第一部分：績效報告
一,、項目概要
（一）項目概況
項目名稱：鶴山市古勞新興產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎設施項目
項目單位：鶴山市古勞鎮(zhèn)人民政府
建設地點：江門市鶴山市古勞鎮(zhèn)內(nèi)
建設規(guī)模及內(nèi)容：
項目總投資31882.21萬元,。內(nèi)容包括：1,、古勞鎮(zhèn)第二污水處理廠建設工程，擬在古勞鎮(zhèn)建設第二個污水處理廠,，占地面積約22.5畝,，污水處理設計規(guī)模為5000噸/天，服務范圍為新興產(chǎn)業(yè)園區(qū),，服務人數(shù)約1.5萬人,。2、園區(qū)道路建設工程,，建設園區(qū)道路,，道路長度約2公里。3,、智慧停車建設工程,，建設智慧停車場停車位300個（300個充電樁）。4,、園區(qū)道路建設工程（二期）,，建設道路長度約2.5公里、控制寬度32米,、道路等級為主干道,，包括利用現(xiàn)狀路面，拓寬原有道路,，建設人行道和劃分停車位等,。
項目開工時間：2022年6月
項目竣工時間：2026年6月
（二）績效目標
本項目建成正式運營后預計總收入為21523萬元，其中：1,、園區(qū)道路廣告收入,，自2024年起每年預計收入915.75萬元，擬發(fā)債期限內(nèi)收入合計7326萬元,；2,、智慧停車收入，自2024年起每年預計收入1097.25萬元,，擬發(fā)債期限內(nèi)收入合計8778萬元,；3,、污水處理收入,，自2024年起每年預計收入677.38萬元,，擬發(fā)債期限內(nèi)收入合計5419萬元。鶴山市古勞新興產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎設施項目緊緊圍繞江門市“5+N”產(chǎn)業(yè)集群和“工業(yè)立市,、制造強市”的戰(zhàn)略部署,，結(jié)合區(qū)域產(chǎn)業(yè)定位和產(chǎn)業(yè)基礎，全面優(yōu)化創(chuàng)業(yè)環(huán)境,，助力鶴山古勞建設成為大灣區(qū)新材料產(chǎn)業(yè)基地,，集聚粵港澳大灣區(qū)新興產(chǎn)業(yè)行業(yè)力量，形成大而強的資源優(yōu)勢,，打造國家級新興產(chǎn)業(yè)集群,。
（三）評價金額及支出使用情況
鶴山市古勞新興產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎設施項目建設立足長遠需要，規(guī)模適中,，建設方案合理,，具備實施條件。項目估算總投資 31882.21 萬元,。其中建安工程費為 24317.00 萬元,，工程建設其他費為 7565.21 萬元（其中勘察費 221.75 萬元，設計費 739.16 萬元,，監(jiān)理費 460 萬元,，其他建設費用 6144.30 萬元。）項目擬發(fā)行15年期的地方政府債券 14500 萬元,，其中2022-2023年已獲得專項債券11500萬元,，剩余17382.21萬元由鶴山市古勞鎮(zhèn)人民政府自籌解決，投資規(guī)模合理,。主要支出項目包括園區(qū)道路建設工程,、園區(qū)道路建設工程（二期）等，支出情況如下表：
二,、評價結(jié)論與績效分析
（一）總結(jié)結(jié)論
鶴山市古勞新興產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎設施項目嚴格按工程建設法律法規(guī)實施,，對照財政專項項目驗收標準，資金使用管理嚴格遵照“專項資金管理辦法”等法律法規(guī)要求,，對項目資金實行全程監(jiān)控,，確保資金使用管理的精準、高效,、安全,。本項目符合國家有關(guān)政策、行業(yè)規(guī)劃和區(qū)域規(guī)劃,，并且具有良好的社會經(jīng)濟效益和一定的抗風險能力,。工程建成后,，將極大配合古勞鎮(zhèn)人民政府的開發(fā)建設，為江門市國民經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)發(fā)展,、社會經(jīng)濟結(jié)構(gòu)優(yōu)化,、江門市的外延拓展提供有力的基礎條件，對于改善區(qū)域投資環(huán)境,，發(fā)展區(qū)域經(jīng)濟均有十分重要的現(xiàn)實意義,。
（二）各部分績效分析
1、對當?shù)亟?jīng)濟的影響
鶴山市古勞新興產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎設施項目強化經(jīng)濟發(fā)展基礎,，促進社會環(huán)境進一步穩(wěn)定,。本項目建設促進基礎設施的進一步完善，從而促進經(jīng)濟結(jié)構(gòu)合理化,，強化鶴山市的競爭優(yōu)勢,，加強其應對經(jīng)濟突發(fā)事件的各項能力，從而提高政府威信,，維持社會穩(wěn)定,，促進社會經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展。
