一、2022年地方財(cái)政一般預(yù)算執(zhí)行情況
2022年,，面對(duì)復(fù)雜多變的經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì)和常態(tài)化疫情防控的艱巨任務(wù),，我鎮(zhèn)財(cái)政工作在鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下,，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大精神,，深入貫徹習(xí)近平總書(shū)記對(duì)廣東系列重要講話和重要指示精神,，緊密?chē)@鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府中心工作和決策部署,，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn),，堅(jiān)持高質(zhì)量發(fā)展，加強(qiáng)統(tǒng)籌協(xié)調(diào),，全力防住疫情,，財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)，各項(xiàng)財(cái)政工作進(jìn)展順利,，有力保障全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)穩(wěn)定,。
2022年，我鎮(zhèn)鎮(zhèn)級(jí)一般公共預(yù)算收入完成10701萬(wàn)元,。收入的主要項(xiàng)目是：
1,、稅收收入9475萬(wàn)元；
2,、非稅收入1226萬(wàn)元,。
2022年全年一般預(yù)算支出完成15587萬(wàn)元,，支出的主要項(xiàng)目是：
1、一般公共服務(wù)支出1370萬(wàn)元,；
2,、公共安全支出567萬(wàn)元；
3,、教育支出5004萬(wàn)元,；
4、文化旅游體育與傳媒支出131萬(wàn)元,；
5,、社會(huì)保障與就業(yè)支出2375萬(wàn)元；
6,、衛(wèi)生健康支出1372萬(wàn)元,；
7、城鄉(xiāng)社區(qū)支出383萬(wàn)元,；
8,、農(nóng)林水事務(wù)支出3497萬(wàn)元；
9,、國(guó)防支出10萬(wàn)元,；
10、節(jié)能環(huán)保支出31萬(wàn)元,；
11,、交通運(yùn)輸支出59萬(wàn)元；
12,、住房保障支出787萬(wàn)元,。
2022年鎮(zhèn)級(jí)一般預(yù)算收入10701萬(wàn)元，加上一般性轉(zhuǎn)移支付收入122萬(wàn)元,，四稅體制改革基數(shù)返還性收入275萬(wàn)元,，體制補(bǔ)助收入264萬(wàn)元，其他轉(zhuǎn)移支付收入7420萬(wàn)元,，上年結(jié)余0萬(wàn)元,，財(cái)政總收入18781萬(wàn)元。一般預(yù)算支出15587萬(wàn)元,，上解上級(jí)財(cái)政支出3194萬(wàn)元,，財(cái)政預(yù)算總支出18781萬(wàn)元，年終滾存結(jié)余0萬(wàn)元,?？傮w收支平衡。
2022年鎮(zhèn)級(jí)政府基金收入2510萬(wàn)元，基金轉(zhuǎn)移支付收入326萬(wàn)元,，政府性基金支出2836萬(wàn)元,，其中城鄉(xiāng)社區(qū)支出2827萬(wàn)元，其他支出8萬(wàn)元,，年終結(jié)余0萬(wàn)元,。
各位代表，過(guò)去的一年,，在面臨經(jīng)濟(jì)下行,、新冠疫情反彈、減免緩稅措施等多重因素影響下,，我鎮(zhèn)財(cái)政充分發(fā)揮財(cái)政職能作用,，落實(shí)收入目標(biāo)任務(wù)，做大做實(shí)財(cái)政“蛋糕”,，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu),，優(yōu)化財(cái)政監(jiān)督效能，保障“六?！薄傲€(wěn)”工作任務(wù)開(kāi)展，有力地支撐了全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)的平穩(wěn)運(yùn)行,。
