一,、2024年預(yù)算執(zhí)行情況
（一）2024年一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2024年鶴城鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入（按市口徑）累計(jì)實(shí)現(xiàn)24,958萬元,，較2023年度一般公共預(yù)算收入22,274萬元增加2,684萬元,，比2023年增長12%，其中稅收收入17,343萬元,，比2023年增長4%,，非稅收入7,615萬元，比2023年增長37%,。
根據(jù)《鶴山市鎮(zhèn)級分稅制財(cái)政管理體制方案》分成比例,，2024年鶴城鎮(zhèn)級一般公共預(yù)算收入22,379萬元，比2023年增長13.6%,。其中：稅收收入14,458萬元,，占一般公共預(yù)算收入比重為64.6%，同比增長4.7%,，增長原因主要是房產(chǎn)稅及城鎮(zhèn)土地使用稅兩項(xiàng)稅種入庫進(jìn)度加快,；非稅收入7,921萬元，同比增長34.3%,，其中包含昆侖中學(xué)轉(zhuǎn)讓收入3,050萬元,。加上上級補(bǔ)助收入7,033萬元,當(dāng)年一般公共預(yù)算收入合計(jì)29,412萬元。2024年鎮(zhèn)級一般公共預(yù)算支出24,408萬元,，加上上解支出5,004萬元,，其中：出口退稅上解支出451萬元，稅收征收經(jīng)費(fèi)上解支出578萬元,，江門市統(tǒng)籌發(fā)展資金上解支出1,618萬元,，其他上解支出2,357萬元，當(dāng)年一般公共預(yù)算支出合計(jì)29,412萬元,。收支相抵,，實(shí)現(xiàn)平衡。
2024年鶴城鎮(zhèn)一般公共預(yù)算支出主要明細(xì)如下：
1,、一般公共服務(wù)支出1,814萬元
2,、公共安全支出536萬元
3、教育支出3,248萬元
4,、社會(huì)保障和就業(yè)支出2,411萬元
5,、衛(wèi)生健康支出1,903萬元
6、節(jié)能環(huán)保支出140萬元
7,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出12,272萬元
8、農(nóng)林水支出1,414萬元
9,、交通運(yùn)輸支出47萬元
10,、自然資源海洋氣象等支出139萬元
11,、住房保障支出421萬元
12、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出50萬元
?。ǘ?024年政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2024年政府性基金預(yù)算收入3,031萬元,，其中：國有土地使用權(quán)出讓收入2,580萬元，污水處理費(fèi)收入451萬元,。加上政府性基金轉(zhuǎn)移支付收入1,058萬元,，2024年鶴城鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算收入合計(jì)4,089萬元。2024年政府性基金預(yù)算支出4,089萬元,，其中：國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出3,632萬元,，污水處理費(fèi)安排的支出451萬元。2024年鶴城鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算支出合計(jì)4,089萬元,。收支相抵,，實(shí)現(xiàn)平衡。
?。ㄈ?024年財(cái)政工作成效
1.堅(jiān)持開源節(jié)流,，保障財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行
一是全力組織收入，拓寬財(cái)力來源,。加強(qiáng)稅源財(cái)源建設(shè),，進(jìn)一步強(qiáng)化收入征管，發(fā)揮“協(xié)稅護(hù)稅”機(jī)制作用,，2024年實(shí)現(xiàn)稅收收入14,458萬元,，比2023年增長4.7%。加大非稅收入組織力度,，大力盤活政府物業(yè)資產(chǎn),，將條件成熟的政府物業(yè)資產(chǎn)進(jìn)行盤活出讓。
二是大力壓減支出,，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),。落實(shí)過“緊日子”要求，擰緊預(yù)算開關(guān)“水龍頭”,，減少外出接待,、嚴(yán)控各類報(bào)銷，科學(xué)統(tǒng)籌合并同質(zhì)化項(xiàng)目的開展,，提升資金使用效益,。同時(shí)大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，切實(shí)兜牢“三?！钡拙€,，加大力度打基礎(chǔ)、利長遠(yuǎn)、補(bǔ)短板,、調(diào)結(jié)構(gòu),，集中財(cái)力辦大事，統(tǒng)籌用于保民生,、保運(yùn)轉(zhuǎn)等經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展急需資金支持的領(lǐng)域,，切實(shí)提高支出效率。
