一,、2023年地方財政一般預算執(zhí)行情況
2023年是落實“十四五”規(guī)劃的關鍵之年,，面對各類風險挑戰(zhàn)明顯上升的復雜局面，我們堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,，全面貫徹黨的二十大精神,，深入貫徹習近平總書記對廣東系列重要講話和重要指示精神，在鎮(zhèn)黨委,、政府的堅強領導下,，緊緊圍繞高質量發(fā)展首要任務和構建新發(fā)展格局戰(zhàn)略任務，昂揚“拔頭籌、爭上游”的精氣神,，堅持過“緊日子”,，綜合運用各類政策工具，堅持穩(wěn)中求進工作總基調,，積極落實各項組收措施,，確保了財政收支基本平衡，為統籌推進全鎮(zhèn)經濟社會穩(wěn)定發(fā)展提供了有力保障,。
2023年,，我鎮(zhèn)鎮(zhèn)級一般公共預算收入完成11,561萬元。收入的主要項目是：
1,、稅收收入10,575萬元,；
2、非稅收入987萬元,。
2023年全年一般預算支出完成13,114萬元,，支出的主要項目是：
1、一般公共服務支出1,610萬元,；
2,、公共安全支出619萬元；
3,、教育支出5,152萬元,；
4、文化旅游體育與傳媒支出4萬元,；
5,、社會保障與就業(yè)支出2,589萬元；
6,、衛(wèi)生健康支出1,390萬元,；
7、城鄉(xiāng)社區(qū)支出118萬元,；
8,、農林水事務支出778萬元；
9,、國防支出3萬元,；
10、節(jié)能環(huán)保支出 26萬元,；
11,、交通運輸支出12萬元；
12,、住房保障支出806萬元,；
13,、災害防治及應急管理支出9萬元。
2023年鎮(zhèn)級一般預算收入11,561萬元,，加上一般性轉移支付收入121萬元,，四稅體制改革基數返還性收入261萬元，體制補助收入264萬元,，其他轉移支付收入3,932萬元,，上年結余0萬元，財政總收入16,139萬元,。一般預算支出13,114 萬元,，上解上級財政支出3,025萬元，財政預算總支出16,139萬元,，年終滾存結余0萬元,。總體收支平衡,。
2023年鎮(zhèn)級政府基金收入1,792萬元,，基金轉移支付收入17萬元，政府性基金支出1,809萬元,，其中城鄉(xiāng)社區(qū)支出1,808萬元,，其他支出1萬元，年終結余0萬元,。
?。ㄒ唬┓€(wěn)增長、促發(fā)展,，多方聯動狠抓收入,。制定“拔頭籌、爭上游”工作目標,，形成積極向上的奮進態(tài)勢。一是提高稅收收入質量,。積極做好領導班子暖企安商工作,，加強對轄區(qū)內經營單位的走訪，做好政策宣傳輔導,，切實為民營企業(yè)解難題,、辦實事、促發(fā)展,。二是強化稅收數據分析作用,。進一步加強與稅務部門的溝通，切實抓好稅源動態(tài)分析和監(jiān)控,，按月度做好收入分析管理工作,。2023年受經濟低迷,、消費和投資減少、房地產市場蕭條等影響,，出現稅收收入減少的問題,，主要體現為稅收收入（土增稅、耕地占用稅）的下降,，加緊監(jiān)控重點稅源,，確保及時足額入庫。三是挖掘非稅收入來源,。繳納水鄉(xiāng)旅游公司和永盈資產管理公司河涌,、房屋和土地租金收入320萬元；總第十八期拆舊復墾指標交易價款1496萬元,；推進省道S270（古勞醫(yī)院路段-三連紅綠燈路段）路燈拍賣事項的進程,，上繳其他國有資源有償使用收入98.14萬元。
