2016年科工商務(wù)局決算公開(kāi)說(shuō)明
第一部分 鶴山市科工商務(wù)局概況
一,、 部門職責(zé)
二,、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 鶴山市科工商務(wù)局2016年部門決算表
一、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三,、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 鶴山市科工商務(wù)局2016年部門決算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 鶴山市科工商務(wù)局概況
部門職責(zé)
市科工商務(wù)局的主要職責(zé)是：
（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家、省,、市有關(guān)科學(xué)技術(shù),、工業(yè),、商務(wù)、口岸,、知識(shí)產(chǎn)權(quán)和信息化領(lǐng)域的方針,、政策和法律法規(guī)政策。
（二）負(fù)責(zé)工業(yè)發(fā)展,、對(duì)外貿(mào)易,、國(guó)內(nèi)貿(mào)易、經(jīng)濟(jì)合作,、外商投資,、能源、信息化,、開(kāi)發(fā)區(qū),、口岸等方面的管理和促進(jìn)工作；促進(jìn)科技發(fā)展,、技術(shù)創(chuàng)新,，負(fù)責(zé)全市信息產(chǎn)業(yè)、無(wú)線電通信,、知識(shí)產(chǎn)權(quán)和專利管理工作,。
（三）負(fù)責(zé)對(duì)全市工業(yè)、商業(yè)行業(yè)實(shí)施行業(yè)管理,，擬定地方性的行業(yè)規(guī)范和經(jīng)濟(jì)技術(shù)政策,，并組織實(shí)施。
（四）指導(dǎo)企業(yè)技術(shù)進(jìn)步,、技術(shù)創(chuàng)新,、技術(shù)改造、技術(shù)引進(jìn)和消化吸收工作,，組織和推進(jìn)新技術(shù),、新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)推廣、重大技術(shù)裝備國(guó)產(chǎn)化,、重大技術(shù)裝備研制,。組織實(shí)施科技攻關(guān)計(jì)劃,、科技成果重點(diǎn)推廣計(jì)劃和技術(shù)創(chuàng)新工程等科技計(jì)劃項(xiàng)目,。
（五）負(fù)責(zé)科技,、工業(yè)、商務(wù),、口岸建設(shè)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)和信息化領(lǐng)域內(nèi)的各項(xiàng)專項(xiàng)資金項(xiàng)目的申報(bào),、管理和使用,。
（六）推進(jìn)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化及應(yīng)用技術(shù)的開(kāi)發(fā)與推廣工作，擬訂促進(jìn)產(chǎn)學(xué)研結(jié)合政策，組織實(shí)施深化產(chǎn)學(xué)研合作行動(dòng)計(jì)劃,，組織重大科技成果應(yīng)用示范,。
（七）負(fù)責(zé)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)和專利的申報(bào)、實(shí)施,；強(qiáng)化專利執(zhí)法工作,，處理專利糾紛；推動(dòng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)創(chuàng)造,、運(yùn)用,、保護(hù)和管理體系建設(shè)。
（八）歸口管理科技成果,、科技獎(jiǎng)勵(lì),、技術(shù)市場(chǎng)等工作；科技評(píng)估和科技統(tǒng)計(jì)管理,；促進(jìn)科技服務(wù)機(jī)構(gòu)的發(fā)展,；負(fù)責(zé)科技信息工作、國(guó)防科技裝備動(dòng)員工作,。
（九）負(fù)責(zé)工業(yè)節(jié)能工作,，擬訂并組織實(shí)施能源節(jié)約、循環(huán)經(jīng)濟(jì),、資源綜合利用和促進(jìn)清潔生產(chǎn)工作,。
（十）依法規(guī)范商品市場(chǎng)運(yùn)行秩序。推動(dòng)市場(chǎng)誠(chéng)信建設(shè),，推動(dòng)農(nóng)村商業(yè)網(wǎng)點(diǎn),、城市商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)規(guī)劃和體系建設(shè)。推進(jìn)生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)發(fā)展,，推行現(xiàn)代流通方式,。
（十一）負(fù)責(zé)流通行業(yè)發(fā)展工作，指導(dǎo)和管理再生資源回收工作,，依法對(duì)拍賣,、典當(dāng)、租賃,、汽車流通,、報(bào)廢汽車和舊貨流通業(yè)進(jìn)行監(jiān)督管理。
（十二）宏觀指導(dǎo)本市外商投資工作,，承擔(dān)外商投資企業(yè)和外商投資項(xiàng)目審批的相關(guān)工作,；監(jiān)督檢查外商投資企業(yè)執(zhí)行法律法規(guī)和合同、章程情況并協(xié)調(diào)解決有關(guān)問(wèn)題,；指導(dǎo),、管理加工貿(mào)易業(yè)務(wù),。
