2015 年鶴山市科工商務(wù)局預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置,、職能
鶴山市科工商務(wù)局是主管全市工業(yè)發(fā)展,、內(nèi)外貿(mào)易、口岸,、信息化,、科技、無線電通信,、知識產(chǎn)權(quán)和專利管理等工作的職能部門,。
（二）人員構(gòu)成情況
鶴山市科工商務(wù)局編制49人，實(shí)有53人,，離退休146人,。
（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
2015年度發(fā)展計(jì)劃、工作目標(biāo)主要是：規(guī)模以上工業(yè)增加值增長10.5%;社會消費(fèi)品零售總額增長10%;外貿(mào)進(jìn)出口總額增長7.5%,。
二,、收入預(yù)算說明
2015 年部門收入預(yù)算3873.58萬元，其中：公共財(cái)政預(yù)算收入3706.88萬元,，占95.7%,；基金預(yù)算收入166.7萬元，占4.3%,。
三,、支出預(yù)算說明
（一）支出總體情況
2015 年部門支出預(yù)算3873.58萬元,，其中本年支出3873.58萬元,，占100%,，包括：一般公共服務(wù)（類）支出1129.17萬元，占29.15%,；教育（類）支出1.6萬元,，占0.04%；科學(xué)技術(shù)（類）支出552.47萬元,，占14.26%,；社會保障和就業(yè)（類）支出806.84萬元，占20.82%,；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出84.72萬元,，占2.18%,；節(jié)能環(huán)保（類）支出20萬元，占0.51%,；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出162.7萬元,，占4.20%；資源勘探電力信息等（類）支出734萬元,，占18.94%,；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出300萬元，占7.74%,；住房保障（類）支出82.08萬元,，占2.11%；
（二）公共財(cái)政預(yù)算和基金預(yù)算支出情況
2015 年公共財(cái)政預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共3873.58萬元,。其中：
基本支出（含工資福利性支出,、對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出）1799.63萬元。
項(xiàng)目支出預(yù)算2073.95萬元,，主要支出項(xiàng)目有扶持企業(yè)專項(xiàng)710萬、外貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)300萬,、科技三項(xiàng)費(fèi)專項(xiàng)390萬,、產(chǎn)業(yè)園專項(xiàng)162.7萬。
四,、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
2015 年鶴山市科工商務(wù)局用財(cái)政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費(fèi),、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)36.94萬元,。
（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元,。
（二）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出24.94萬元，主要包括維修保養(yǎng),、路橋費(fèi),、油費(fèi)等。
（三）公務(wù)接待費(fèi)支出12萬元,，主要包括業(yè)務(wù)接待開支,。
（四）說明：因科工商務(wù)局為新成立單位，故沒有同期對比情況,。
| 第二部分,，部門預(yù)算公開表一 |
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| 2015 年部門收支預(yù)算總表 |
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| 單位名稱：鶴山市科工商務(wù)局 |
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單位萬元 |
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| 收入 |
支出 |
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| 項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
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| 一、公共財(cái)政預(yù)算收入 |
3,706.88 |
一,、一般公共服務(wù) |
1,129.17 |
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|
二,、國防 |
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| 166.70 |
三,、公共安全 |
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|
|
四,、教育 |
1.60 |
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| 三,、專款專用資金收入 |
|
五,、科學(xué)技術(shù) |
552.47 |
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|
|
|
六,、文化體育與傳媒 |
|
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| 四、事業(yè)收入 |
|
七,、社會保障和就業(yè) |
806.84 |
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|
|
八,、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育 |
84.72 |
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| 五、事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
|
九,、節(jié)能環(huán)保 |
20.00 |
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|
|
|
十,、城鄉(xiāng)社區(qū) |
162.70 |
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| 六、其他收入 |
|
十一,、農(nóng)林水 |
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|
十二,、交通運(yùn)輸 |
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|
十三、資源勘探電力信息等 |
734.00 |
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|
十四,、商業(yè)服務(wù)業(yè)等 |
300.00 |
