鶴城鎮(zhèn)2015年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2016年財政預(yù)算（草案）的報告
各位代表：
我受鎮(zhèn)人民政府的委托,，向大會報告鶴城鎮(zhèn)2015年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2016年財政預(yù)算草案,請予審議。
一,、2015年財政預(yù)算執(zhí)行情況
2015年,，在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的直接領(lǐng)導(dǎo)下,，在各職能部門,、鎮(zhèn)人大的積極支持、指導(dǎo)和監(jiān)督下,，鶴城鎮(zhèn)財政工作堅持穩(wěn)中求進的總基調(diào)，貫徹實施積極財政政策,，以增收,、節(jié)支、規(guī)范,、安全,、高效為理財目標(biāo)，發(fā)揮區(qū)域優(yōu)勢,，充分利用好財政稅收杠桿,，大力發(fā)展私營、民營,、外資等非公有制經(jīng)濟企業(yè),，全方位拓寬財源，大力增加收入,。在實踐工作中,，勇于開拓稅源、財源,，履行國家財經(jīng)紀(jì)律,，科學(xué)理財,、生財、聚財,，增加財政收入,，力爭完成市委、市政府和鎮(zhèn)委,、鎮(zhèn)政府下達的任務(wù),，實現(xiàn)鎮(zhèn)財政收支平衡略有結(jié)余。
（一）2015年地方公共財政預(yù)算執(zhí)行情況
2015年,，鶴城鎮(zhèn)實現(xiàn)公共財政預(yù)算收入（含市,、鎮(zhèn)部分）為：1.0524億元，其中：1,、國稅收入3998 萬元,，為年度預(yù)算107.73%。2,、地稅收入5291萬元,，為年度預(yù)算99.91%。3,、其他收入（非稅收入）1235萬元,，為年度預(yù)算146.88%。按可比口徑比2014年度公共財政預(yù)算收入增收1645萬元,，增長18.52 %,，順利完成了鶴城鎮(zhèn)年初公共財政預(yù)算收入增長11%的目標(biāo)。
鶴城鎮(zhèn)公共財政預(yù)算收入按鶴山市鎮(zhèn)級財政體制分成后,，2015年實現(xiàn)財政鎮(zhèn)庫收入8769萬元,，預(yù)算補助收入527萬元（包括體制補助收入147萬元，農(nóng)村稅費改革補助收入164萬元,，四稅基數(shù)返還收入213萬元,，其他一般性轉(zhuǎn)移補助收入3萬元）上年結(jié)余417萬元。收入合計9713萬元,。鶴城鎮(zhèn)公共財政預(yù)算支出 8342 萬元,，出口退稅及專項上解支出1143萬元，年終結(jié)余228萬元,，收支相抵,，實現(xiàn)平衡，略有結(jié)余,。
二,、2015年財政主要工作
2015年，鶴城鎮(zhèn)財政工作面臨眾多困難,，面對復(fù)雜多變的財經(jīng)形勢,，受剛性支出需求因素影響,，財政保障壓力日益劇增，鶴城鎮(zhèn)財政工作牢牢把握工作重點,，堅持在財源培植上求突破,，在征管方式上求創(chuàng)新，全力以赴抓創(chuàng)收,，千方百計惠民生,，創(chuàng)新機制強監(jiān)督，在資金安排上求績效,，確保財政各項工作取得新成績
（一）挖潛力促增收,，財政收入再上臺階
一年來，鶴城鎮(zhèn)堅持把增收節(jié)支作為財政工作的重中之重來抓,，深入挖掘稅收和非稅增長潛力,，密切關(guān)注宏觀經(jīng)濟形勢和國家稅收政策的變化，積極開展調(diào)研測算,，準(zhǔn)確把握全鎮(zhèn)財稅收入增減因素及全年發(fā)展趨勢,。加強財政、稅務(wù)部門之間的溝通協(xié)調(diào),，加強對重點項目,、重點行業(yè)、重點企業(yè)等重點稅源的預(yù)測,、分析和管理,，確保各項稅收及時征收，大大增加政府可支配財力,，財政收入同比增長18.52%,，有力保障了收支平衡。
惠民生促和諧,，保障能力明顯增強
