第一部分：績效報(bào)告
一,、項(xiàng)目概要
（一）項(xiàng)目概況
鶴山產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園是打造珠三角先進(jìn)制造業(yè)的組成部分,，開展江門市鶴山省級產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園鶴城園基礎(chǔ)設(shè)施提升工程建設(shè),提升鶴山產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園的基礎(chǔ)設(shè)施，是主動(dòng)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài),、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整,、促進(jìn)區(qū)域協(xié)同協(xié)調(diào)發(fā)展的重要舉措,有利于協(xié)同推進(jìn)城鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、人口集聚和功能完善,促進(jìn)資源優(yōu)化配置和節(jié)約集約利用,促進(jìn)園區(qū)快速發(fā)展,，從而帶動(dòng)所在區(qū)域的整體發(fā)展,。
項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容：1、葉大線擴(kuò)建工程,，全長約 1.35km,。2.和悅路延伸工業(yè)二區(qū)連接線，全長約 3.015km,；3.新建污水管網(wǎng)約13.29km,。4.鶴城工業(yè)三區(qū)污水處理設(shè)施及配套截污管工程,建設(shè) 2座中途提升泵站等。
（二）績效目標(biāo)
本項(xiàng)目為江門市鶴山省級產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園鶴城園基礎(chǔ)設(shè)施提升工程建設(shè),，屬地方政府投資的公益性項(xiàng)目,。建議項(xiàng)目單位結(jié)合城鎮(zhèn)及工業(yè)園區(qū)的實(shí)際情況，采用多種經(jīng)營模式獲得收益,，以減輕財(cái)政壓力,。可采取的經(jīng)營方式有：污水處理,、路燈廣告位出租,、公交亭廣告牌出租、垃圾箱廣告,、護(hù)欄廣告,、通信基站用地出租、咪表停車位,、充電樁服務(wù),、土地出讓、物業(yè)出租等,。
經(jīng)測算,，在債券存續(xù)期內(nèi)的項(xiàng)目經(jīng)營收入為47,129.55元，項(xiàng)目成本為6,391.14萬元，項(xiàng)目盈余為40,738.41萬元,。本項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)一步發(fā)揮以強(qiáng)帶弱的輻射功能,，農(nóng)村城鎮(zhèn)節(jié)點(diǎn)的結(jié)構(gòu)得到了優(yōu)化，促進(jìn)農(nóng)村小城鎮(zhèn)建設(shè),，減少城鄉(xiāng)之間的差距,，為城鄉(xiāng)一體化建設(shè)作出重大貢獻(xiàn)。
?。ㄈ?strong>評價(jià)金額及支出使用情況
該項(xiàng)目總投資為28000.06萬元,，其中建安工程費(fèi)用22559.27萬元、設(shè)計(jì)費(fèi)727.50萬元,、監(jiān)理費(fèi)461.37萬元,、勘察費(fèi)178.36萬元、其他費(fèi)（含征地費(fèi)）1787.84萬元,、預(yù)備費(fèi)（含征地費(fèi)）2285.72萬元,。
2022年度本項(xiàng)目已實(shí)施的具體建設(shè)內(nèi)容包括鶴城工業(yè)三區(qū)污水處理設(shè)施及配套截污管工程,建設(shè) 2 座中途提升泵站等。該子項(xiàng)目于2022年7月開工,，項(xiàng)目總投資為10000萬元,，2022年度已下達(dá)專項(xiàng)債券資金8000萬元，已全部支出完畢,。
二,、評價(jià)結(jié)論與績效分析
（一）總結(jié)結(jié)論
2022年江門市鶴山省級產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園鶴城園基礎(chǔ)設(shè)施提升工程項(xiàng)目經(jīng)鎮(zhèn)申報(bào)，縣審核,，所有項(xiàng)目嚴(yán)格按工程建設(shè)法律法規(guī)實(shí)施,，按財(cái)政專項(xiàng)項(xiàng)目驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，撥款資金使用管理嚴(yán)格按照“專項(xiàng)資金管理辦法”等法律法規(guī)要求,，對項(xiàng)目資金實(shí)行全程監(jiān)控,，確保了資金使用管理的精準(zhǔn)、高效,、安全,。