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十五,、金融 |
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|
十六、國土海洋氣象等 |
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十七,、住房保障 |
82.08 |
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|
十八,、糧油物資儲備 |
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|
十九、國債還本付息 |
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|
二十,、其他支出 |
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| 本年收入合計(jì) |
3,873.58 |
本年支出合計(jì) |
3,873.58 |
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| 七,、上級補(bǔ)助收入 |
|
二十一、上繳上級支出 |
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| 八,、附屬單位上繳收入 |
|
二十二,、對附屬單補(bǔ)助支出 |
|
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| 九、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
|
二十三,、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
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| 十,、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
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| 收入總計(jì) |
3,873.58 |
支出總計(jì) |
3,873.58 |
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| 注：按照《政府收支分類科目》的支出功能分類編列各款級科目支出預(yù)算數(shù)，其中：教育,、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出,、社會保障和就業(yè)、農(nóng)林水和住房保障等重點(diǎn)支出需細(xì)化到項(xiàng)級支出科目,。 |
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| 第二部分,，部門預(yù)算公開表二 |
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| 2015 年部門公共財(cái)政預(yù)算撥款 |
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| 單位：鶴山市科工商務(wù)局 |
|
單位：萬元 |
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| 科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
公共財(cái)政 |
基金預(yù)算 |
|||||
| 類 |
款 |
項(xiàng) |
|||||||
|
|
|
|
合計(jì) |
1,799.63 |
1,799.63 |
|
|||
| 201 |
|
|
一般公共服務(wù)支出 |
669.52 |
669.52 |
|
|||
|
|
13 |
|
商貿(mào)事務(wù) |
669.52 |
669.52 |
|
|||
|
|
|
01 |
行政運(yùn)行 |
647.86 |
647.86 |
|
|||
|
|
|
02 |
一般行政管理事務(wù) |
21.66 |
21.66 |
|
|||
| 206 |
|
|
科學(xué)技術(shù)支出 |
162.47 |
162.47 |
|
|||
|
|
01 |
|
科學(xué)技術(shù)管理事務(wù) |
162.47 |
162.47 |
|
|||
|
|
|
01 |
行政運(yùn)行 |
162.47 |
162.47 |
|
|||
| 208 |
|
|
社會保障和就業(yè)支出 |
800.84 |
800.84 |
|
|||
|
|
05 |
|
行政事業(yè)單位離退休 |
797.91 |
797.91 |
|
|||
|
|
|
01 |
歸口管理的行政單位離退休 |
781.27 |
781.27 |
|
|||
|
|
|
02 |
事業(yè)單位離退休 |
16.63 |
16.63 |
|
|||
|
|
|
0299 |
其他事業(yè)單位離退休 |
16.63 |
16.63 |
|
|||
|
|
09 |
|
退役安置 |
2.94 |
2.94 |
|
|||
|
|
|
99 |
其他退役安置支出 |
2.94 |
2.94 |
|
|||
| 210 |
|
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
84.72 |
84.72 |
|
|||
|
|
05 |
|
醫(yī)療保障 |
72.56 |
72.56 |
|
|||
|
|
|
01 |
行政單位醫(yī)療 |
72.56 |
72.56 |
|
|||
|
|
07 |
|
計(jì)劃生育事務(wù) |
12.16 |
12.16 |
|
|||
|
|
|
17 |
計(jì)劃生育服務(wù) |
12.16 |
12.16 |
|
|||
| 221 |
|
|
住房保障支出 |
82.08 |
82.08 |
|
|||
|
|
02 |
|
住房改革支出 |
82.08 |
82.08 |
|
|||
|
|
|
01 |
住房公積金 |
82.08 |
82.08 |
|
|||
|
|
|
0101 |
其他單位住房公積金 |
82.08 |
82.08 |
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第二部分，部門預(yù)算公開表三 |
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| 2015 年部門公共財(cái)政預(yù)算撥款 |
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| 單位名稱： |
鶴山市科工商務(wù)局 |
|
|
單位：萬元 |
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| 科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
公共財(cái)政 |
基金預(yù)算 |
|||||||||||
| 類 |
款 |
項(xiàng) |
|||||||||||||
|
|
|
|
合 計(jì) |
2,073.95 |
1,907.25 |
166.70 |
|||||||||
| 201 |
|
|
一般公共服務(wù)支出 |
459.65 |
459.65 |
|
|||||||||
|
|
13 |
|
商貿(mào)事務(wù) |
459.65 |
459.65 |
|
|||||||||
|
|
|
07 |
國內(nèi)貿(mào)易管理 |
17.00 |
17.00 |
|
|||||||||
|
|
|
08 |
招商引資 |
94.00 |
94.00 |
|