三是多渠道籌集資金,，推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè),。2024年我鎮(zhèn)積極爭取上級資金5,700萬元，主要包括鶴城鎮(zhèn)中心污水廠擴(kuò)容及配套截污管網(wǎng)工程資金1,960萬元,，鶴城園區(qū)生活配套工程資金657萬元,，廣東省自然資源廳南粵古驛道修復(fù)資金280萬元等；積極撬動(dòng)社會(huì)資本,，吸引了3,600萬元社會(huì)資本用于開展和美鄉(xiāng)村提質(zhì)設(shè)施項(xiàng)目,，吸引了3,000萬元社會(huì)資本用于打造“錦繡城西”文旅品牌；積極對接國開行,，圍繞“百千萬高質(zhì)量發(fā)展工程”等重點(diǎn)領(lǐng)域策劃申報(bào)項(xiàng)目,，目前已按照進(jìn)度放款約2,574萬元；積極申報(bào)專項(xiàng)債,，根據(jù)已開工項(xiàng)目的資金缺口情況完成入庫申報(bào)工作,，投入4.8億完善園區(qū)配套設(shè)施，工業(yè)二區(qū)生活配套工程,、葉大線工程已完工,，中心污水廠擴(kuò)容提升工程、工業(yè)三區(qū)污水處理廠工程已通水試運(yùn)行,，22條園區(qū)道路工程已完成工業(yè)區(qū)內(nèi)部道路建設(shè),。
2.兜牢“三保”底線,，保障公共服務(wù)事業(yè)
一是堅(jiān)持人民至上,，保障民生支出。2024年我鎮(zhèn)投入教育支出3,248萬元,，占一般公共預(yù)算支出13.3%,，切實(shí)保障了人員工資和生均經(jīng)費(fèi)支出；吸引了757萬元社會(huì)資本用于推進(jìn)鶴城二小教學(xué)樓建設(shè),，提升教育質(zhì)量,。社會(huì)保障和就業(yè)支出2,411萬元，保障了低保,、特困,、孤兒等供養(yǎng)支出,，兜住兜牢“三保”底線,。衛(wèi)生健康支出1,903萬元,，保障各單位職工和特殊人群的醫(yī)療待遇,，提升公共衛(wèi)生服務(wù)質(zhì)量,。
二是完善基礎(chǔ)建設(shè)，推進(jìn)“百千萬高質(zhì)量發(fā)展工程”典型鎮(zhèn)村建設(shè),。積極爭取上級資金支持,，獲批典型鎮(zhèn)獎(jiǎng)補(bǔ)資金2,800萬元，推進(jìn)美麗圩鎮(zhèn)“七個(gè)一”建設(shè),，其中圩鎮(zhèn)出入口路口改造已建成,，鶴城鎮(zhèn)昆源路、城中路臨街房屋外立面改造工程,、鶴城大道提升項(xiàng)目已進(jìn)場施工,。投入約1,100萬元提升各村村容村貌。全力打造生態(tài)宜居,、產(chǎn)業(yè)振興的美麗鄉(xiāng)鎮(zhèn),。
3.積極履行職能，提高財(cái)政管理效益
一是完善財(cái)政管理體系,。完善財(cái)務(wù)制度和相關(guān)財(cái)政審批流程,，規(guī)范支出行為，2024年制定了《鶴山市鶴城鎮(zhèn)貫徹落實(shí)黨政機(jī)關(guān)習(xí)慣“過緊日子”實(shí)施方案》,，嚴(yán)控各項(xiàng)非必要,、非剛性支出；優(yōu)化采購程序,，促進(jìn)采購工作提質(zhì)增效,。二是深化預(yù)算績效管理。深入開展事前評估,，統(tǒng)籌分析項(xiàng)目可行性和財(cái)政承受能力,，把好立項(xiàng)口；加強(qiáng)事中績效目標(biāo)管理和監(jiān)控管理,，通過調(diào)整預(yù)算,、優(yōu)化方案等方式及時(shí)糾偏；強(qiáng)化事后績效評價(jià)管理,，不斷優(yōu)化提升財(cái)政資金使用效益和資源配置效率,。三是強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督檢查。針對重大項(xiàng)目定期開展自查自糾工作,，積極配合上級審計(jì)和巡察等檢查工作,，建立臺賬壓實(shí)主體責(zé)任,、制定整改措施、及時(shí)跟進(jìn)整改,。
二,、2025年預(yù)算草案
（一）2025年一般公共預(yù)算
2025年鶴城鎮(zhèn)一般公共預(yù)算預(yù)計(jì)收入（按市口徑）25,207萬元,，較2024年度一般公共預(yù)算收入24,958萬元增加249萬元,，同比增長1%，其中稅收收入17,863萬元,，非稅收入7,344萬元,。
2025年鎮(zhèn)級一般公共預(yù)算收入19,533萬元，其中稅收收入13,777萬元,，非稅收入5,756萬元,。加上上級補(bǔ)助收入1,212萬元，當(dāng)年一般公共預(yù)算收入合計(jì)20,745萬元,。2025年鎮(zhèn)級一般公共預(yù)算支出16,313萬元,，加上上解支出4,432萬元，當(dāng)年一般公共預(yù)算支出合計(jì)20,745萬元,。收支相抵,，實(shí)現(xiàn)平衡。
2025年鶴城鎮(zhèn)一般公共預(yù)算支出主要明細(xì)如下：