在建設(shè)“以人為本”的公共財政支出體系上著力提高財政公共服務(wù)能力，大力支持社會各項事業(yè)發(fā)展,。一是支持教育優(yōu)先發(fā)展,。支出免費義務(wù)教育資金475萬元，同比上年增長9.69%,，教育基礎(chǔ)設(shè)施,、設(shè)備支出226萬元，落實山區(qū)和農(nóng)村邊遠地區(qū)義務(wù)教育學(xué)校教師崗位津貼316萬元,。二是深化醫(yī)療體制改革,。統(tǒng)籌安排基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)改革補助資金436萬元，三是健全社會保障體系,。落實城鄉(xiāng)養(yǎng)老保險和被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險補助支出600萬元,，四是加大“三農(nóng)”資金投入,。投入資金1266萬元完成小型農(nóng)田水利重點項目及山塘除險加固等農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。五是大力推進社會主義新農(nóng)村建設(shè),。落實1722萬元逐步解決了農(nóng)村行路難,、飲水難問題，推進農(nóng)村“以獎代補”政策的實施,，不斷改善群眾生產(chǎn)生活條件,。
(三) 促改革強管理，資金使用效益提高
在抓好財政收入的同時,，把鎮(zhèn)財政管理重點轉(zhuǎn)移到支出管理上來,，按照公共財政的要求堅持“調(diào)整結(jié)構(gòu)，確保重點,，壓縮一般,，加強管理”的方針。一是采取有力措施貫徹落實厲行節(jié)約八項要求,，制定鶴城鎮(zhèn)財務(wù)管理和資金安全運行管理實施辦法,、二是科學(xué)合理安排支出，把保工資,、保運轉(zhuǎn),、保穩(wěn)定擺在突出位置，三是嚴(yán)控“三公”經(jīng)費支出,，加強公務(wù)車購置和運行費用支出控制的管理,，四是加大對教育、醫(yī)療,、社會保障,、“三農(nóng)”等重點支出的保障力度，支持村級的經(jīng)濟,、文化及生活環(huán)境的改善,，進一步提高財政資金的使用效益。
三,、2016年財政預(yù)算草案
2016年,，是“十三五”規(guī)劃的開局之年，也是先全面建成小康社會的關(guān)鍵之年,，更是鶴城鎮(zhèn)加快轉(zhuǎn)型升級,，建設(shè)宜商宜居活力城鎮(zhèn)的關(guān)鍵之年。充分認清今年的財政經(jīng)濟形勢,，做好財政工作,，狠抓收入征管，不斷壯大財政實力；不斷調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),，著力支持經(jīng)濟發(fā)展,，著力改善民生；進一步深化改革,，強化監(jiān)管,，推進財政科學(xué)化、精細化管理,，確保圓滿完成全年財政收支任務(wù),，為鶴城鎮(zhèn)的經(jīng)濟發(fā)展和社會和諧穩(wěn)定提供資金保障。
2016年地方財政預(yù)算編制的總體思路：一是堅持服務(wù)大局,，優(yōu)先保障省市確定的支出重點,；二是堅持改革創(chuàng)新；三是完善政府預(yù)算體系,，建立全口徑預(yù)算編報體系,；四是提高預(yù)算編制精準(zhǔn)度，建立健全基本支出預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)體系,，提高年初預(yù)算到位率和精準(zhǔn)度,；五是增強預(yù)算的細化性，進一步細化預(yù)算編制內(nèi)容,；六是規(guī)范政府預(yù)算管理,，健全完善預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控體系；七是建立透明預(yù)算制度,，細化公開內(nèi)容,，擴大預(yù)算公開范圍。
2016年地方財政預(yù)算編制的原則：一是依法依規(guī),，收支平衡：堅持依法理財,，按照量入為出的原則合理編制預(yù)算，確保收支平衡,。二是突出重點,，民生優(yōu)先：切實保障好“底線民生”問題，加大“基本民生”投入,。三是勤儉辦事,，厲行節(jié)約：全面貫徹落實中央八項規(guī)定，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費,，切實降低公共服務(wù)成本,。四是深化改革,，透明預(yù)算：進一步細化政府預(yù)決算公開內(nèi)容,。五是規(guī)范管理，防控風(fēng)險：健全運行機制和監(jiān)督制度,，完善地方政府性債務(wù)管理制度,，建立債務(wù)風(fēng)險預(yù)警機制及應(yīng)急處置機制,。
按照上述指導(dǎo)思想，2016年鶴城鎮(zhèn)地方財政收支計劃擬作如下安排：
（一）地方公共財政預(yù)算收入
2016年公共財政預(yù)算收入為1.1576億元,。其中：1,、國稅收入4439萬元，2,、地稅收入5877萬元,，3、其他收入1260萬元,。按可比口徑比2015年度公共財政預(yù)算收入增收1052萬元,，預(yù)測增長10%。
