2015年鶴山市科工商務(wù)局決算公開說明
目 錄
第一部分 鶴山市科工商務(wù)局概況
一、 部門職責
二,、 機構(gòu)設(shè)置
第二部分 鶴山市科工商務(wù)局2015年部門決算表
一,、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三、支出決算表
四,、財政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七,、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八,、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 鶴山市科工商務(wù)局2015年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 鶴山市科工商務(wù)局概況
（一）部門職責
市科工商務(wù)局的主要職責是：
（一）貫徹執(zhí)行國家,、省,、市有關(guān)科學技術(shù)、工業(yè),、商務(wù),、口岸、知識產(chǎn)權(quán)和信息化領(lǐng)域的方針,、政策和法律法規(guī)政策,。
（二）負責工業(yè)發(fā)展、對外貿(mào)易,、國內(nèi)貿(mào)易,、經(jīng)濟合作、外商投資,、能源,、信息化、開發(fā)區(qū),、口岸等方面的管理和促進工作,；促進科技發(fā)展、技術(shù)創(chuàng)新,，負責全市信息產(chǎn)業(yè),、無線電通信、知識產(chǎn)權(quán)和專利管理工作,。
（三）負責對全市工業(yè),、商業(yè)行業(yè)實施行業(yè)管理，擬定地方性的行業(yè)規(guī)范和經(jīng)濟技術(shù)政策,，并組織實施,。
（四）指導企業(yè)技術(shù)進步、技術(shù)創(chuàng)新,、技術(shù)改造,、技術(shù)引進和消化吸收工作，組織和推進新技術(shù)、新產(chǎn)品的開發(fā)推廣,、重大技術(shù)裝備國產(chǎn)化,、重大技術(shù)裝備研制。組織實施科技攻關(guān)計劃,、科技成果重點推廣計劃和技術(shù)創(chuàng)新工程等科技計劃項目,。
（五）負責科技、工業(yè),、商務(wù),、口岸建設(shè)、知識產(chǎn)權(quán)和信息化領(lǐng)域內(nèi)的各項專項資金項目的申報,、管理和使用,。
（六）推進高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化及應(yīng)用技術(shù)的開發(fā)與推廣工作，擬訂促進產(chǎn)學研結(jié)合政策,，組織實施深化產(chǎn)學研合作行動計劃,，組織重大科技成果應(yīng)用示范。
（七）負責知識產(chǎn)權(quán)保護和專利的申報,、實施,；強化專利執(zhí)法工作，處理專利糾紛,；推動知識產(chǎn)權(quán)創(chuàng)造,、運用、保護和管理體系建設(shè),。
（八）歸口管理科技成果,、科技獎勵、技術(shù)市場等工作,；科技評估和科技統(tǒng)計管理,；促進科技服務(wù)機構(gòu)的發(fā)展；負責科技信息工作,、國防科技裝備動員工作,。
（九）負責工業(yè)節(jié)能工作，擬訂并組織實施能源節(jié)約,、循環(huán)經(jīng)濟,、資源綜合利用和促進清潔生產(chǎn)工作。
（十）依法規(guī)范商品市場運行秩序,。推動市場誠信建設(shè),，推動農(nóng)村商業(yè)網(wǎng)點、城市商業(yè)網(wǎng)點規(guī)劃和體系建設(shè),。推進生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)發(fā)展,，推行現(xiàn)代流通方式。
（十一）負責流通行業(yè)發(fā)展工作，指導和管理再生資源回收工作,，依法對拍賣,、典當、租賃,、汽車流通、報廢汽車和舊貨流通業(yè)進行監(jiān)督管理,。
（十二）宏觀指導本市外商投資工作,，承擔外商投資企業(yè)和外商投資項目審批的相關(guān)工作；監(jiān)督檢查外商投資企業(yè)執(zhí)行法律法規(guī)和合同,、章程情況并協(xié)調(diào)解決有關(guān)問題,；指導、管理加工貿(mào)易業(yè)務(wù),。
（十三）宏觀指導本市對外貿(mào)易活動,，組織實施科技興貿(mào)戰(zhàn)略和國際品牌建設(shè)；組織,、指導和監(jiān)督對外經(jīng)貿(mào)活動,；辦理進出口企業(yè)經(jīng)營資格備案工作；推動外貿(mào)新業(yè)態(tài)發(fā)展,；參與各項外貿(mào)促進工作,。
（十四）監(jiān)測、統(tǒng)計,、分析外經(jīng)貿(mào)宏觀運行情況,，制訂促進外經(jīng)貿(mào)發(fā)展的工作措施和政策建議；會同有關(guān)部門貫徹落實涉及對外貿(mào)易的國際規(guī)則和有關(guān)政策,，處理涉外知識產(chǎn)權(quán)和貿(mào)易糾紛,，促進進出口公平貿(mào)易，維護產(chǎn)業(yè)安全,。
（十五）負責口岸綜合協(xié)調(diào)管理,。