（二）各部分績效分析
1,、經(jīng)濟(jì)效益：本項(xiàng)目建成正式運(yùn)營后可采取的經(jīng)營方式有：污水處理、路燈廣告位出租,、公交亭廣告牌出租,、垃圾箱廣告、護(hù)欄廣告,、通信基站用地出租,、咪表停車位、充電樁服務(wù)、土地出讓,、物業(yè)出租等等,。經(jīng)測算，在債券存續(xù)期內(nèi)的項(xiàng)目經(jīng)營收入為47,129.55元,，項(xiàng)目成本為6,391.14萬元,，項(xiàng)目盈余為40,738.41萬元。
2,、社會效益：本項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)一步發(fā)揮以強(qiáng)帶弱的輻射功能,，農(nóng)村城鎮(zhèn)節(jié)點(diǎn)的結(jié)構(gòu)得到了優(yōu)化，促進(jìn)農(nóng)村小城鎮(zhèn)建設(shè),，減少城鄉(xiāng)之間的差距,，為城鄉(xiāng)一體化建設(shè)作出重大貢獻(xiàn)。
3,、可行性：工程項(xiàng)目建設(shè)必要且迫切,，需求明確，規(guī)模合理,，建設(shè)資金來源明確,，社會效益顯著，項(xiàng)目可行,。
三,、主要績效
1、項(xiàng)目實(shí)施必要性依據(jù)《鶴山市產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園總體規(guī)劃》,，園區(qū)定位,、總體結(jié)構(gòu)、規(guī)模預(yù)測情況如下：
園區(qū)定位：重點(diǎn)發(fā)展以水暖衛(wèi)浴產(chǎn)業(yè),、紡織產(chǎn)業(yè),、再生資源（塑料）產(chǎn)業(yè)為主導(dǎo)，適度發(fā)展電子,、五金產(chǎn)業(yè)等,，集生產(chǎn)、物流為一體的現(xiàn)代化工業(yè)園區(qū),。其中：鶴城共和片區(qū)依托江鶴一級公路和325國道,，重點(diǎn)發(fā)展以新材料、電子,、金屬制品,、節(jié)能環(huán)保和裝備制造產(chǎn)業(yè)等無污染和輕污染工業(yè)為主，同時(shí)建設(shè)產(chǎn)業(yè)片區(qū)東部和西部居住配套中心,；址山片區(qū)依托325國道,，重點(diǎn)發(fā)展金屬制品（水暖衛(wèi)浴）及裝備制造等主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。
總體結(jié)構(gòu)：鶴山市產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園形成“一心,、三軸,、兩區(qū)”的空間結(jié)構(gòu)。一心：主要指園區(qū)的服務(wù)配套中心,，利用現(xiàn)有規(guī)劃區(qū)外的管委會辦公服務(wù)設(shè)施輻射園區(qū),，以及園區(qū)內(nèi)部配套中心。三軸：主要指325國道沿線產(chǎn)業(yè)發(fā)展主軸以及270省道產(chǎn)業(yè),、服務(wù)業(yè)發(fā)展副軸,、址山創(chuàng)業(yè)路產(chǎn)業(yè)發(fā)展副軸。兩區(qū)：主要指鶴城共和片區(qū),、址山片區(qū),。
規(guī)模預(yù)測：根據(jù)園區(qū)實(shí)際情況，預(yù)測園區(qū)遠(yuǎn)期總?cè)丝跒?.2萬人,，包括工業(yè)就業(yè)人員6.14萬人,、其他就業(yè)人員1.2萬人、眷屬1.86萬人,。其中鶴城共和片區(qū)人口規(guī)模為6.6萬人,，址山片區(qū)人口規(guī)模為2.6萬人。
鶴山產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園服務(wù)配套設(shè)施已形成一定規(guī)模,，但基礎(chǔ)設(shè)施仍存在嚴(yán)峻問題,，現(xiàn)狀路網(wǎng)不能滿足園區(qū)長期發(fā)展的需要，供水,、污水管網(wǎng)未能實(shí)現(xiàn)全覆蓋,，園區(qū)文化中心規(guī)模不能適應(yīng)園區(qū)快速增長的人口需求，嚴(yán)重制約著園區(qū)的進(jìn)一步發(fā)展,。本項(xiàng)目的實(shí)施與《鶴山市產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園總體規(guī)劃》相符,，項(xiàng)目實(shí)施后將能進(jìn)一步提升園區(qū)的服務(wù)容量。
項(xiàng)目建設(shè)與國家政策和規(guī)劃相關(guān),，與項(xiàng)目單位職能相關(guān),，具有現(xiàn)實(shí)需求，具有明顯的社會效益和可持續(xù)影響,，屬于財(cái)政支持范圍,，項(xiàng)目建設(shè)具有一定的必要性和緊迫性。
