鶴城鎮(zhèn)2016年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
和2017年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
——2017年3月10日在鶴城鎮(zhèn)十六屆人大二次會(huì)議上
鶴城鎮(zhèn)財(cái)政所所長(zhǎng) 呂寶逵
各位代表：
我受鎮(zhèn)人民政府的委托,，向大會(huì)報(bào)告鶴城鎮(zhèn)2016年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2017年財(cái)政預(yù)算草案,請(qǐng)予審議。
一,、2016年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2016年,，在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的直接領(lǐng)導(dǎo)下,，在各職能部門(mén),、鎮(zhèn)人大的積極支持、指導(dǎo)和監(jiān)督下,，鶴城鎮(zhèn)財(cái)政工作堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的總基調(diào),，貫徹實(shí)施積極財(cái)政政策，以增收,、節(jié)支,、規(guī)范,、安全、高效為理財(cái)目標(biāo),，發(fā)揮區(qū)域優(yōu)勢(shì),，充分利用好財(cái)政稅收杠桿，大力發(fā)展私營(yíng),、民營(yíng),、外資等非公有制經(jīng)濟(jì)企業(yè)，全方位拓寬財(cái)源,，大力增加收入,。在實(shí)踐工作中，勇于開(kāi)拓稅源,、財(cái)源,，履行國(guó)家財(cái)經(jīng)紀(jì)律，科學(xué)理財(cái),、生財(cái),、聚財(cái)，增加財(cái)政收入,，力爭(zhēng)完成市委,、市政府和鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府下達(dá)的任務(wù),，實(shí)現(xiàn)鎮(zhèn)財(cái)政收支平衡略有結(jié)余,。
（一）2016年地方公共財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2016年，鶴城鎮(zhèn)實(shí)現(xiàn)公共財(cái)政預(yù)算收入（含市,、鎮(zhèn)部分）為：11522萬(wàn)元，其中：1,、國(guó)稅收入4300 萬(wàn)元,，為年度預(yù)算96.87%。2,、地稅收入5575萬(wàn)元,，為年度預(yù)算94.84%。3,、其他收入（非稅收入）1647萬(wàn)元,，為年度預(yù)算130.71%。按去年同期可比實(shí)績(jī)口徑比2015年度公共財(cái)政預(yù)算收入增收1400萬(wàn)元,，增長(zhǎng)13.84 %,，順利完成了鶴城鎮(zhèn)年初公共財(cái)政預(yù)算收入增長(zhǎng)10%的目標(biāo)。
鶴城鎮(zhèn)公共財(cái)政預(yù)算收入按鶴山市鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政體制分成后,，2016年實(shí)現(xiàn)財(cái)政鎮(zhèn)庫(kù)收入9546萬(wàn)元,，預(yù)算補(bǔ)助收入524萬(wàn)元（包括體制補(bǔ)助收入147萬(wàn)元,，農(nóng)村稅費(fèi)改革補(bǔ)助收入164萬(wàn)元，四稅基數(shù)返還收入213萬(wàn)元）,，收入合計(jì)10070萬(wàn)元,，上年結(jié)余228萬(wàn)元。鶴城鎮(zhèn)公共財(cái)政預(yù)算支出 9354萬(wàn)元,，出口退稅及專(zhuān)項(xiàng)上解支出819萬(wàn)元,，年終結(jié)余125萬(wàn)元，收支相抵,，實(shí)現(xiàn)平衡,，略有結(jié)余。
二,、2016年財(cái)政主要工作
2016年,，鶴城鎮(zhèn)財(cái)政工作面臨眾多困難，面對(duì)復(fù)雜多變的財(cái)經(jīng)形勢(shì),，受剛性支出需求因素影響,，財(cái)政保障壓力日益劇增，鶴城鎮(zhèn)財(cái)政工作牢牢把握工作重點(diǎn),，堅(jiān)持在財(cái)源培植上求突破,，在征管方式上求創(chuàng)新，全力以赴抓創(chuàng)收,，千方百計(jì)惠民生,，創(chuàng)新機(jī)制強(qiáng)監(jiān)督，在資金安排上求績(jī)效,，確保財(cái)政各項(xiàng)工作取得新成績(jī)
（一）挖潛力促增收,，財(cái)政收入再上臺(tái)階
一年來(lái)，鶴城鎮(zhèn)堅(jiān)持把增收節(jié)支作為財(cái)政工作的重中之重來(lái)抓,，深入挖掘稅收和非稅增長(zhǎng)潛力,，密切關(guān)注宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和國(guó)家稅收政策的變化，積極開(kāi)展調(diào)研測(cè)算,，準(zhǔn)確把握全鎮(zhèn)財(cái)稅收入增減因素及全年發(fā)展趨勢(shì),。加強(qiáng)財(cái)政、稅務(wù)部門(mén)之間的溝通協(xié)調(diào),，加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目,、重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)等重點(diǎn)稅源的預(yù)測(cè),、分析和管理,，確保各項(xiàng)稅收及時(shí)征收，大大增加政府可支配財(cái)力,，財(cái)政收入同比增長(zhǎng)13.84%,，有力保障了收支平衡,。
