105萬元，其中社會保障和就業(yè)支出146萬元,，城鄉(xiāng)社區(qū)支出3915萬元,，農(nóng)林水支出8萬元，其他支出36萬元,，年終結(jié)余53萬元,。
（三）2019年財(cái)政主要工作
2019年，宏觀經(jīng)濟(jì)形勢復(fù)雜多變,，財(cái)稅部門組織收入,、安排支出以及預(yù)算平衡遇到了前所未有的困難。但我鎮(zhèn)財(cái)政積極應(yīng)對,，依法組織收入,，挖掘增收潛力，加強(qiáng)支出管理,，力爭把外部環(huán)境影響減輕到最低。
1,、深化改革,、加快發(fā)展，財(cái)政收入持續(xù)穩(wěn)定增長,。我鎮(zhèn)財(cái)政部門切實(shí)加強(qiáng)與稅務(wù)部門的協(xié)作,，依托涉稅信息交換和共享平臺，加強(qiáng)對財(cái)稅收入的動態(tài)監(jiān)控和預(yù)測,，狠抓落實(shí)德栢包裝,、中糧萬威客、東源食品等重點(diǎn)企業(yè),、重點(diǎn)稅源,，對有潛力短板行業(yè)加強(qiáng)稅收征管；積極盤活國有資源資產(chǎn),，督促落實(shí)非稅收入征繳,。
2、堅(jiān)持以人為本,，促進(jìn)社會各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展,。2019年,，鎮(zhèn)財(cái)政為民生保障持續(xù)加力，其中教育支出投入4026萬元,，社會保障和就業(yè)支出投入4525萬元,，衛(wèi)生健康支出2466萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)及農(nóng)林水支出729萬元,，以上支出占一般公共預(yù)算支出總額的70.64%,。
3、積極申請國家專項(xiàng)債券,，推動精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目順利動工,。江門市（鶴山）精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)園作為我鎮(zhèn)“造平臺、強(qiáng)實(shí)業(yè)”的工作重心,，是我市目前唯一一個(gè)符合規(guī)劃且資質(zhì)具備的危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn),、儲存、經(jīng)營化工區(qū)域,。園區(qū)項(xiàng)目已取得安全風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告和項(xiàng)目可行性研究報(bào)告,，已通過市發(fā)改局立項(xiàng)批復(fù)并進(jìn)入國家重大建設(shè)項(xiàng)目庫，經(jīng)與上級財(cái)政部門的緊密溝通,，申請國家專項(xiàng)債券流程已進(jìn)入最后審批階段,。
二、2020年財(cái)政預(yù)算草案
（一）2020年預(yù)算編制指導(dǎo)思想和基本原則
以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中,、三中、四中全會精神以及中央經(jīng)濟(jì)工作會議精神,，深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記關(guān)于粵港澳大灣區(qū)建設(shè)的重要論述和對廣東重要講話,、重要指示批示精神，緊扣全面建成小康社會目標(biāo)任務(wù),，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào),，堅(jiān)持新發(fā)展理念，堅(jiān)持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線,，堅(jiān)持以改革開放為動力,，實(shí)施積極的財(cái)政政策，推動高質(zhì)量發(fā)展,，加快建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系,，堅(jiān)決打贏三大攻堅(jiān)戰(zhàn)，全面做好“六穩(wěn)”工作,，確保財(cái)政運(yùn)行在合理區(qū)間,，為確保全面建成小康社會和“十三五”規(guī)劃圓滿收官，加快建設(shè)灣區(qū)現(xiàn)代化創(chuàng)業(yè)之城提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)政保障,。
按照上述指導(dǎo)思想,，我鎮(zhèn)堅(jiān)持“穩(wěn)增長,、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu),、惠民生,、防風(fēng)險(xiǎn)”的原則，2020年財(cái)政收支預(yù)算草案安排如下：
（二）2020年一般公共預(yù)算安排情況（詳見附件3）
1,、一般公共預(yù)算收入
2020年我鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入（含市,、鎮(zhèn)部分）計(jì)劃為14967萬元，其中稅收收入12467萬元,，非稅收入2500萬元,。按鎮(zhèn)級財(cái)政分稅體制分成，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)一般公共預(yù)算稅收收入11220萬元,，非稅收入2500萬元,，加上教育費(fèi)附加收入200萬元，四稅體制改革基數(shù)返還收入276萬元,，農(nóng)村稅費(fèi)改革補(bǔ)助收入213萬元,，體制補(bǔ)助164萬元，城鄉(xiāng)義務(wù)教育等轉(zhuǎn)移支付收入14萬元,，其他轉(zhuǎn)移支付收入3952萬元,，鎮(zhèn)級可支配財(cái)力總收入計(jì)劃為18539萬元。