2,、項(xiàng)目實(shí)施公益性
?。?）有利于促進(jìn)居民就業(yè)和提高收入項(xiàng)目的實(shí)施，一是項(xiàng)目在建設(shè)過程中需要雇傭當(dāng)?shù)卮罅康膭趧?dòng)力,，將有助于提高當(dāng)?shù)貏趧?dòng)力收入,，其收入規(guī)模通過勞動(dòng)力成本體現(xiàn)出來；二是在區(qū)域土地開發(fā)后,，除了生產(chǎn)企業(yè)外,，配套生活區(qū)的商業(yè)、服務(wù)業(yè)以及城建,、環(huán)衛(wèi),、綠化、保安等行業(yè)和機(jī)構(gòu)將為當(dāng)?shù)厝罕娞岣叽罅康木蜆I(yè)和再就業(yè)機(jī)會,。另外,，項(xiàng)目運(yùn)營后， 將大大改善道路運(yùn)輸條件,，使區(qū)域日漸完善的道路交通網(wǎng)絡(luò)盡快發(fā)揮效益,，規(guī)范運(yùn)輸市場，提高運(yùn)輸業(yè)人員收入,，并促進(jìn)當(dāng)?shù)夭惋?、住宿、交通,、商貿(mào),、旅游等 相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，帶來更大的收入效益,。
?。?）促進(jìn)城鎮(zhèn)化進(jìn)程，加快社會主義新農(nóng)村建設(shè)土地整治及基礎(chǔ)設(shè)施的完善將促進(jìn)區(qū)域城鎮(zhèn)化進(jìn)程,。城鎮(zhèn)化的發(fā)展是和經(jīng)濟(jì)的發(fā)展同步的,，又和交通建設(shè)緊緊相關(guān)，城鎮(zhèn)化離不開交通運(yùn)輸?shù)膹?qiáng)力支撐,。如果對內(nèi),、對外交通條件滯后，就會成為城鎮(zhèn)化的瓶頸,。道路建設(shè)發(fā)展了,，可以改善農(nóng)村運(yùn)輸條件和投資環(huán)境，促進(jìn)農(nóng)村生產(chǎn)發(fā)展,；可以增加農(nóng)民收入,，擴(kuò)大農(nóng)民就業(yè)，促進(jìn)農(nóng)民的生活富裕,；可以加快農(nóng)村信息傳播和對外交流,，改變傳統(tǒng)的生產(chǎn)生活方式和思想觀念，激發(fā)農(nóng)民自力更生,、奮發(fā)圖強(qiáng)的進(jìn)取精神,，促進(jìn)鄉(xiāng)風(fēng)文明,；可以加快農(nóng)村城鎮(zhèn)化進(jìn)程，改善村容村貌,，促進(jìn)村容整潔,。
本項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)一步發(fā)揮以強(qiáng)帶弱的輻射功能，農(nóng)村城鎮(zhèn)節(jié)點(diǎn)的結(jié)構(gòu)得到了優(yōu)化,，促進(jìn)農(nóng)村小城鎮(zhèn)建設(shè),，減少城鄉(xiāng)之間的差距，為城鄉(xiāng)一體化建設(shè)作出重大貢獻(xiàn),。
項(xiàng)目實(shí)施旨在為社會公共利益服務(wù),，具有明顯的社會效益和公益屬性。
3,、項(xiàng)目實(shí)施收益性
目前,，本項(xiàng)目的收入包括污水處理、路燈廣告位出租,、公交亭廣告牌出租,、垃圾箱廣告、護(hù)欄廣告,、通信基站用地出租,、咪表停車位、充電樁服務(wù),、土地出讓,、物業(yè)出租。
四,、存在問題
無
五,、改進(jìn)措施
無
第二部分：分析報(bào)告
一、基本情況
（一）項(xiàng)目基本情況
1,、項(xiàng)目立項(xiàng)背景
《江門市城市總體規(guī)劃》指出,，發(fā)展的總目標(biāo)是打造珠三角先進(jìn)制造業(yè)重點(diǎn)發(fā)展區(qū)：規(guī)模化發(fā)展先進(jìn)制造業(yè),，做大做強(qiáng)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè),，打造若干具有國際競爭力的產(chǎn)業(yè)集群，形成新的經(jīng)濟(jì)增長極,。依托市域交通骨架,，形成江門-鶴山城鎮(zhèn)密集區(qū)、開平-臺山城鎮(zhèn)密集區(qū),，以江門城區(qū)為市域核心,，開平城區(qū)為副核心，以臺山城區(qū),、鶴山城區(qū),、恩平城區(qū),、廣海為地方性中心；以鶴山-江門市區(qū)-開平-恩平主干公路沿線,、西部沿海高速公路,、銀洲湖為三條發(fā)展主軸，臺城-廣海為發(fā)展副軸,。
