龍口鎮(zhèn)2018年預(yù)算執(zhí)行情況和2019年預(yù)算草案的報(bào)告
龍口鎮(zhèn)財(cái)政所所長 李毅
各位代表：
受鎮(zhèn)人民政府委托,，我向大會報(bào)告龍口鎮(zhèn)2018年預(yù)算執(zhí)行情況和2019年預(yù)算草案，請予審議,。
一、2018年預(yù)算執(zhí)行情況（以最終決算數(shù)為準(zhǔn)）
2018年,，鎮(zhèn)政府在市委、市政府和鎮(zhèn)黨委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下,，堅(jiān)持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中全會精神,，認(rèn)真貫徹落實(shí)市“一城三中心”的戰(zhàn)略部署,，圍繞“強(qiáng)實(shí)業(yè),、改舊城、興旅游,、護(hù)生態(tài),、惠民生”五大核心任務(wù)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào),，牢固樹立新發(fā)展理念,，堅(jiān)持依法理財(cái)，積極組織財(cái)政收入,，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu),，強(qiáng)化財(cái)政規(guī)范化管理，較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù),，預(yù)算執(zhí)行情況總體良好,。
（一）2018年一般公共預(yù)算執(zhí)行情況（詳見附件1）
2018年，我鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入（含市,、鎮(zhèn)部分）12220萬元,，其中稅收收入9465萬元，占一般公共預(yù)算收入的77.45%,，非稅收入2755萬元,，占一般公共預(yù)算收入的22.55%，比去年實(shí)績11074萬元增收1146萬元,，增長10.41%,。
全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算支出16909萬元，完成人大預(yù)算14240萬元的118.74%,，比去年實(shí)績16977萬元減支68萬元,。
按鎮(zhèn)級財(cái)政分稅體制分成，一般公共預(yù)算稅收收入8519萬元,，非稅收入2755萬元,，加上返還性收入276萬元，轉(zhuǎn)移支付收入6537萬元,，收入合計(jì)18087萬元,；一般公共預(yù)算支出16909萬元，加上上解支出1178萬元,，支出合計(jì)18087萬元,。
2018年，我鎮(zhèn)財(cái)政收入再上新臺階,，一般公共預(yù)算收入完成12220萬元,，同比增長10.41%，高于市人大審議通過的9%的全市年初增幅目標(biāo)任務(wù),。
（二）2018年政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況（詳見附件2）
2018年,，由于我鎮(zhèn)盤活用地有新突破,，成功拍賣原本邦地塊、鳳沙工業(yè)區(qū)地塊,、協(xié)揚(yáng)機(jī)械有限公司地塊,、江門市厚威包裝有限公司地塊等，國有土地使用權(quán)出讓收入大幅增加,，累計(jì)完成8663萬元,。政府性基金預(yù)算收入為9081萬元，為經(jīng)鎮(zhèn)人大審議通過的年初調(diào)整預(yù)算數(shù)為11040萬元的82%,，比上年實(shí)績2740萬元增加6341萬元,，增長331%。
政府性基金預(yù)算收入為9081萬元,，加上轉(zhuǎn)移性收入548
萬元,，上年結(jié)余收入946萬元，全年政府性基金預(yù)算總收入為10575萬元,。政府性基金支出10575萬元,，為鎮(zhèn)人大審議通過的年初調(diào)整預(yù)算數(shù)11040萬元的95.79%，比去年實(shí)績3106萬元增支7469萬元,。
（三）2018年財(cái)政主要工作
2018年,，面對國內(nèi)外復(fù)雜嚴(yán)峻的經(jīng)濟(jì)形勢，我鎮(zhèn)財(cái)政按照鎮(zhèn)委,、鎮(zhèn)政府既定的發(fā)展目標(biāo)和工作思路,，緊緊圍繞鎮(zhèn)人大會議有關(guān)決議，主動適應(yīng)經(jīng)濟(jì)新常態(tài),，多措并舉抓增收,，優(yōu)化支出促發(fā)展，以人為本惠民生,，推進(jìn)改革建機(jī)制,，保證財(cái)政各項(xiàng)工作順利進(jìn)行。