（十三）宏觀指導(dǎo)本市對(duì)外貿(mào)易活動(dòng)，組織實(shí)施科技興貿(mào)戰(zhàn)略和國(guó)際品牌建設(shè),；組織,、指導(dǎo)和監(jiān)督對(duì)外經(jīng)貿(mào)活動(dòng)；辦理進(jìn)出口企業(yè)經(jīng)營(yíng)資格備案工作,；推動(dòng)外貿(mào)新業(yè)態(tài)發(fā)展,；參與各項(xiàng)外貿(mào)促進(jìn)工作。
（十四）監(jiān)測(cè),、統(tǒng)計(jì),、分析外經(jīng)貿(mào)宏觀運(yùn)行情況，制訂促進(jìn)外經(jīng)貿(mào)發(fā)展的工作措施和政策建議,；會(huì)同有關(guān)部門貫徹落實(shí)涉及對(duì)外貿(mào)易的國(guó)際規(guī)則和有關(guān)政策,，處理涉外知識(shí)產(chǎn)權(quán)和貿(mào)易糾紛，促進(jìn)進(jìn)出口公平貿(mào)易,，維護(hù)產(chǎn)業(yè)安全,。
（十五）負(fù)責(zé)口岸綜合協(xié)調(diào)管理。
（十六）統(tǒng)籌全市信息化建設(shè),。推進(jìn)信息技術(shù)和互聯(lián)網(wǎng)的普及應(yīng)用,，組織協(xié)調(diào)和指導(dǎo)信息資源開(kāi)發(fā)共享、利用,，協(xié)調(diào)指導(dǎo)電子商務(wù)以及社會(huì)和經(jīng)濟(jì)各領(lǐng)域的信息化應(yīng)用,，協(xié)調(diào)推進(jìn)信息化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
（十七）牽頭實(shí)施大數(shù)據(jù)戰(zhàn)略,，負(fù)責(zé)企業(yè)數(shù)據(jù)信息采集,、統(tǒng)計(jì)、分析,、報(bào)告等企業(yè)情況綜合工作,。牽頭做好培育大型骨干企業(yè)工作。負(fù)責(zé)中小微企業(yè)和民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的指導(dǎo)工作,。
（十八）配置和管理無(wú)線電頻譜資源,，依法監(jiān)督管理無(wú)線電臺(tái)（站），負(fù)責(zé)無(wú)線電監(jiān)測(cè),、檢測(cè),、干擾查處工作，協(xié)調(diào)處理電磁干擾事宜,，維護(hù)空中電波秩序,，依法組織實(shí)施無(wú)線電管制。
（十九）組織協(xié)調(diào)全市煤炭,、電力,、油品等重點(diǎn)物資運(yùn)輸能力供應(yīng)。負(fù)責(zé)民用爆炸物品的行業(yè)管理及其生產(chǎn),、銷售安全的監(jiān)督管理,。
（二十）承擔(dān)工業(yè)園區(qū)綜合協(xié)調(diào)和考核指導(dǎo)工作。
（二十一）貫徹執(zhí)行防震減災(zāi)方針,，擬定地方防震減災(zāi)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,，做好地震監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)工作，開(kāi)展防震抗震的科普宣傳工作,。
（二十二）負(fù)責(zé)制定科學(xué)技術(shù)普及工作規(guī)劃和政策,，推動(dòng)科普工作發(fā)展。
（二十三）承辦市委,、市政府和上級(jí)有關(guān)部門交辦的其他事項(xiàng),。
機(jī)構(gòu)設(shè)置
科工商務(wù)局內(nèi)設(shè)14個(gè)股（室），包括：辦公室,、工業(yè)發(fā)展股,、企業(yè)服務(wù)股、商貿(mào)流通股,、科技發(fā)展股,、外貿(mào)發(fā)展股、能源發(fā)展股,、口岸股,、無(wú)線電管理股、信息化推進(jìn)股,、投資促進(jìn)股,、外商投資股、知識(shí)產(chǎn)權(quán)與地震股,、科協(xié),。編制48人，實(shí)有48人,，離退休148人,。
部門決算單位是鶴山市科工商務(wù)局1個(gè)單位，本部門沒(méi)有下屬單位,。
第二部分 鶴山市科工商務(wù)局2016年部門決算表
（見(jiàn)附件：公開(kāi)01-09表）
第三部分 鶴山市科工商務(wù)局2016年部門決算情況說(shuō)明
2016年支出決算10297.11萬(wàn)元,，其中：財(cái)政撥款支出9957.63萬(wàn)元。
2016年財(cái)政撥款支出按用途劃分,，基本支出2061.65萬(wàn)元,，占20.7%，其中：工資福利支出750.68萬(wàn)元,，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1168.45萬(wàn)元,，商品和服務(wù)支出142.52萬(wàn)元,，其他資本性支出等支出0萬(wàn)元；項(xiàng)目支出決算7895.98萬(wàn)元,，占79.3%,，主要支出項(xiàng)目有科學(xué)技術(shù)支出5451.38萬(wàn)元，資源勘探信息等支出1433.99萬(wàn)元,，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出664.46萬(wàn)元,，一般公共服務(wù)支出等支出346.15萬(wàn)元。
一,、2016年度收入支出決算總體情況說(shuō)明
（一）年度收入總體情況
鶴山市科工商務(wù)局2016年度總收入10368.35萬(wàn)元,，其中：財(cái)政撥款收入10257.63萬(wàn)元，其他收入110.72萬(wàn)元,。具體情況如下：