2,、對當?shù)鼐用裆钏脚c生活質(zhì)量的影響
鶴山市古勞新興產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎設施項目改善基地及周邊的交通情況,，滿足經(jīng)濟發(fā)展和人民生活水平提高對交通便利的需求。道路及其它配套工程的新建,，將進一步完善鶴山的城市交通網(wǎng)絡,，從而擁有一個相對快速、安全和舒適的城市道路交通環(huán)境,，節(jié)省通行時間,，節(jié)約出行成本，提高當?shù)鼐用癯鲂惺孢m感,。
3,、對當?shù)鼐用袷杖氲挠绊?/p>
本項目的建設將改善當?shù)赝顿Y環(huán)境，為了商業(yè)發(fā)展提供新機遇,，給企業(yè)營造優(yōu)良的生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境,，吸引投資，從而提供更多的就業(yè)機會,，增加當?shù)鼐用袷杖搿?/p>
4,、對不同利益群體的影響
項目建設會提高從事該項目建設的相關(guān)企業(yè)的收入，例如材料供應商,、施工方等,。
5、對弱勢群體利益的影響
項目建設暫未發(fā)現(xiàn)對當?shù)乩先?、婦女,、兒童,、殘疾人員等弱勢群體的利益造成負面影響。
6,、對當?shù)匚幕?、教育、衛(wèi)生的影響
鶴山市古勞新興產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎設施項目涉及道路改造,、水環(huán)境和供排水系統(tǒng)改善等,，有利于基礎設施的分級配套和合理布局,，為創(chuàng)造更優(yōu)質(zhì)的文化,、教育、生產(chǎn)生活環(huán)境提供有力支持,，對當?shù)匚幕?、教育的水平將有積極的影響。項目施工過程會產(chǎn)生短期的環(huán)境衛(wèi)生影響,，但影響不大；建成后，通過改善城市的水環(huán)境和供排水系統(tǒng),，將提高當?shù)貙魅静『秃闈碁暮Φ姆乐文芰Α?/p>
7,、對當?shù)鼗A設施、服務容量和城市化進程的影響
鶴山市古勞新興產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎設施項目進一步完善交通網(wǎng)絡,，將能極大地提升園區(qū)的服務容量,，優(yōu)化公共服務基礎設施布局，有利于促進城市化進程,，提高城市人防,、抗震和公共安全的綜合防災能力。
三,、主要績效
（一）經(jīng)濟效益
鶴山市古勞新興產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎設施項目可直接產(chǎn)生經(jīng)濟效益的子項包括園區(qū)道路廣告收入,、智慧停車收入、污水處理收入等,。本項目的建成,，將增強社會穩(wěn)定，顯著改善社會環(huán)境,、投資環(huán)境,，提高城市功能，為投資者興辦各類企業(yè)提供良好的場所,，促進各個行業(yè)的發(fā)展,，從而提高該地區(qū)的總體經(jīng)濟水平。
（二）社會效益
鶴山市古勞新興產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎設施項目的實施,，是鶴山市基礎建設的重要組成部分,，對加速整個鶴山市發(fā)展沿線地區(qū)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè),，保護生態(tài)環(huán)境，緩解交通緊張局面,，促進城市經(jīng)濟快速發(fā)展具有重要意義,。通過城市基礎設施的建設和城市環(huán)境的改善，提高了城市的整體競爭力,，對促進整個地區(qū)穩(wěn)步發(fā)展必將起到積極的作用,。由于實施該項目的社會公益性，從而提高了政府的威信,，維護社會的穩(wěn)定,，促進社會經(jīng)濟的可持續(xù)發(fā)展，有著顯著的社會效益,。
（三）可行性
鶴山市古勞新興產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎設施項目規(guī)模合理,，具備建設的必要性和迫切性，資金來源明確,，各項評價指標均在規(guī)定范圍內(nèi),，經(jīng)濟上合理可行，社會效益顯著,，因此項目可行,。
四、存在問題
無,。
五,、改進措施
無。
第二部分：分析報告
一,、基本情況
（一）項目背景