鶴山產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園是打造珠三角先進(jìn)制造業(yè)的組成部分，開展江門市鶴山省級產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園鶴城園基礎(chǔ)設(shè)施提升工程建設(shè),提升鶴山產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園的基礎(chǔ)設(shè)施,，是主動(dòng)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài),、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整、促進(jìn)區(qū)域協(xié)同協(xié)調(diào)發(fā)展的重要舉措,有利于協(xié)同推進(jìn)城鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展,、人口集聚和功能完善,促進(jìn)資源優(yōu)化配置和節(jié)約集約利用,促進(jìn)園區(qū)快速發(fā)展,，從而帶動(dòng)所在區(qū)域的整體發(fā)展
2、項(xiàng)目主要內(nèi)容
項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容：1,、葉大線擴(kuò)建工程,，全長約 1.35km。2.和悅路延伸工業(yè)二區(qū)連接線,，全長約 3.015km,；3.新建污水管網(wǎng)約13.29km。4.鶴城工業(yè)三區(qū)污水處理設(shè)施及配套截污管工程,建設(shè) 2座中途提升泵站等,。
（二）績效目標(biāo)
績效目標(biāo)符合客觀實(shí)際,，績效目標(biāo)從成本、產(chǎn)出,、效益,、償債風(fēng)險(xiǎn)方面進(jìn)行設(shè)定，目標(biāo)內(nèi)容從數(shù)量,、質(zhì)量,、時(shí)效等方面進(jìn)行區(qū)分，盡量進(jìn)行定量表述,，不能以量化形式進(jìn)行表述的,，采用定性的分級分檔形式進(jìn)行表述。
1,、成本指標(biāo)
?。?）經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)：從融資成本設(shè)置三級指標(biāo)，指標(biāo)值從預(yù)測發(fā)債計(jì)劃計(jì)算出的融資成本,，指標(biāo)值合理,、可考核。
?。?）社會成本指標(biāo)：從項(xiàng)目總的運(yùn)營成本設(shè)置三級指標(biāo),，指標(biāo)值設(shè)置與項(xiàng)目運(yùn)營成本成本相符合,。
2、產(chǎn)出指標(biāo)
?。?）數(shù)量指標(biāo):從項(xiàng)目建成后增加場所設(shè)置指標(biāo),，指標(biāo)值符合原設(shè)計(jì)文件；
?。?）質(zhì)量指標(biāo)：從變更審批合規(guī)性,、施工質(zhì)量驗(yàn)收達(dá)標(biāo)率設(shè)置 2 個(gè)方面設(shè)置三級指標(biāo)，指標(biāo)值設(shè)置符合預(yù)期要求,。
?。?）時(shí)效指標(biāo)：設(shè)置開工時(shí)間、項(xiàng)目按計(jì)劃開工率,、當(dāng)年度建設(shè)進(jìn)度 3 個(gè)三級指標(biāo),，指標(biāo)值符合項(xiàng)目計(jì)劃的內(nèi)容。
?。?）成本指標(biāo)：從項(xiàng)目投資概算設(shè)置,，指標(biāo)值與批復(fù)文件相符合。
3,、效益指標(biāo)
?。?）經(jīng)濟(jì)效益：從項(xiàng)目收入金額以及收入增長率設(shè)置 2 個(gè)三級指標(biāo)，指標(biāo)值與收入預(yù)測相符合,。
?。?）社會效益：從設(shè)計(jì)功能實(shí)現(xiàn)率、建筑利用率設(shè)置 2 個(gè)三級指標(biāo),，指標(biāo)值設(shè)置符合設(shè)計(jì)預(yù)期要求,。
（3）可持續(xù)影響：設(shè)置設(shè)計(jì)使用年限（年）的指標(biāo),，與項(xiàng)目設(shè)計(jì)使用年限相符,。
4、償債風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)
?。?） 融資與收益平衡指標(biāo)：設(shè)置項(xiàng)目全生命周期預(yù)期收益與融資規(guī)模保障倍數(shù),、每年年末平均凈現(xiàn)金流 2 個(gè)三級指標(biāo)，指標(biāo)值根據(jù)項(xiàng)目預(yù)計(jì)的預(yù)期收益與融資規(guī)模保障倍數(shù)及預(yù)計(jì)現(xiàn)金流設(shè)置,，指標(biāo)值設(shè)置合理,。
（2）債券還本付息指標(biāo)：設(shè)置已還本付息金額/應(yīng)還本付息金額,、還本付息及時(shí)率 2 個(gè)三級指標(biāo),，指標(biāo)值根據(jù)還本付息的情況設(shè)置，指標(biāo)值合理。