2,、一般公共預(yù)算支出
根據(jù)上述一般公共預(yù)算總收入安排,，按照收支平衡原則，2020年一般公共預(yù)算總支出相應(yīng)安排18539萬元,，其中一般公共預(yù)算支出17051萬元,，上解支出1488萬元。
（三）2020年政府性基金預(yù)算安排情況（詳見附件4）
1,、政府性基金收入
2020年，根據(jù)土地盤活工作等相關(guān)計(jì)劃,，政府性基金收入擬安排3507萬元,，其中國有土地使用權(quán)出讓收入3004萬元，污水處理費(fèi)收入450萬元,，上年結(jié)余收入53萬元,。
2、政府性基金支出
根據(jù)基金性質(zhì)和?？顚Ｓ迷瓌t,，2020年政府性基金預(yù)算支出擬安排3507萬元，重點(diǎn)安排用于美麗鄉(xiāng)村建設(shè)專項(xiàng),、“三清三拆三整治”專項(xiàng),、污水處理等城鄉(xiāng)社區(qū)支出,。
三、全力以赴,，開拓創(chuàng)新,，確保完成2020年財(cái)政任務(wù)
圍繞鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府全年目標(biāo)任務(wù),，2020年要充分發(fā)揮財(cái)政在經(jīng)濟(jì)建設(shè)中的作用,，促進(jìn)民生改善和社會全面進(jìn)步。為此,，我們將著重抓好以下幾方面工作：
（一）不斷深入推進(jìn)改革,，力保收入平穩(wěn)增長。
一是嚴(yán)格依法理財(cái),，加強(qiáng)預(yù)算內(nèi)外資金的管理,，嚴(yán)格遵守“收支兩條線”規(guī)定，強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督,，提高財(cái)政公開的透明度,；二是積極落實(shí)減稅降費(fèi)措施，支持東源食品等傳統(tǒng)企業(yè)做大做強(qiáng),，推動厚威包裝,、道和然環(huán)保科技,、泰匯環(huán)?？萍嫉软?xiàng)目裝機(jī)試產(chǎn)，同時(shí)大力盤活各類資產(chǎn)資源,，形成持續(xù)穩(wěn)定收入來源,，確保財(cái)政平穩(wěn)增長。
（二）嚴(yán)格管理專項(xiàng)資金,，提高項(xiàng)目實(shí)施績效,。
一是督促各職能部門抓緊項(xiàng)目進(jìn)度，由財(cái)政統(tǒng)籌專項(xiàng)資金的管理,，及時(shí)按進(jìn)度支付,，減少資金沉淀、避免上級收回存量資金,，保證資金?？顚Ｓ茫再Y金保障扎實(shí)辦好民生實(shí)事,；二是加強(qiáng)與上級部門進(jìn)行項(xiàng)目溝通,，爭取更多專項(xiàng)資金安排到我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展。
（三）積極謀劃債券項(xiàng)目，加快推進(jìn)基建進(jìn)度,。
一是積極跟進(jìn)江門市（鶴山）精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)園配套設(shè)施建設(shè)的債券申請,，資金保證產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)配套功能設(shè)施的完善，力爭順利通過省的驗(yàn)收,，取得省政府認(rèn)可的“門票”,；二是積極謀劃構(gòu)建新增債券備選項(xiàng)目庫，做好龍口鎮(zhèn)鳳沙工業(yè)區(qū)配套提升工程,、鶴山市龍口產(chǎn)城融合基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等債券項(xiàng)目的前期準(zhǔn)備工作,；三是提前做好債券資金的使用規(guī)劃，保證新增債券資金支出進(jìn)度,，提升新增債券資金使用效益,，確保政府債券資金“接得住、支得出,、花得好”,。
各位代表，完成2020年財(cái)政預(yù)算和各項(xiàng)工作使命光榮,、任務(wù)艱巨,。我們將按照鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的決策部署和本次會議對財(cái)政工作的要求,，緊緊依靠全鎮(zhèn)人民,，主動作為，真抓實(shí)干,，確保圓滿完成2020年財(cái)政工作任務(wù),，以新的更大作為為龍口發(fā)展作出貢獻(xiàn)！
附件1：鶴山市龍口鎮(zhèn)2019年一般公共預(yù)算收支執(zhí)行情況表.xlsx
附件2：鶴山市龍口鎮(zhèn)2019年政府性基金預(yù)算收支執(zhí)行情況表.xlsx
附件3：鶴山市龍口鎮(zhèn)2020年一般公共預(yù)算收支預(yù)算表.xls
附件4：鶴山市龍口鎮(zhèn)2020年政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表.xls
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