按鶴山市鎮(zhèn)級財政體制分成后,，2016年實現(xiàn)財政鎮(zhèn)庫收入9513萬元,，預(yù)算補助527萬元（包括體制補助收入147萬元，農(nóng)村稅費改革補助收入164萬元,，四稅基數(shù)返還收入213萬元,，其他一般性轉(zhuǎn)移補助收入3萬元），上年結(jié)余228萬元,，鎮(zhèn)級地方公共財政可支配收入合計：1.0268億元,。
（二）2016年公共財政預(yù)算支出
2016年地方財政預(yù)算支出擬安排1.0268億元，減出口退稅及專項上解支出1231萬元后,可安排財力為9037萬元,。因此2016年地方公共財政預(yù)算支出擬安排8887萬元.比上年實績增6.53%,年終結(jié)余150萬元,。地方財政預(yù)算支出的主要項目為：一般公共服務(wù)支出1120萬元，占地方公共財政支出的12.6%,；公共安全支出 432萬元,，占地方公共財政支出的4.86%；安全生產(chǎn)監(jiān)管支出137萬元,占地方公共財政支出的1.54%,；教育支出3267萬元,，占地方公共財政支出36.76%；社會保障和就業(yè)支出1147萬元,，占地方公共財政支出的12.91%,；醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出1025萬元，占地方公共財政支出的11.53%,；農(nóng)林水事務(wù)支出1016萬元,，占地方公共財政支出11.43%；節(jié)能環(huán)保支出144萬元,，占地方公共財政支出的1.62%,，城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)482萬元，占地方公共財政支出的5.42%；其他部門支出117萬元,；占地方公共財政支出的1.32%,；
(三)2016年地方財政基金預(yù)算安排情況
2016年全鎮(zhèn)地方財政基金預(yù)算收入擬安排3744萬元，根據(jù)基金預(yù)算有關(guān)規(guī)定和“?？顚Ｓ谩痹瓌t,，2016年地方財政基金預(yù)算支出擬安排3594萬元，結(jié)余150萬元,。地方公共財政基金預(yù)算支出的主要項目為：征地和拆遷補償支出1397萬元,，土地開發(fā)支出795萬元，其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排支出552萬元,，農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出850萬元,。
四、2016年財政主要工作
2016年,，我們將按照鎮(zhèn)政府制定的工作指導(dǎo)思想,，確保財政收入的穩(wěn)步增長和財政工作任務(wù)的圓滿完成，全面配合“打造宜商宜居活力城鎮(zhèn),，建設(shè)鶴山發(fā)展副中心”的戰(zhàn)略目標(biāo),。 2016年鶴城鎮(zhèn)財政必須做好以下幾方面工作：
（一）加強稅收征管工作。加強稅收征管工作是增強財政實力,，增強財政收入的重要措施,。我們必須在國家稅收政策的指導(dǎo)下，協(xié)同國地兩稅部門大力組織稅收,，積極引進稅源,，依法征稅，保證各項稅收及時足額入庫,，確保地方財政收入任務(wù)的完成,。
（二）統(tǒng)籌安排，保證重點,。建立厲行節(jié)約的長效機制,，從嚴(yán)控制一般性支出，進一步降低行政成本,。同時,，加大基礎(chǔ)設(shè)施重點建設(shè)項目投入，加大民生投入,，著力保障和改善民生,。
（三）在財政監(jiān)管上求突破。要堅持不懈地加強隊伍建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè),，深化預(yù)算管理制度改革,，創(chuàng)新財政監(jiān)管機制,，不斷提高科學(xué)理財、依法理財,、財政監(jiān)督的能力和水平。
各位代表,，新的一年財政工作面臨著新的更大挑戰(zhàn),，目標(biāo)任務(wù)將更加艱巨，我們在鎮(zhèn)委,、鎮(zhèn)政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下,，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持和各職能部門的積極支持和配合下，充分發(fā)揮鶴城鎮(zhèn)的有利條件,，勇于擔(dān)當(dāng),，勤懇工作，圓滿完成2016年財政工作的各項任務(wù),。
政務(wù)微博
鶴山政府網(wǎng)
粵公網(wǎng)安備44078402440793號