綜上所述,，我們認(rèn)為績效目標(biāo)一級績效指標(biāo)（成本指標(biāo),、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo),、償債風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)）及其二級指標(biāo)設(shè)置符合項(xiàng)目特點(diǎn)和充分必要,；三級績效指標(biāo)細(xì)化、量化,，指標(biāo)值合理,、可考核。
（三）資金安排及使用情況
2022年度已下達(dá)專項(xiàng)債券資金8000萬元,，已全部支出完畢,。
二、績效指標(biāo)分析
（一）項(xiàng)目產(chǎn)出情況
此項(xiàng)分值滿分50分,，績效評價(jià)得分50分，具體分析如下：
1.數(shù)量指標(biāo)（滿分10分,，得分10分）子項(xiàng)目按要求進(jìn)度開工,。本項(xiàng)目中的各項(xiàng)子項(xiàng)目均按照計(jì)劃開工時(shí)間開工。
2.質(zhì)量指標(biāo)（滿分10分,，得分10分）項(xiàng)目建設(shè)質(zhì)量符合相關(guān)要求,。本項(xiàng)目建筑工序質(zhì)量符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范規(guī)定，工程材料質(zhì)量達(dá)到國家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn),，符合計(jì)劃設(shè)計(jì)中的功能,。
3.時(shí)效指標(biāo)（滿分20分，得分20分）當(dāng)年度建設(shè)進(jìn)度,。2022年度我鎮(zhèn)共收8000萬元專項(xiàng)債券資金,，已安排支出8000萬元，對應(yīng)的子項(xiàng)目均按照計(jì)劃期限建設(shè),。
4.成本指標(biāo)（滿分10分,，得分10分）項(xiàng)目投資概算。本項(xiàng)目投資概算為28000.06萬,，本著厲行節(jié)約的原則,，做到嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行，做到堅(jiān)決不超預(yù)算,。
（二）項(xiàng)目效益情況
此項(xiàng)分值滿分50分,，績效評價(jià)得分30分，具體分析如下：
1.經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)（滿分10分,，得分0分）收入金額,。本項(xiàng)目的建設(shè)項(xiàng)目還在建設(shè)中，還沒產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益,。
2.社會效益指標(biāo)（滿分10分,，得分10分）帶動(dòng)周邊人員就業(yè),。本項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模較大，能直接帶動(dòng)較多的就業(yè)機(jī)會,，增加當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)率,，有利于促進(jìn)個(gè)人和社會的協(xié)調(diào)發(fā)展。
3.生態(tài)效益指標(biāo)（滿分10分,，得分10分）生態(tài)環(huán)境的改善,。本項(xiàng)目工程建設(shè)中，按照環(huán)保法規(guī),、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行環(huán)境保護(hù)和水土保護(hù),，未發(fā)生環(huán)保處罰情況。
4.可持續(xù)影響指標(biāo)（滿分10分,，得分0分）助力新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換,，拉動(dòng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的快速增長。本項(xiàng)目的建設(shè)項(xiàng)目還在建設(shè)中,，效果暫時(shí)還沒體現(xiàn),。
5.服務(wù)對象滿意度指標(biāo)（滿分10分，得分10分）社會及政府滿意度,。項(xiàng)目均為基層群眾服務(wù)的實(shí)事項(xiàng)目,，切實(shí)改善群眾生活難題和提高當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展水平，本項(xiàng)目建設(shè)期間,，無群眾投訴,、單位無訴訟。
附件：績效目標(biāo)表-江門市鶴山省級產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園鶴城園基礎(chǔ)設(shè)施提升工程.pdf
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