1.財(cái)政撥款收入10257.63萬(wàn)元,，比2015年決算數(shù)減小2603.95萬(wàn)元，下降20.25%,。主要原因是資源勘探信息類項(xiàng)目專項(xiàng)資金減小,。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，與2015年決算持平,。
3.事業(yè)收入0萬(wàn)元,，與2015年決算持平。
4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,，與2015年決算持平,。
5.其他收入110.72萬(wàn)元，2015年決算收入3.74萬(wàn)元,，對(duì)比增長(zhǎng)2860.43%,。主要是2016年上級(jí)劃入專項(xiàng)補(bǔ)助增加。
（二）年度支出總體情況
鶴山市科工商務(wù)局2016年度總支出10297.11萬(wàn)元,，具體情況如下：
1.一般公共服務(wù)（類）支出1245.81萬(wàn)元,，主要用于：一般公共服務(wù)支出931.34萬(wàn)元、一般行政管理事務(wù)57.21萬(wàn)元,、國(guó)內(nèi)貿(mào)易管理17萬(wàn)元,、招商引資63.87萬(wàn)元、其他商貿(mào)事務(wù)243.4萬(wàn)元,、其他一般公共服務(wù)支出7.2萬(wàn)元,。比2015年決算數(shù)增加210.23萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.3%,。主要原因是住房改革性補(bǔ)貼等原因?qū)е氯藛T工資增加,、退休人員工資增加等。
2.科學(xué)技術(shù)支出5459.40萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目是技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)支出,，比2015年決算數(shù)增加3725.81萬(wàn)元,，增長(zhǎng)214.92%。主要原因是加大科技研發(fā)項(xiàng)目的補(bǔ)助,。
3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出959.88萬(wàn)元,，主要支出項(xiàng)目是行政事業(yè)單位離退休支出，比2015年決算數(shù)增加199.29萬(wàn)元,，增長(zhǎng)26.20%。主要原因是增加離退休人員住房補(bǔ)貼及離退休工資補(bǔ)貼,。
4.醫(yī)療衛(wèi)生及計(jì)劃生育支出86.74萬(wàn)元,，主要支出項(xiàng)目是醫(yī)療保險(xiǎn)及計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)支出，比2015年決算數(shù)增加0.1萬(wàn)元,，增長(zhǎng)0.12%,。
5.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出300萬(wàn)元，主要支出是土地開(kāi)發(fā)支出50萬(wàn)元,，其他城市公用事業(yè)附加安排的支出250萬(wàn)元,。比2015年決算數(shù)支出多196.3萬(wàn)元，增長(zhǎng)189.3%,。
6.節(jié)能環(huán)保支出25.1萬(wàn)元,，比2015年決算數(shù)多25.1萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%,。
7,、資源勘探信息等支出1433.99萬(wàn)元，比2015年決算數(shù)減小6285.49萬(wàn)元,，下降81.42%,，主要是資源勘探信息項(xiàng)目支出減小。
8,、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出664.46萬(wàn)元,，比2015年決算數(shù)減小670.64萬(wàn)元，下降50.22%,。主要是涉外項(xiàng)目支出減小,。
9.住房保障（類）支出80.67萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目是住房公積金支出,，比2015年決算數(shù)減少5.21萬(wàn)元,，下降6.07%。主要原因是調(diào)減提取比例,。
10.其他支出41.06萬(wàn)元,，比2015年決算數(shù)多37.75萬(wàn)元，增長(zhǎng)1140.48%,。主要是支出上級(jí)劃入的專項(xiàng)支出,。
二,、2016年收入決算情況說(shuō)明
鶴山市科工商務(wù)局2016年本年收入合計(jì)10368.35萬(wàn)元。具體情況如下：
（一）財(cái)政撥款收入10257.63萬(wàn)元,，占本年收入合計(jì)的98.93%,。其中：
1.一般公共服務(wù)（類）支出1245.81萬(wàn)元，主要用于：行政運(yùn)行857.13萬(wàn)元,、一般行政管理事務(wù)57.21萬(wàn)元,、國(guó)內(nèi)貿(mào)易管理17萬(wàn)元、招商引資63.87萬(wàn)元,、其他商貿(mào)事務(wù)243.4萬(wàn)元,、其他一般公共服務(wù)支出7.2萬(wàn)元。
2.科學(xué)技術(shù)支出5459.40萬(wàn)元,，主要用于扶持企業(yè)技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)支出,。