1,、狠抓財(cái)政增收節(jié)支,，確保大局平穩(wěn)運(yùn)轉(zhuǎn)
2018年，我鎮(zhèn)繼續(xù)狠抓財(cái)政收入平穩(wěn)增長,、資金使用節(jié)支增效,。一是加強(qiáng)與稅務(wù)部門的溝通協(xié)調(diào)，嚴(yán)格依法治稅,，堅(jiān)持抓大不放小，強(qiáng)化稅務(wù)稽查,，堵塞跑冒滴漏,，做到依法征收,、應(yīng)收盡收，減少稅收流失,；二是加大招商引資力度,，積極開辟財(cái)源，成功引進(jìn)中糧萬威客,、雪爾達(dá)冷凍設(shè)備,、四維建材等一批優(yōu)質(zhì)企業(yè)落戶投產(chǎn)；三是抓好非稅收入征管,，堅(jiān)持收支兩條線,，提高非稅收入繳庫效率，拓寬城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和惠民工程資金來源,；四是加強(qiáng)厲行節(jié)約,，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)的使用，大力控制和壓縮一般性支出,，確保了工資的足額發(fā)放和機(jī)構(gòu)的正常運(yùn)轉(zhuǎn),。
2、優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),，保障重點(diǎn)領(lǐng)域和民生投入
我鎮(zhèn)財(cái)政堅(jiān)持以人為本,，按照量入為出的原則，進(jìn)一步調(diào)整和優(yōu)化一般公共預(yù)算支出,，保障重點(diǎn)領(lǐng)域和民生建設(shè)的投入,，其中教育支出3691萬元，社會保障和就業(yè)支出4286萬元,，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出2320萬元,，農(nóng)林水支出2172萬元，以上四項(xiàng)支出合計(jì)12469萬元,，占一般公共預(yù)算支出總額的73.74%,。
3、健全財(cái)務(wù)管理制度,，加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督,，堅(jiān)持依法理財(cái)
堅(jiān)守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)了對財(cái)政資金的監(jiān)管力度,，制定《龍口鎮(zhèn)財(cái)務(wù)制度匯編》,、《鶴山市龍口鎮(zhèn)“三清理三拆除三整治”農(nóng)村環(huán)境治理行動資金管理暫行辦法》等制度，規(guī)范了預(yù)算編制和執(zhí)行管理,，預(yù)算單位基礎(chǔ)信息管理更加準(zhǔn)確,，項(xiàng)目支出預(yù)算管理辦法得到改進(jìn)，會計(jì)信息質(zhì)量進(jìn)一步提高,；嚴(yán)格抓好財(cái)政審批制度,，加強(qiáng)資金使用監(jiān)管,，從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)等支出,。
二,、2019年財(cái)政預(yù)算草案
（一）2019年預(yù)算編制指導(dǎo)思想和基本原則
以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫
徹黨的十九大和十九屆二中,、三中全會精神,，深入貫徹習(xí)近平總書記重要講話精神，貫徹落實(shí)中央經(jīng)濟(jì)工作會議精神及全國財(cái)政工作會議精神,，落實(shí)省委十二屆六次全會,、江門市委十三屆九次全會和鶴山市委十二屆七次全會決策部署，按照“五位一體”總體布局和“四個全面”戰(zhàn)略布局要求,，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào),，著力保障和改善民生，繼續(xù)深化財(cái)政各項(xiàng)改革,，提高財(cái)政管理水平,。推進(jìn)依法理財(cái)，生財(cái),、聚財(cái),、用財(cái)齊抓并舉，不斷增強(qiáng)增收的可持續(xù)性,、收支結(jié)構(gòu)的合理性,、管理行為的規(guī)范性和資金使用的有效性，切實(shí)保障重點(diǎn),、努力解決難點(diǎn),，解決好事關(guān)群眾切身利益的突出問題，爭取財(cái)政收支平衡及預(yù)算任務(wù)的完成,。