1,、一般公共服務(wù)支出1,515萬元
2,、國防支出28萬元
3、公共安全支出483萬元
4,、教育支出3,084萬元
5,、社會(huì)保障和就業(yè)支出2,507萬元
6、衛(wèi)生健康支出2,470萬元
7,、節(jié)能環(huán)保支出10萬元
8,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出3,298萬元
9、農(nóng)林水支出2,036萬元
10,、住房保障支出877萬元
?。ǘ?025年政府性基金預(yù)算
2025年鶴城鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算收入合計(jì)1,980萬元，其中：國有土地使用權(quán)出讓收入1,400萬元,，污水處理費(fèi)收入580萬元,。2025年鶴城鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算支出合計(jì)1,980萬元，其中：國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出1,400萬元,，污水處理費(fèi)安排的支出580萬元,。收支相抵，實(shí)現(xiàn)平衡,。
?。ㄈ┫乱徊截?cái)政工作計(jì)劃
為實(shí)現(xiàn)2025年財(cái)政預(yù)算目標(biāo),，我鎮(zhèn)將著力做好以下重點(diǎn)工作：
1.堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)，涵養(yǎng)財(cái)源
一是積極推動(dòng)財(cái)政增收,。挖掘非稅收入潛力,，積極盤活閑置資產(chǎn)。加強(qiáng)稅源財(cái)源培植,，做好重點(diǎn)稅源,、地價(jià)項(xiàng)目監(jiān)控工作，強(qiáng)化對各行業(yè)稅收的數(shù)據(jù)分析和趨勢研判,，主動(dòng)聯(lián)合稅務(wù)部門重點(diǎn)抓好各項(xiàng)稅種收入征管,，保證稅源轉(zhuǎn)化,；同時(shí)推動(dòng)企業(yè)實(shí)施“工改工”,，主動(dòng)對接整治提升對象清單中的企業(yè)，落實(shí)落細(xì)專項(xiàng)服務(wù),，助推項(xiàng)目加快落地,，推進(jìn)低效閑置土地盤活。抓住國家優(yōu)化房地產(chǎn)政策機(jī)遇,，加快土地出讓收入組織,。提高對上爭取精準(zhǔn)度，對接重大戰(zhàn)略部署,、重大項(xiàng)目安排,，謀實(shí)謀細(xì)項(xiàng)目儲(chǔ)備，提高項(xiàng)目入選率,，積極爭取“五好兩宜”和美鄉(xiāng)村等重點(diǎn)項(xiàng)目試點(diǎn)名額,。二是嚴(yán)控各項(xiàng)非剛性支出。突出“三?！钡匚?，優(yōu)先保障工資和基本民生需求，堅(jiān)持厲行節(jié)約辦一切事業(yè),，持續(xù)強(qiáng)化“三公”經(jīng)費(fèi)管理,，進(jìn)一步壓減一般性支出，全面壓減非必要,、非剛性項(xiàng)目支出,。
2.保障重點(diǎn)工作，全力推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展
繼續(xù)保持對教育,、醫(yī)療,、社會(huì)保障等的投入力度，保障教職工工資和生均經(jīng)費(fèi)及時(shí)發(fā)放,，支持鶴城分院改造,，支持長者食堂運(yùn)營和敬老院設(shè)施升級,，為特別困難群體提供兜底保障；支持產(chǎn)業(yè)園區(qū)提質(zhì)升級,，強(qiáng)化招商引資與項(xiàng)目落地保障,；力爭盤活低效用地，激勵(lì)村級土地流轉(zhuǎn),，推動(dòng)撂荒地整合開發(fā),；繼續(xù)推進(jìn)“百千萬高質(zhì)量發(fā)展工程”典型鎮(zhèn)村培育，加強(qiáng)鄉(xiāng)村治理,，落實(shí)“一村一策”,，大力發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)，發(fā)展壯大農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì),，實(shí)現(xiàn)鄉(xiāng)村振興,。
附件：1.鶴城鎮(zhèn)2024年一般公共預(yù)算執(zhí)行情況表.xlsx
2.鶴城鎮(zhèn)2024年政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況表.xlsx
3.鶴山市2025年鶴城鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收支預(yù)算表.xlsx
4.鶴山市2025年鶴城鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表.xlsx
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