3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出959.88萬(wàn)元，主要用于行政事業(yè)單位離退休支出,。
4.醫(yī)療衛(wèi)生及計(jì)劃生育支出86.74萬(wàn)元,，主要支出項(xiàng)目是醫(yī)療保險(xiǎn)及計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)支出。
5.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出300萬(wàn)元,，主要支出是土地開(kāi)發(fā)支出50萬(wàn)元,，其他城市公用事業(yè)附加安排的支出250萬(wàn)元。
6.節(jié)能環(huán)保支出25.1萬(wàn)元,。
7,、資源勘探信息等支出1433.99萬(wàn)元。
8,、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出664.46萬(wàn)元,。
9.住房保障（類）支出80.67萬(wàn)元。
8.其他支出1.58萬(wàn)元,。
（二）上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,。
（三）事業(yè)收入0萬(wàn)元。
（四）經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,。
（五）附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,。
（六）其他收入110.72萬(wàn)元，占本年收入合計(jì)的1.07%,。
三,、2016年度支出決算情況說(shuō)明
鶴山市科工商務(wù)局2016年度支出合計(jì)10297.11萬(wàn)元。具體如下,；
（一）,、基本支出2101.13萬(wàn)元，占20.4%，其中：一般公共服務(wù)支出931.34萬(wàn)元,，科學(xué)技術(shù)支出3.02萬(wàn)元,，社會(huì)保障和就業(yè)支出959.88萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出86.74萬(wàn)元,，住房保障支出80.67萬(wàn)元,，其他支出39.48萬(wàn)元。
（二）,、項(xiàng)目支出決算8195.98萬(wàn)元,，占79.6%，主要支出項(xiàng)目有：1,、一般公共服務(wù)支出314.47萬(wàn)元,；2、科學(xué)技術(shù)支出5456.38萬(wàn)元,；3、節(jié)能環(huán)保支出25.1萬(wàn)元,；4,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出300萬(wàn)元；4,、資源勘探信息等支出1433.99萬(wàn)元,；5、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出664.46萬(wàn)元,；6,、其他支出1.58萬(wàn)元。
（三）上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,。占本年支出合計(jì)0%,。
（四）經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。占本年支出合計(jì)0%,。
（五）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,。占本年支出合計(jì)0%。
四,、2016年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
（一）2016年度財(cái)政撥款收入說(shuō)明
鶴山市科工商務(wù)局2016年度財(cái)政撥款收入合計(jì)10257.63萬(wàn)元,，具體情況如下：
1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入9957.63萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加6316.33萬(wàn)元,，增長(zhǎng)173.46%,；主要原因是增加科技專項(xiàng)補(bǔ)助資金和扶持企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金。
2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款300萬(wàn)元,，比年初算數(shù)增加241萬(wàn)元,增長(zhǎng)408.47%,主要原因是增加其他城市公用事業(yè)附加安排的支出撥款,。
（二）2016年度財(cái)政撥款支出說(shuō)明
鶴山市科工商務(wù)局2016年度財(cái)政撥款支出合計(jì)10257.63萬(wàn)元，具體情況如下：