（二） 惠民生促和諧，保障能力明顯增強(qiáng)
在建設(shè)“以人為本”的公共財(cái)政支出體系上著力提高財(cái)政公共服務(wù)能力,，大力支持社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展,。一是支持教育優(yōu)先發(fā)展，教育支出資金2797萬(wàn)元,，占鶴城鎮(zhèn)公共財(cái)政支出29.90%,。二是深化醫(yī)療體制改革，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1174萬(wàn)元,，占鶴城鎮(zhèn)公共財(cái)政支出12.55%,。三是健全社會(huì)保障體系，社會(huì)保障和就業(yè)支出2551萬(wàn)元,，占鶴城鎮(zhèn)公共財(cái)政支出27.27%,，四是加大城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)，改善鎮(zhèn)容鎮(zhèn)貌,，城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)支出2010萬(wàn)元,，占鶴城鎮(zhèn)公共財(cái)政支出21.49%，不斷改善群眾生產(chǎn)生活條件,。
(三) 促改革強(qiáng)管理,，資金使用效益提高
在抓好財(cái)政收入的同時(shí)，把鎮(zhèn)財(cái)政管理重點(diǎn)轉(zhuǎn)移到支出管理上來(lái),，按照公共財(cái)政的要求堅(jiān)持“調(diào)整結(jié)構(gòu),，確保重點(diǎn)，壓縮一般,，加強(qiáng)管理”的方針,。一是采取有力措施貫徹落實(shí)厲行節(jié)約八項(xiàng)要求，制定鶴城鎮(zhèn)財(cái)務(wù)管理和資金安全運(yùn)行管理實(shí)施辦法,、二是科學(xué)合理安排支出,，把保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn),、保穩(wěn)定擺在突出位置，三是嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出,，四是加大對(duì)教育,、醫(yī)療、社會(huì)保障,、“三農(nóng)”等重點(diǎn)支出的保障力度,，支持村級(jí)的經(jīng)濟(jì)、文化及生活環(huán)境的改善,，進(jìn)一步提高財(cái)政資金的使用效益,。
三,、2017年財(cái)政預(yù)算草案
2017年是全面建成小康社會(huì)的關(guān)鍵之年，更是鶴城鎮(zhèn)加快轉(zhuǎn)型升級(jí),，建設(shè)宜商宜居活力城鎮(zhèn)的關(guān)鍵之年,。充分認(rèn)清今年的財(cái)政經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，做好財(cái)政工作,，狠抓收入征管,，不斷壯大財(cái)政實(shí)力；不斷調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),，著力支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展,，著力改善民生；進(jìn)一步深化改革,，強(qiáng)化監(jiān)管,，推進(jìn)財(cái)政科學(xué)化、精細(xì)化管理,，確保圓滿(mǎn)完成全年財(cái)政收支任務(wù),，為鶴城鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)和諧穩(wěn)定提供資金保障。
2017年地方財(cái)政預(yù)算編制的總體思路：一是堅(jiān)持服務(wù)大局,，優(yōu)先保障省市確定的支出重點(diǎn),；二是堅(jiān)持改革創(chuàng)新；三是完善政府預(yù)算體系,，建立全口徑預(yù)算編報(bào)體系,；四是提高預(yù)算編制精準(zhǔn)度，建立健全基本支出預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)體系,，提高年初預(yù)算到位率和精準(zhǔn)度,；五是增強(qiáng)預(yù)算的細(xì)化性，進(jìn)一步細(xì)化預(yù)算編制內(nèi)容,；六是規(guī)范政府預(yù)算管理,，健全完善預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控體系；七是建立透明預(yù)算制度,，細(xì)化公開(kāi)內(nèi)容,，擴(kuò)大預(yù)算公開(kāi)范圍。
2017年地方財(cái)政預(yù)算編制的原則：一是依法依規(guī),，收支平衡：堅(jiān)持依法理財(cái),，按照量入為出的原則合理編制預(yù)算，確保收支平衡,。二是突出重點(diǎn),，民生優(yōu)先：切實(shí)保障好“底線(xiàn)民生”問(wèn)題，加大“基本民生”投入,。三是勤儉辦事,，厲行節(jié)約：全面貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定,，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，切實(shí)降低公共服務(wù)成本,。四是深化改革,，透明預(yù)算：進(jìn)一步細(xì)化政府預(yù)決算公開(kāi)內(nèi)容。五是規(guī)范管理,，防控風(fēng)險(xiǎn)：健全運(yùn)行機(jī)制和監(jiān)督制度,，完善地方政府性債務(wù)管理制度，建立債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制及應(yīng)急處置機(jī)制,。