（十六）統(tǒng)籌全市信息化建設(shè)。推進信息技術(shù)和互聯(lián)網(wǎng)的普及應(yīng)用,，組織協(xié)調(diào)和指導信息資源開發(fā)共享,、利用，協(xié)調(diào)指導電子商務(wù)以及社會和經(jīng)濟各領(lǐng)域的信息化應(yīng)用,，協(xié)調(diào)推進信息化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),。
（十七）牽頭實施大數(shù)據(jù)戰(zhàn)略，負責企業(yè)數(shù)據(jù)信息采集,、統(tǒng)計,、分析、報告等企業(yè)情況綜合工作。牽頭做好培育大型骨干企業(yè)工作,。負責中小微企業(yè)和民營經(jīng)濟發(fā)展的指導工作,。
（十八）配置和管理無線電頻譜資源，依法監(jiān)督管理無線電臺（站）,，負責無線電監(jiān)測,、檢測、干擾查處工作,，協(xié)調(diào)處理電磁干擾事宜,，維護空中電波秩序，依法組織實施無線電管制,。
（十九）組織協(xié)調(diào)全市煤炭,、電力、油品等重點物資運輸能力供應(yīng),。負責民用爆炸物品的行業(yè)管理及其生產(chǎn),、銷售安全的監(jiān)督管理。
（二十）承擔工業(yè)園區(qū)綜合協(xié)調(diào)和考核指導工作,。
（二十一）貫徹執(zhí)行防震減災(zāi)方針,，擬定地方防震減災(zāi)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，做好地震監(jiān)測預報工作,，開展防震抗震的科普宣傳工作,。
（二十二）負責制定科學技術(shù)普及工作規(guī)劃和政策，推動科普工作發(fā)展,。
（二十三）承辦市委,、市政府和上級有關(guān)部門交辦的其他事項。
（二）機構(gòu)設(shè)置
科工商務(wù)局內(nèi)設(shè)14個股（室）,，包括：辦公室,、工業(yè)發(fā)展股、企業(yè)服務(wù)股,、商貿(mào)流通股,、科技發(fā)展股、外貿(mào)發(fā)展股,、能源發(fā)展股,、口岸股、無線電管理股,、信息化推進股,、投資促進股、外商投資股,、知識產(chǎn)權(quán)與地震股,、科協(xié),。編制49人，實有53人,，離退休146人,。
部門決算單位是鶴山市科工商務(wù)局1個單位，是2015年機構(gòu)改革新組建的單位,，本部門沒有下屬單位,。
第二部分 鶴山市科工商務(wù)局2015年部門決算表
（見附件：公開01-09表）
第三部分 鶴山市科工商務(wù)局2015年部門決算情況說明
2015年支出決算12865.32萬元，其中：財政撥款支出12750.17萬元,。
2015年財政撥款支出按用途劃分,，基本支出1704.51萬元，占13.37%,，其中：工資福利支出726.56萬元，對個人和家庭的補助871.08萬元,，商品和服務(wù)支出106.87萬元,，其他資本性支出等支出0萬元；項目支出決算11045.66萬元,，占86.63%,，主要支出項目有科學技術(shù)支出1565.47萬元，資源勘探信息等支出7711.77萬元,，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1335.01萬元,，一般公共服務(wù)支出等支出433.41
元。
一,、2015年度收入支出決算總體情況說明
2015年決算收入12865.32萬元,，其中：財政撥款收入12861.58萬元，其他收入3.74萬元,。2015年支出決算12865.32萬元,，其中：財政撥款支出12861.58萬元，其他收入支出3.74萬元,。
二,、2015年收入決算情況說明
2015年決算收入12865.32萬元，其中：財政撥款收入12861.58萬元,，占決算收入99.97%,；其他收入3.74萬元，占決算收入0.03%,。
三,、2015年度支出決算情況說明
2015年支出決算12865.32萬元，其中：財政撥款支出12861.58萬元,。占決算支出99.97%,；其他支出3.74萬元,，占決算支出0.03%。
四,、2015年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
2015年度財政撥款收入12861.58萬元,，比年初預算數(shù)增加8988萬元,，增長232.03%,，主要原因是上級追加扶持企業(yè)專項資金。其中政府性基金預算財政撥款111.41萬元,，比年初預算減少55.29萬元,，下降33.17%,，主要原因土地開發(fā)支出項目安排下年支出。
2015年財政撥款支出12861.58萬元,，比年初預算數(shù)增加8988萬元,，增長232.03%，主要原因是加大對企業(yè)的扶持專項支出,。其中政府性基金預算財政撥款111.41萬元,，比年初預算減少55.29萬元，下降33.17%,，主要原因土地開發(fā)支出項目安排下年支出,。其中：一般公共服務(wù)支出1031.84萬元，教育支出1.54萬元,，科學技術(shù)支出1733.59萬元,，社會保障和就業(yè)支出760.59萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出86.64萬元,，城鄉(xiāng)社區(qū)支出103.7萬元,，資源勘探信息等支出7719.48萬元，商業(yè)服務(wù)等支出1335.01萬元,，住房保障支出85.88萬元,，其他支出3.31萬元。
五,、2015年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