1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出9957.63萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加6316.33萬(wàn)元,，增長(zhǎng)173.46%,；主要原因是加大科技研發(fā)項(xiàng)目的補(bǔ)助和扶持企業(yè)技術(shù)改造。其中：一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）1245.81萬(wàn)元,，其中主要用于：行政運(yùn)行支出857.13萬(wàn)元,、一般行政管理事務(wù)57.21萬(wàn)元，國(guó)內(nèi)貿(mào)易管理17萬(wàn)元,、招商引資63.87萬(wàn)元,、其他商貿(mào)事務(wù)243.4萬(wàn)元、其他一般公共服務(wù)支出7.2萬(wàn)元,；科學(xué)技術(shù)支出5459.4萬(wàn)元,；社會(huì)保障和就業(yè)支出959.88萬(wàn)元，主要用于離退休人員工資及社會(huì)保障支出,；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出86.74萬(wàn)元,，主要用于醫(yī)療衛(wèi)生保障與計(jì)劃生育支出；節(jié)能環(huán)保支出25.1萬(wàn)元,；資源勘探信息等支出1433.99萬(wàn)元,；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出664.46萬(wàn)元；住房保障支出（類）住房改革支出（款）80.67萬(wàn)元,，主要用于員工住房公積金支出,；其他支出1.58萬(wàn)元。
2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出300萬(wàn)元,，比年初預(yù)算數(shù)增加241萬(wàn)元,增長(zhǎng)408.47%,。主要原因是土地開(kāi)發(fā)支出50萬(wàn)元，其他城市公用事業(yè)附加安排的支出250萬(wàn)元,。
五,、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
鶴山市科工商務(wù)局2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)9957.63萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的96.7 %,。比2015年決算數(shù)減小2792.54萬(wàn)元,，下降21.9%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算構(gòu)成情況
鶴山市科工商務(wù)局2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出（類）1245.81萬(wàn)元,，占12.51%,；科學(xué)技術(shù)支出5459.4萬(wàn)元，占54.83%,；社會(huì)保障和就業(yè)支出959.88萬(wàn)元,，占9.64%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出86.74萬(wàn)元,，占0.87%,；節(jié)能環(huán)保支出25.1萬(wàn)元,，占0.25%；資源勘探信息等支出1433.99萬(wàn)元,，占14.4%,；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出664.46萬(wàn)元，占6.67%,；住房保障支出（類）住房改革支出（款）80.67萬(wàn)元,，占0.81%,；其他支出1.58萬(wàn)元,，占0.02%。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算的具體情況
鶴山市科工商務(wù)局2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出9957.63萬(wàn)元,，具體情況如下：
1．一般公共服務(wù)支出 （類）1245.81萬(wàn)元,，比2015年決算數(shù)增加213.97萬(wàn)元,，增長(zhǎng)20.74%。主要原因是人員工資增加,、增加社會(huì)保障支出等,；完成年初預(yù)算的95.24%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是其他商貿(mào)事務(wù)支出實(shí)際支出減小,。
2.科學(xué)技術(shù)支出5459.40萬(wàn)元,，比2015年決算數(shù)增加3725.81萬(wàn)元，增長(zhǎng)214.92%,。主要原因是技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)項(xiàng)目增加。完成年初預(yù)算的1399.85%,，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是上級(jí)追加扶持企業(yè)技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)項(xiàng)目資金,。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出959.88萬(wàn)元,，比2015年決算數(shù)增加199.29萬(wàn)元,，增長(zhǎng)26.2%。主要原因是增加離退人員補(bǔ)貼和住房補(bǔ)貼等,。完成年初預(yù)算的128%,，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是調(diào)增離退人員補(bǔ)貼和住房補(bǔ)貼等。
4.醫(yī)療衛(wèi)生及計(jì)劃生育支出86.74萬(wàn)元,，比2015年決算數(shù)增加0.1萬(wàn)元,，增長(zhǎng)0.12%，主要支出項(xiàng)目是醫(yī)療保險(xiǎn)及計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)支出,。完成年初預(yù)算的120.27%,，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是計(jì)生獎(jiǎng)增加。