按照上述指導(dǎo)思想,，我鎮(zhèn)堅(jiān)持“穩(wěn)增長、促改革,、調(diào)結(jié)構(gòu),、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)”的原則,，2019年財(cái)政收支預(yù)算草案安排如下：
（二）2019年一般公共預(yù)算安排情況（詳見附件3）
1,、一般公共預(yù)算收入
2019年我鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入（含市、鎮(zhèn)部分）計(jì)劃為12209萬元,，其中稅收收入10709萬元,，非稅收入1500萬元。按鎮(zhèn)級財(cái)政分稅體制分成，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)一般公共預(yù)算稅收收入9638萬元,，非稅收入1500萬元,，加上教育費(fèi)附加收入240萬元，四稅體制改革基數(shù)返還收入276萬元,，農(nóng)村稅費(fèi)改革補(bǔ)助收入213萬元，體制補(bǔ)助164萬元,，城鄉(xiāng)義務(wù)教育等轉(zhuǎn)移支付收入212萬元,，應(yīng)返還額度18萬元，其他轉(zhuǎn)移支付收入1420萬元,，鎮(zhèn)級可支配財(cái)力總收入計(jì)劃為13681萬元,。
2、一般公共預(yù)算支出
根據(jù)上述一般公共預(yù)算總收入安排,，按照收支平衡原則,，2019年一般公共預(yù)算總支出相應(yīng)安排13681萬元，其中一般公共預(yù)算支出12404萬元,，上解支出1277萬元,。
（三）2019年政府性基金預(yù)算安排情況（詳見附件4）
1、政府性基金收入
2019年,，根據(jù)土地盤活工作等相關(guān)計(jì)劃,，政府性基金收入擬安排7577萬元，其中國有土地使用權(quán)出讓收入7127萬元,，污水處理費(fèi)收入450萬元,，比2018年實(shí)績10575萬元減少2998萬元。
2,、政府性基金支出
根據(jù)基金性質(zhì)和?？顚Ｓ迷瓌t，2019年政府性基金預(yù)算支出擬安排7577萬元,，比2018年實(shí)績10575萬元減少2998萬元,，重點(diǎn)安排用于美麗鄉(xiāng)村建設(shè)專項(xiàng)、“三清三拆三整治”專項(xiàng),、污水處理等城鄉(xiāng)社區(qū)支出,。
三、攻堅(jiān)克難,，真抓實(shí)干,，確保完成2019年財(cái)政任務(wù)
2019年，我鎮(zhèn)財(cái)政工作將緊緊圍繞鎮(zhèn)委,、鎮(zhèn)政府的工作部署,，做好各項(xiàng)重點(diǎn)領(lǐng)域和民生投入的保障工作，確保全年目標(biāo)任務(wù)圓滿完成。
（一）深化改革,，確保財(cái)稅工作平穩(wěn)發(fā)展
一是加強(qiáng)與財(cái)政局,、稅務(wù)局、國土局等部門的聯(lián)系,，嚴(yán)格依法理財(cái),，積極開辟財(cái)源，促進(jìn)財(cái)政增收,；二是堅(jiān)持以人為本,、協(xié)調(diào)發(fā)展，大力優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu),，資金重點(diǎn)向教育,、鄉(xiāng)村振興、社會福利事業(yè)以及社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展的薄弱環(huán)節(jié)傾斜,；三是努力深化財(cái)稅改革,，規(guī)范收支行為，提高財(cái)政資金使用效益,，更好地促進(jìn)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會進(jìn)步,。
（二）加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)管，提高財(cái)政資金使用效益