根據(jù)黨的二十大報告和省委“1310”具體部署,，鶴山市古勞鎮(zhèn)深入實施“百縣千鎮(zhèn)萬村高質(zhì)量發(fā)展工程”，規(guī)劃基礎設施優(yōu)化改造,，推進城鎮(zhèn)基礎設施建設,、維護和運營管理改革，加強城鎮(zhèn)管理,。推進市政建設市場化進程,，提高城鎮(zhèn)基礎設施綜合承載力，實現(xiàn)城鎮(zhèn)基礎設施建設與城鎮(zhèn)化進程協(xié)調(diào)發(fā)展,。在此契機下,，鶴山市古勞新興產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎設施項目的實施，一方面是鶴山市基礎建設的重要組成部分,，對加速整個鶴山市發(fā)展沿線地區(qū)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè),，保護生態(tài)環(huán)境，緩解交通緊張局面，促進城市經(jīng)濟快速發(fā)展具有重要意義,。另一方面,，鶴山市古勞新興產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎設施項目的啟動，有利于充分發(fā)揮鶴山市古勞鎮(zhèn)本地生態(tài)城市優(yōu)勢,，突出其優(yōu)秀的生態(tài)環(huán)境,，實施可持續(xù)發(fā)展旅游戰(zhàn)略，引領全新的低碳旅游觀念,，以及滿足鶴山市本地和珠三角廣泛的休閑旅游需求,，為古勞鎮(zhèn)建設美麗鄉(xiāng)村、大力發(fā)展鄉(xiāng)村生態(tài)旅游業(yè)提供有力支持,。
（二）項目建設內(nèi)容
1,、園區(qū)道路建設工程：園區(qū)道路建設，本項目主要為完善該片區(qū)交通服務,。項目內(nèi)容共包含道路工程,、軟基處理工程、交通工程,、地下管廊工程、雨水工程,、污水工程等,。
2、智慧停車建設工程：建設智慧停車場停車位300個（300個充電樁）,，建設內(nèi)容包括停車場建設,、充電樁、排水,、交通等,。
3、古勞鎮(zhèn)第二污水處理廠建設工程：根據(jù)鶴山市古勞水鄉(xiāng)重點片區(qū)控制性詳細規(guī)劃要求,，擬在古勞鎮(zhèn)建設古勞鎮(zhèn)第二污水處理廠建設工程,，占地面積約15000平方米，污水處理設計規(guī)模為5000噸/天,，采用絮凝反應+A/A/O微曝氧化溝污水處理工藝,。
4、園區(qū)道路建設工程：道路長度約 2.5 公里,、控制寬度 32 米,、道路等級為主干道，包括利用現(xiàn)狀路面,，拓寬原有道路,，建設人行道和劃分停車位等。
（二） 建設期及建設進度
鶴山市古勞新興產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎設施項目預計建設期為53個月，到 2021年12月完成項目的前期準備工作,，2021年6月至2022年1月進行項目資金籌措與工程施工前期準備工作,，于2022年1月開工建設，預計到2026年6月全部完成并竣工驗收,。
（三）資金安排情況如下：
分子項目投資匯總表
二,、績效指標分析
（一）項目產(chǎn)出情況
此項分值滿分50分，績效評價得分50分,，具體分析如下：
1,、數(shù)量指標（滿分10分，得分10分）
子項目按要求進度開工,。本項目中的各項子項目均按照計劃開工時間開工,。
2、質(zhì)量指標（滿分10分,，得分10分）
項目建設質(zhì)量符合相關(guān)要求,。本項目建筑工序質(zhì)量符合國家現(xiàn)行標準規(guī)范規(guī)定，工程材料質(zhì)量達到國家規(guī)定標準,，符合計劃設計中的功能,。
3、時效指標（滿分20分,，得分20分）
當年度建設進度,。2022年專項債券資金6500萬元，用于園區(qū)道路建設工程,，已完成支出完成,；2023年專項債券資金5000萬元，用于園區(qū)道路建設工程（二期）,，已完成支出,。
4、成本指標（滿分10分,，得分10分）
項目投資概算,。本項目投資概算為31882.21萬元，本著厲行節(jié)約的原則,，做到嚴格按照預算執(zhí)行,，做到堅決不超預算。
（二）項目效益情況
此項分值滿分50分,，績效評價得分30分,，具體分析如下：
1、經(jīng)濟效益指標（滿分10分,，得分0分）
收入金額,。本項目的建設項目還在建設中，還沒產(chǎn)生經(jīng)濟效益。
2,、社會效益指標（滿分10分,，得分10分）
帶動周邊人員就業(yè)。本項目建設規(guī)模較大,，能直接帶動較多就業(yè)機會,，增加當?shù)鼐蜆I(yè)率，有利于促進個人和社會協(xié)調(diào)發(fā)展,。
3,、生態(tài)效益指標（滿分10分，得分10分）
生態(tài)環(huán)境的改善,。本項目工程建設中,，按照環(huán)保法規(guī)、標準進行環(huán)境保護和水土保護,。
4,、服務對象滿意度指標（滿分10分，得分10分）
社會及政府滿意度,。項目均為基層群眾服務的實事項目,，切實改善群眾生活難題和提高當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展水平，本項目建設期間,，無群眾投訴,、單位無訴訟。
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