5.節(jié)能環(huán)保支出25.1萬(wàn)元,。比2015年決算數(shù)增加25.1萬(wàn)元,，增長(zhǎng)100%,。完成年初預(yù)算的125.5%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因上級(jí)追加節(jié)能專項(xiàng)支出,。
6,、資源勘探信息等支出1433.99萬(wàn)元，比2015年決算數(shù)減小6277.78萬(wàn)元,，下降81.41%,。完成年初預(yù)算的201.97%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因上級(jí)追加扶持企業(yè)技改等專項(xiàng)支出,。
7,、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出664.46萬(wàn)元，比2015年決算數(shù)減小670.55萬(wàn)元,，下降50.22%,。主要用于涉外企業(yè)補(bǔ)助。完成年初預(yù)算的221.49%,，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因上級(jí)追加涉外企業(yè)發(fā)展資金支出,。
8.住房保障（類）支出80.67萬(wàn)元，比2015年決算數(shù)減小5.21萬(wàn)元,，下降6.07%,。主要是調(diào)減公積金計(jì)提比例。完成年初預(yù)算的88.4%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是調(diào)減公積金計(jì)提比例,，實(shí)際支出減少。
9.其他支出1.58萬(wàn)元,。比2015年決算數(shù)減小1.73萬(wàn)元,，下降52.27%。
六,、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
鶴山市科工商務(wù)局2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2061.65萬(wàn)元,，其中：
（一）工資福利支出750.68萬(wàn)元，占基本支出的36.41%,。主要包括基本工資483.03萬(wàn)元,、津貼補(bǔ)貼49.21萬(wàn)元、獎(jiǎng)金71.65萬(wàn)元,、其他社會(huì)保障繳費(fèi)73.17萬(wàn)元,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)70.6萬(wàn)元、其他工資福利支出3.02萬(wàn)元,。
（二）商品和服務(wù)支出142.52萬(wàn)元,，占基本支出的6.91%。主要包括辦公費(fèi)7.24萬(wàn)元,、印刷費(fèi)1.04萬(wàn)元,、咨詢費(fèi)0.15萬(wàn)元,、手續(xù)費(fèi)0.29萬(wàn)元、水費(fèi)0.6萬(wàn)元,、電費(fèi)9.6萬(wàn)元,、郵電費(fèi)28.72萬(wàn)元、差旅費(fèi)1.62萬(wàn)元,、維修（護(hù)）費(fèi)1.98萬(wàn)元,、公務(wù)接待費(fèi)11.98萬(wàn)元、專用材料費(fèi)0.08萬(wàn)元,、勞務(wù)費(fèi)5.33萬(wàn)元,、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.8萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用36.76萬(wàn)元,、其他商品和服務(wù)支出27.33萬(wàn)元,。
（三）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1168.45萬(wàn)元，占基本支出的56.68%,。主要包括離休費(fèi)45.26萬(wàn)元,、退休費(fèi)889.41萬(wàn)元、撫恤金16.19萬(wàn)元,、醫(yī)療費(fèi)2.88萬(wàn)元,、獎(jiǎng)勵(lì)金11.66萬(wàn)元、住房公積金80.67萬(wàn)元,、購(gòu)房補(bǔ)貼1.89萬(wàn)元,、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出122.38萬(wàn)元。
七,、2016年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出共38.93萬(wàn)元,，具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出17.15萬(wàn)元,全年使用財(cái)政撥款安排市有關(guān)部門、科工商務(wù)局出國(guó)團(tuán)組1個(gè),、5人次。開(kāi)支內(nèi)容：（1）參加會(huì)議支出0萬(wàn)元,；（2）出國(guó)談判,、工作磋商支出17.15
元，主要用于經(jīng)貿(mào)出訪團(tuán)商討皮革制造產(chǎn)業(yè)及照明產(chǎn)業(yè)的先進(jìn)設(shè)備引入合作事宜及向出訪地企業(yè)宣傳推介鶴山投資環(huán)境,，實(shí)際發(fā)生支出時(shí)由市統(tǒng)籌調(diào)整轉(zhuǎn)入預(yù)算17.15萬(wàn)元,；（3）境外業(yè)務(wù)培訓(xùn)及考察0萬(wàn)元。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出9.8萬(wàn)元,，主要包括：（1）報(bào)廢0輛,、更新購(gòu)置0輛，平均每輛0萬(wàn)元,；（2）公務(wù)車保有量2輛,，全年運(yùn)行及維護(hù)支出9.8萬(wàn)元,，平均毎輛4.9萬(wàn)元，主要是用于一般公務(wù)用車的燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過(guò)橋路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,。公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)支出與預(yù)算對(duì)比持平,；