2015年一般公共預算財政撥款支出12750.17萬元,。按用途劃分，基本支出1704.51萬元,，占13.37%,，其中：工資福利支出726.56萬元，對個人和家庭的補助871.08萬元,，商品和服務(wù)支出106.87萬元,；項目支出決算11045.66萬元，占86.63%,，主要支出項目有：科學技術(shù)支出項目1565.47萬元,，制造業(yè)支出項目7060.43萬元,，工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管53萬元，中小企業(yè)發(fā)展支出項目598.34萬元,，涉外發(fā)展服務(wù)支出項目1335.01萬元,，一般公共服務(wù)支出項目430.09萬元，其他支出3.31萬元,。
六,、2015年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2015年財政撥款基本支出1704.51萬元，其中：人員經(jīng)費支出1597.64萬元,，公用經(jīng)費106.87萬元,。
七、2015年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2015年“三公經(jīng)費”財政撥款支出共32.62萬元,，具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0萬元,。年初預算支出0萬元，沒有增減變化,。
2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出20.65萬元,，（1）報廢0輛、更新購置0輛,，平均每輛0萬元；（2）公務(wù)車保有量3輛,，全年運行及維護支出20.65萬元,，平均毎輛6.88萬元，主要是用于一般公務(wù)用車的燃料費,、維修費,、過橋路費、保險費等支出,。公務(wù)用車運行及維護費支出與預算對比減少4.29萬元,，主要是加強了車輛的管理，建立車輛使用登記制度,，節(jié)約了車輛使用費用,。
3.公務(wù)接待費支出11.97萬元，主要用于招商引資客商接待和調(diào)研接待,。與預算對比減少0.03萬元,，主要原因是加強了接待費的審批，嚴格按照接待費開支標準執(zhí)行報銷,，節(jié)約了開支,。國內(nèi)公務(wù)接待批次72個，接待人次530人,。
八,、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2015年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出106.87萬元,。
（二）政府采購支出情況說明
2015年本部門政府采購支出總額93.97萬元，其中：政府采購貨物支出24.22萬元,、政府采購工程支出49.85萬元,，政府采購服務(wù)支出19.9萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2015年12月31日,，本部門共有車輛3輛,，其中，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛,、其他用車1輛（市公車平臺用車）,。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上大型設(shè)
0臺（套）,。
（四）預算績效管理工作開展情況,。
暫未能開展預算績效評價。
第四部分 名詞解釋
一,、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金收入,。
二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款,、存款利息收入,、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
三,、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
四,、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。
五、“三公”經(jīng)費：按照黨中央,、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定,，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,。（1）因公出國（境）費,，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費,、伙食補助費,、雜費、培訓費等支出,。（2）公務(wù)用車購置及運行費,，指單位公務(wù)用車購置費及租用費,、燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費、安全獎勵費用等支出,。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛,，包括領(lǐng)導干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車,。（3）公務(wù)接待費,，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
六,、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費,、取暖費,、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。
附件：2015決算.ZIP
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