?。ǘ┗I資金,、保重點，提高支出均衡性,。加快預算執(zhí)行進度,，盡快分解下達資金，及時做好資金撥付工作,。盤點我鎮(zhèn)財政專戶各專項經費支出情況,，聯系各線分管領導和負責人，及時把專項支出落實到位,。充分發(fā)揮財政統籌的作用,，加大盤活存量資金力度。切實關注2023年“鶴山市古勞新興產業(yè)園區(qū)基礎設施項目”,、“古勞鎮(zhèn)集中連片內陸?zhàn)B殖池塘標準化改造和尾水治理項目”,、“江門鶴山古勞水鄉(xiāng)示范性美麗漁場創(chuàng)建項目”的實施情況和資金撥付進度，為推進市鎮(zhèn)兩級政府重點投資項目提供資金保障,。聚焦疫情影響下實體經濟發(fā)展短板和項目薄弱環(huán)節(jié),，進一步把握好地方專項債券政策，2023年5月及9月成功續(xù)發(fā)鶴山市古勞新興產業(yè)園區(qū)基礎設施項目專項債券資金5000萬元及調增300萬元,。做好2024年提前批新增債券申報工作,。切實推進專項債券支出進度，充分發(fā)揮新增專項債券促投資,、穩(wěn)增長的積極作用,，為古勞鎮(zhèn)重點項目建設提供資金支持。堅守“保工資,、保運轉,、保民生”底線,，以落實“三保”為首要任務,，科學統籌調度,，切實加強保障。深入貫徹中央八項規(guī)定精神,，嚴格落實過“緊日子”思想,，進一步壓減一般性支出和非急需、非剛性支出,，從嚴控制“三公”經費,，降低行政運行成本，把有限的財力用在刀刃上,。堅持“財政為民,，民生優(yōu)先”原則，著力保障和改善民生,。
?。ㄈ﹥?yōu)效能、強根基,，不斷提升管理水平,。貫徹落實《預算法》和《會計法》，認真執(zhí)行上級制定出臺的一系列財政資金管理辦法,，推進財務管理規(guī)范化,，加強資金管理和會計監(jiān)督。結合“數字財政”建設,，推進績效評價和項目庫管理,，全面提升預算管理的精準度。積極穩(wěn)妥推進我鎮(zhèn)財政票據和非稅收入收繳電子一體化管理改革,，確保票據規(guī)范和資金安全,。執(zhí)行人大預算，接受上級部門檢查,、審計監(jiān)督,，提高依法理財水平。
二,、2024年財政一般預算草案
2024年我鎮(zhèn)財政堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的二十大精神,，按照省委“1+1+9”工作部署和市委“1+6+3”工作要求,，聚焦實施“百縣千鎮(zhèn)萬村高質量發(fā)展工程”。根據上述指導思想,，今年我鎮(zhèn)鎮(zhèn)級一般公共預算收入計劃完成12,248萬元,，同比增長6%,，具體項目完成額度如下：
1、稅收收入9,873萬元,；
2,、非稅收入2,375萬元。
2024年我鎮(zhèn)鎮(zhèn)級一般公共預算收入計劃完成12,248萬元,，加上財政轉移支付補助收入123萬元,，四稅體制改革基數返還性收入275萬元，體制補助收入264萬元,，其他轉移支付5,878萬元（最終以市財政決算為準）,，剔除上解上級財政支出3,373萬元，全鎮(zhèn)可支配財力15,415萬元,，擬全部安排支出,具體安排如下：
1,、一般公共服務支出1,635萬元；
2,、國防支出20萬元,；
3、公共安全支出647萬元,；
4,、教育支出5,916萬元；
5,、科學技術支出86萬元,；
6、文化旅游體育與傳媒支出5萬元,；
7,、社會保障與就業(yè)支出3,079 萬元；
8,、衛(wèi)生健康支出2,130萬元,；
9、節(jié)能環(huán)保支出31萬元,；
10,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出497萬元；
11,、農林水事務支出836萬元,；
12、交通運輸支出10萬元,；
13,、資源勘探信息等支出38萬元；
14,、住房保障支出475萬元,；
15,、災害防治及應急管理支出10萬元。
2024年我鎮(zhèn)政府性基金預算收入計劃完成1,000萬元,，其中：國有土地使用權出讓金收入800萬元,，污水處理費收入200萬元。上年結余0萬元,，政府性基金預算支出1,000萬元,，擬全部用于城鄉(xiāng)社區(qū)支出，其中用于污水處理費安排的支出200萬元,。
三,、迎難而上，開拓創(chuàng)新,，確保完成2024年預算任務
2024年,，古勞鎮(zhèn)財政錨定高質量發(fā)展首要任務，深入落實省委“1310”具體部署,、江門市委“1+6+3”工作安排,，對標市委十三屆六次全會工作要求，全力推動“百千萬工程”,、制造業(yè)當家“一把手”工程等重點項目落地實施,。主要采取以下措施：