3.公務(wù)接待費(fèi)支出11.98萬(wàn)元，主要用于招商引資業(yè)務(wù)交流支出,。
與預(yù)算對(duì)比減少3.02萬(wàn)元,，原因是貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求 ，減少接待費(fèi)開(kāi)支,。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次75個(gè),，接待人次580人。
八,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出142.52萬(wàn)元,。
（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
2016年本部門政府采購(gòu)支出總額253.98萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出127.13萬(wàn)元,、政府采購(gòu)服務(wù)支出126.85萬(wàn)元,。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2016年12月31日，本部門共有一般執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛,。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）,，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上大型設(shè)
0臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況,。
2016年對(duì)科技三項(xiàng)費(fèi)進(jìn)行績(jī)效評(píng)審,。根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求,我局組織對(duì)2016年度年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目科技三項(xiàng)費(fèi)支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng),共涉及一般公共預(yù)算資金390萬(wàn)元。
從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,，達(dá)到了項(xiàng)目申請(qǐng)時(shí)設(shè)定的各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo),。2016年培育發(fā)展科技型小微企業(yè)，229家企業(yè)納入江門市科技型小微企業(yè)名錄,。組織三批次37家企業(yè)申報(bào)高企認(rèn)定,，通過(guò)32家，高企存量達(dá)41家,，同比增長(zhǎng)116%,，超額完成江門市下達(dá)的高企存量31家考核目標(biāo)。組織三批次43家企業(yè)申報(bào)高企培育入庫(kù),，前兩批通過(guò)23家,，同比增長(zhǎng)156%。23家企業(yè)申報(bào)省市級(jí)工程技術(shù)研究中心,，21家通過(guò)市級(jí)認(rèn)定,。
第四部分名詞解釋
一,、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金收入。
二,、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款,、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等,。
三,、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出,。
四,、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
五,、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央,、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi),、旅費(fèi),、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)等支出,。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi),、燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車,。（3）公務(wù)接待費(fèi),，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
六,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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