一是進(jìn)一步提升財(cái)政規(guī)范化,、科學(xué)化,、精細(xì)化管理水平，著力提高預(yù)算安排的科學(xué)性,、準(zhǔn)確性和有效性,；二是加強(qiáng)預(yù)算內(nèi)外資金的管理，強(qiáng)化財(cái)政約束和監(jiān)督管理,，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律,，提高財(cái)政公開的透明度，堅(jiān)決制止鋪張浪費(fèi)的現(xiàn)象,，自覺接受鎮(zhèn)人大和人民群眾的監(jiān)督,。
（三）積極培育優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目，抓好重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)
一是加大教育強(qiáng)鎮(zhèn)投入力度,，進(jìn)一步改善辦學(xué)條件,，加快我鎮(zhèn)公立幼兒園以及龍口中學(xué)足球場升級改造工程，謀劃中小學(xué)教育布局調(diào)整,，提升龍口整體教學(xué)水平和質(zhì)量,。二是加強(qiáng)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，全域推進(jìn)霄南綜合環(huán)境整治和鄉(xiāng)風(fēng)文明建設(shè),，以景區(qū)化標(biāo)準(zhǔn)完善霄南古村硬件配套設(shè)施,，完成游客服務(wù)中心建設(shè)，啟動鮮卑文化公園工程。三是落實(shí)創(chuàng)文,、創(chuàng)衛(wèi)工作,。打通龍口大道與光明路，全面提升居住環(huán)境,，推動墟鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)的擴(kuò)容發(fā)展,；全面做好轄區(qū)范圍內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生及垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)工作，引導(dǎo)各商戶尤其是餐飲店主動落實(shí)衛(wèi)生整治及“門前三包”,，促使公共環(huán)境進(jìn)一步優(yōu)化,，為廣大居民提供整潔、舒適的生活環(huán)境,，提高群眾滿意度。四是根據(jù)全市全面推行河長制工作的要求,，重點(diǎn)對龍口河兩岸進(jìn)行整治工程,，做好保障河長制工作落實(shí)的配套措施。
（四）注重隊(duì)伍建設(shè),轉(zhuǎn)變工作作風(fēng),，提高服務(wù)質(zhì)量
高度重視內(nèi)部建設(shè),，努力在干部與干部之間以及部門與部門之間建立起和諧的工作關(guān)系，團(tuán)結(jié)一致抓改革,，齊心協(xié)力謀發(fā)展,。按照鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的要求,，加強(qiáng)干部隊(duì)伍建設(shè),，樹立“為民、務(wù)實(shí),、高效,、清廉”的良好形象，強(qiáng)化機(jī)關(guān)作風(fēng)管理,，在工作中堅(jiān)持從實(shí)際出發(fā),，深入基層、深入群眾,，扎扎實(shí)實(shí)為群眾辦好事實(shí)事,。
各位代表，2019年財(cái)政預(yù)算和各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)艱巨,、使命光榮,，讓我們緊密團(tuán)結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周圍，以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),，按照市委,、市政府和鎮(zhèn)黨委的決策部署、工作要求，緊緊依靠全鎮(zhèn)人民,，主動作為,，銳意進(jìn)取，確保圓滿完成2019年財(cái)政工作任務(wù),，以新的更大作為為龍口發(fā)展作出貢獻(xiàn),！
附件：
附件1：龍口鎮(zhèn)2018年一般公共預(yù)算收支執(zhí)行情況表.xlsx
附件2：龍口鎮(zhèn)2018年政府性基金預(yù)算收支執(zhí)行情況表.xlsx
附件3：龍口鎮(zhèn)2019年一般公共預(yù)算安排情況表.xlsx
附件4：龍口鎮(zhèn)2019年政府性基金預(yù)算安排情況表.xls
政務(wù)微博
鶴山政府網(wǎng)
粵公網(wǎng)安備44078402440793號