（一）強化收入組織管理,，增強財政保障能力
堅持問題導向,，強化使命擔當，將增加財政收入,、保障運轉資金需求作為當前財政工作的重中之重,，全力以赴做好財政收入組織工作，確保各項增收舉措落到實處,。加強與稅務部門的溝通協作,，及時掌握我鎮(zhèn)財稅形勢，確保稅收及時足額征收入庫,。落實高質量產業(yè)發(fā)展扶持政策,，強化重點企業(yè)、項目跟蹤服務,，培育優(yōu)質財源,。及時了解鎮(zhèn)域內企業(yè)資產、股權轉讓,、對外投資,、工業(yè)廠房出租等相關信息，掌握特殊稅源納稅狀況,，關注稅收新的增長點,。關注儲備地塊的出讓和已交易房產辦證進度，爭取相關稅費盡快入庫,。多措并舉,，增強財政持續(xù)運轉能力。
?。ǘ┘哟筘斦y籌力度,，服務經濟社會發(fā)展
堅持厲行節(jié)約，樹牢過“緊日子”思想,，規(guī)范支出標準,，科學把握支出進度，壓減一般性支出,，降低行政運行成本,。強化預算約束，嚴禁無預算超預算的支出,。同時,，集中有限財力用在保民生緊要處、用在穩(wěn)增長關鍵處,，全力以赴?！叭！?。強化“三?！鳖A算執(zhí)行約束和運行監(jiān)測，確保財政平穩(wěn)運行,。堅持盡力而為,、量力而行，在就業(yè),、教育,、醫(yī)療、養(yǎng)老,、住房保障,、人居環(huán)境等方面保障投入、精準服務,，穩(wěn)步推進基本公共服務均等化,，提升群眾獲得感和幸福指數。支持“百千萬工程”加力提速,，統籌推進城鄉(xiāng)融合和區(qū)域協調發(fā)展,。統籌用好各級財政資金補短板、強弱項、促發(fā)展,，爭取上級資金支持典型鎮(zhèn)村培育建設,，持續(xù)提升居民生活品質。
?。ㄈ﹥?yōu)化財政管理模式,，助力經濟高質量發(fā)展。
一是以“提質增效”為發(fā)力點,。進一步向內挖潛,，切實提高財政資源配置效率和使用效益。按照“以收定支”的基本原則,，運用零基預算理念科學核定支出,。實行預算績效管理，把錢用在“刀刃上”,，用在“緊要處”,。二是強化資產、資源整合,。聚焦為“百千萬工程”統籌資金的目標,，全面統計、盤活鎮(zhèn)屬資產和資源,，發(fā)揮鎮(zhèn)屬企業(yè)示范引領作用,，引導社會力量投資古勞重大項目建設，多渠道創(chuàng)新資金使用方式,，促進資金管理使用提質增效,，不斷推進鞏固拓展省“百千萬工程”典型鎮(zhèn)建設成果。三是按照上級要求完善各財政系統的管理工作,。積極配合鶴山市財政局工作安排,，抓好“數字財政”系統建設工作，充分利用行政事業(yè)單位國有資產系統管理功能,，發(fā)揮財政票據管理系統的監(jiān)管作用,，熟悉各系統業(yè)務流程，增強主動服務意識,，不斷提升財政數字化,、精細化管理水平，為“百千萬工程”決策部署提供強有力的數據參考,。
按照預算法有關規(guī)定,，預算年度開始后，在2024年預算草案批準前,，可安排鎮(zhèn)基本支出,、上一年度結轉支出等必須支出,。截至3月31日，共安排一般公共預算支出 2205.8萬元,、政府性基金預算支出475.5萬元,。
各位代表，新一年的財政工作機遇和挑戰(zhàn)并存,，我們將緊緊圍繞鎮(zhèn)黨委,、鎮(zhèn)政府的決策部署，自覺接受鎮(zhèn)人大的監(jiān)督和指導,，認真聽取社會各界的建議和意見，積極進取,，以更加開闊的思路,、更加有效的舉措、更加務實的作風,，攻堅克難,、開拓創(chuàng)新，為將古勞建設成“百千萬工程”典型鎮(zhèn)而努力奮斗,。
附件：1.鶴山市2023年古勞鎮(zhèn)一般公共預算收支預算執(zhí)行表
2.鶴山市2023年古勞鎮(zhèn)鎮(zhèn)政府性基金預算收支預算執(zhí)行表
3.鶴山市2024年古勞鎮(zhèn)一般公共預算收支預算表
4.鶴山市2024年古勞鎮(zhèn)政府性基金預算收支預算表
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