|||||||||
|
|
|
99 |
其他商貿(mào)事務(wù)支出 |
348.65 |
348.65 |
|
|||||||||
| 205 |
|
|
教育支出 |
1.60 |
1.60 |
|
|||||||||
|
|
08 |
|
進(jìn)修及培訓(xùn) |
1.60 |
1.60 |
|
|||||||||
|
|
|
03 |
培訓(xùn)支出 |
1.60 |
1.60 |
|
|||||||||
| 206 |
|
|
科學(xué)技術(shù)支出 |
390.00 |
390.00 |
|
|||||||||
|
|
04 |
|
技術(shù)研究與開發(fā) |
390.00 |
390.00 |
|
|||||||||
|
|
|
02 |
應(yīng)用技術(shù)研究與開發(fā) |
390.00 |
390.00 |
|
|||||||||
| 208 |
|
|
社會保障和就業(yè)支出 |
6.00 |
6.00 |
|
|||||||||
|
|
05 |
|
行政事業(yè)單位離退休 |
6.00 |
6.00 |
|
|||||||||
|
|
|
01 |
歸口管理的行政單位離退休 |
6.00 |
6.00 |
|
|||||||||
| 211 |
|
|
節(jié)能環(huán)保支出 |
20.00 |
20.00 |
|
|||||||||
|
|
10 |
|
能源節(jié)約利用 |
20.00 |
20.00 |
|
|||||||||
|
|
|
01 |
能源節(jié)約利用 |
20.00 |
20.00 |
|
|||||||||
| 212 |
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
162.70 |
|
162.70 |
|||||||||
|
|
08 |
|
國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 |
162.70 |
|
162.70 |
|||||||||
|
|
|
02 |
土地開發(fā)支出 |
162.70 |
|
162.70 |
|||||||||
| 215 |
|
|
資源勘探信息等支出 |
734.00 |
734.00 |
4.00 |
|||||||||
|
|
05 |
|
工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管 |
24.00 |
24.00 |
4.00 |
|||||||||
|
|
|
10 |
工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)支持 |
20.00 |
20.00 |
|
|||||||||
|
|
|
70 |
無線電頻率占用費(fèi)安排的支出 |
4.00 |
|
4.00 |
|||||||||
|
|
08 |
|
支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 |
710.00 |
710.00 |
|
|||||||||
|
|
|
05 |
中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng) |
710.00 |
710.00 |
|
|||||||||
| 216 |
|
|
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
300.00 |
300.00 |
|
|||||||||
|
|
06 |
|
涉外發(fā)展服務(wù)支出 |
300.00 |
300.00 |
|
|||||||||
|
|
|
99 |
其他涉外發(fā)展服務(wù)支出 |
300.00 |
300.00 |
|
|||||||||
| 第二部分,，部門預(yù)算公開表四 |
|
|
|
|
|
|
| 2015 年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況統(tǒng)計(jì)表 |
||
| 單位名稱：鶴山市科工商務(wù)局 |
單位：萬元 |
|
| 項(xiàng)目 |
本年預(yù)算數(shù) |
|
| 合計(jì) |
36.94 |
|
| 1,、因公出國（境）費(fèi)用 |
0 |
|
| 2、公務(wù)接待費(fèi) |
12.00 |
|
| 3,、公務(wù)用車費(fèi) |
24.94 |
|
| 其中：（1）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
24.94 |
|
| （2）公務(wù)用車購置 |
0.00 |
|
|
|
|
|
| 注：按照黨中央,、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。（1）因公出國（境）費(fèi),，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi),、伙食補(bǔ)助費(fèi),、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出,。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi),，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車,、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車,。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
2015年部門公共財(cái)政預(yù)算撥款 單位名稱: 科工商務(wù)局 單位: 萬元 |
||
|
|
||
| 經(jīng)濟(jì)科目 |
預(yù)算內(nèi)（ |
|
| 小計(jì) |
公共財(cái)政預(yù)算 |
|
| 合計(jì) |
1799.63 |
1799.63 |
| 301 工資福利支出 |
816.00 |
816.00 |
| 30101 基本工資 |
539.46 |
539.46 |
| 30102 津貼補(bǔ)貼 |
50.04 |
50.04 |
| 30103 獎(jiǎng)金 |
67.74 |
67.74 |
| 30104 社會保障繳費(fèi) |
155.83 |
155.83 |
| 30199 其他工資福利支出 |
2.93 |
2.93
|
| 302 商品和服務(wù)支出 |
91.49 |
91.49 |
| 30201 辦公費(fèi) |
7.97 |
7.97 |
| 30205 水費(fèi) |
0.96 |
0.96 |
| 30206 電費(fèi) |
7.80 |
7.8 |
| 30207 郵電費(fèi) |
29.82 |
29.82 |
| 30215 會議費(fèi) |
2.00 |
2.00 |
| 30217 公務(wù)接待費(fèi) |
12.00 |
12.00 |
| 30231 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
24.94 |
24.94 |
| 30299 其他商品和服務(wù)支出 |
6.00 |
6.00 |
| 303 對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
892.14 |
892.14 |
| 30301 離休費(fèi) |
44.44 |
44.44 |
| 30302 退休費(fèi) |
753.46 |
753.46 |
| 30309 獎(jiǎng)勵(lì)金 |
12.16 |
12.16
|
| 30311 住房公積金 |
82.08 |
82.08 |
政務(wù)微博
鶴山政府網(wǎng)
粵公網(wǎng)安備44078402440793號