按照上述指導(dǎo)思想,，2017年鶴城鎮(zhèn)地方財(cái)政收支計(jì)劃擬作如下安排：
（一）地方公共財(cái)政預(yù)算收入
2017年公共財(cái)政預(yù)算收入為12674萬(wàn)元。其中：1,、國(guó)稅收入6050萬(wàn)元,，2、地稅收入5660萬(wàn)元,，3,、其他收入964萬(wàn)元。按可比口徑比2016年度公共財(cái)政預(yù)算收入增收1153萬(wàn)元,，預(yù)測(cè)增長(zhǎng)10%,。
按鶴山市鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政體制分成后，2017年實(shí)現(xiàn)財(cái)政鎮(zhèn)庫(kù)收入10332萬(wàn)元,，預(yù)算補(bǔ)助524萬(wàn)元（包括體制補(bǔ)助收入147萬(wàn)元,，農(nóng)村稅費(fèi)改革補(bǔ)助收入164萬(wàn)元，四稅基數(shù)返還收入213萬(wàn)元）,，上年結(jié)余125萬(wàn)元,，鎮(zhèn)級(jí)地方公共財(cái)政可支配收入合計(jì)：10981萬(wàn)元。
（二）2017年公共財(cái)政預(yù)算支出
2017年地方財(cái)政預(yù)算支出擬安排10725萬(wàn)元,，減出口退稅及專(zhuān)項(xiàng)上解支出819萬(wàn)元后,可安排財(cái)力為9906萬(wàn)元,。因此2017年地方公共財(cái)政預(yù)算支出擬安排9906萬(wàn)元.比上年實(shí)績(jī)?cè)?.9%,年終結(jié)余256萬(wàn)元。地方財(cái)政預(yù)算支出的主要項(xiàng)目為：一般公共服務(wù)支出1689元,，占地方公共財(cái)政支出的17.05%,；公共安全支出 635萬(wàn)元，占地方公共財(cái)政支出的6.42%,；教育支出3813萬(wàn)元,，占地方公共財(cái)政支出38.49%;社會(huì)保障和就業(yè)支出1056萬(wàn)元，占地方公共財(cái)政支出的10.66%,；醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出1299萬(wàn)元，占地方公共財(cái)政支出的13.12%,；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)787萬(wàn)元,，占地方公共財(cái)政支出的7.94%,；農(nóng)林水事務(wù)支出536萬(wàn)元，占地方公共財(cái)政支出5.42%,。
(三)2017年地方財(cái)政基金預(yù)算安排情況
2017年全鎮(zhèn)地方財(cái)政基金預(yù)算收入擬安排2302萬(wàn)元,，根據(jù)基金預(yù)算有關(guān)規(guī)定和“專(zhuān)款專(zhuān)用”原則。地方公共財(cái)政基金預(yù)算支出的主要項(xiàng)目為：農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出250萬(wàn)元,，征地和拆遷補(bǔ)償支出1002萬(wàn)元,，城市建設(shè)支出1050萬(wàn)元。
四,、2017年財(cái)政主要工作
2017年,，我們將按照鎮(zhèn)政府制定的工作指導(dǎo)思想，確保財(cái)政收入的穩(wěn)步增長(zhǎng)和財(cái)政工作任務(wù)的圓滿(mǎn)完成,，全面配合“一城三鎮(zhèn)”的戰(zhàn)略目標(biāo),。 2017年鶴城鎮(zhèn)財(cái)政必須做好以下幾方面工作：
（一）加強(qiáng)稅收征管工作。加強(qiáng)稅收征管工作是增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力,，增強(qiáng)財(cái)政收入的重要措施,。我們必須在國(guó)家稅收政策的指導(dǎo)下，協(xié)同國(guó)地兩稅部門(mén)大力組織稅收,，積極引進(jìn)稅源,，依法征稅，保證各項(xiàng)稅收及時(shí)足額入庫(kù),，確保地方財(cái)政收入任務(wù)的完成,。
（二）統(tǒng)籌安排，保證重點(diǎn),。建立厲行節(jié)約的長(zhǎng)效機(jī)制,，從嚴(yán)控制一般性支出，進(jìn)一步降低行政成本,。同時(shí),，加大基礎(chǔ)設(shè)施重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目投入，加大民生投入,，著力保障和改善民生,。
（三）在財(cái)政監(jiān)管上求突破。要堅(jiān)持不懈地加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè),，深化預(yù)算管理制度改革,，創(chuàng)新財(cái)政監(jiān)管機(jī)制，不斷提高科學(xué)理財(cái),、依法理財(cái),、財(cái)政監(jiān)督的能力和水平。
各位代表，新的一年財(cái)政工作面臨著新的更大挑戰(zhàn),，目標(biāo)任務(wù)將更加艱巨,，我們?cè)阪?zhèn)委、鎮(zhèn)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持和各職能部門(mén)的積極支持和配合下,，充分發(fā)揮鶴城鎮(zhèn)的有利條件，勇于擔(dān)當(dāng),，勤懇工作,，圓滿(mǎn)完成2017年財(cái)政工作的各項(xiàng)任務(wù)。
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