?。ㄒ唬?strong>狠抓財(cái)政收入目標(biāo)，落實(shí)收入目標(biāo)任務(wù),。一是切實(shí)抓好稅源動(dòng)態(tài)分析和監(jiān)控,。加強(qiáng)與市財(cái)政局、稅務(wù)部門(mén)的溝通,、協(xié)調(diào),，每月積極參加財(cái)政收入調(diào)度會(huì)議，加強(qiáng)對(duì)稅收進(jìn)度的跟蹤檢查,。強(qiáng)化對(duì)房產(chǎn)稅,、土地使用稅、城建稅等市鎮(zhèn)固定稅收及企業(yè)所得稅的征管和匯算清繳,，以查促收,，應(yīng)收盡收。二是在緊抓稅收的同時(shí),，積極落實(shí)企業(yè)減稅降費(fèi)政策,，優(yōu)化為企服務(wù)。三是挖掘非稅收入來(lái)源,，盤(pán)活閑置資產(chǎn),，實(shí)現(xiàn)國(guó)有資產(chǎn)保值增值，拓寬增收渠道,。
?。ǘ┗I備發(fā)行新增債券,，支持重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。聚焦疫情影響下實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展短板和項(xiàng)目薄弱環(huán)節(jié),，進(jìn)一步把握好地方專(zhuān)項(xiàng)債券政策,，切實(shí)推進(jìn)6500萬(wàn)元專(zhuān)項(xiàng)債券支出進(jìn)度，充分發(fā)揮新增專(zhuān)項(xiàng)債券促投資,、穩(wěn)增長(zhǎng)的積極作用,，為古勞鎮(zhèn)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)提供資金支持。
?。ㄈ┘涌熵?cái)政支出進(jìn)度,，發(fā)揮財(cái)政統(tǒng)籌作用。
堅(jiān)守“保工資,、保運(yùn)轉(zhuǎn),、保民生”底線，嚴(yán)格落實(shí)過(guò)“緊日子”思想,，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi),，把有限的財(cái)力用在保障和改善民生上。一是支持教育優(yōu)先發(fā)展,，2022年全年教育預(yù)算內(nèi)總投入5004萬(wàn)元,，占一般預(yù)算總支出的32%，落實(shí)教育經(jīng)費(fèi)保障,，安排教師工資,、獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效和津補(bǔ)貼 3615.8萬(wàn)元，保障教師工資待遇,；二是提高醫(yī)療服務(wù)水平,，全年衛(wèi)生健康支出1372萬(wàn)元，占一般預(yù)算總支出的9%,，安排基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)資金485萬(wàn)元,，優(yōu)化整合醫(yī)療衛(wèi)生資源，提高城鄉(xiāng)醫(yī)療保障水平,；三是支持社會(huì)保障體系建設(shè),，全年社保和就業(yè)支出2375萬(wàn)元，占一般預(yù)算總支出的15%,，其中投入撫恤,、退役安置、低保,、五保等底線民生資金810萬(wàn)元,，加強(qiáng)底線民生保障；四是大力推進(jìn)鄉(xiāng)村振興，優(yōu)化農(nóng)村農(nóng)民生產(chǎn)養(yǎng)殖環(huán)境,，全年農(nóng)林水支出3497萬(wàn)元,，占一般預(yù)算總支出的22%，其中投入1800萬(wàn)元用于古勞鎮(zhèn)集中連片內(nèi)陸?zhàn)B殖池塘標(biāo)準(zhǔn)化改造和尾水治理項(xiàng)目建設(shè),。
?。ㄋ模﹥?yōu)化財(cái)政監(jiān)督效能，不斷提升管理水平,。結(jié)合“數(shù)字財(cái)政”建設(shè),，推進(jìn)績(jī)效評(píng)價(jià)和項(xiàng)目庫(kù)管理，全面提升預(yù)算管理的精準(zhǔn)度,。認(rèn)真落實(shí)省財(cái)政廳統(tǒng)一部署,，按照市財(cái)政局相關(guān)要求，積極穩(wěn)妥推進(jìn)我鎮(zhèn)財(cái)政票據(jù)和非稅收入收繳電子一體化管理改革,，確保票據(jù)規(guī)范和資金安全,。執(zhí)行人大預(yù)算，接受上級(jí)部門(mén)檢查,、審計(jì)監(jiān)督,，提高依法理財(cái)水平。
二,、2023年財(cái)政一般預(yù)算草案
2023年我鎮(zhèn)財(cái)政堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),，全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神，按照省委“1+1+9”工作部署和市委“1+6+3”工作要求,，聚焦實(shí)施“百縣千鎮(zhèn)萬(wàn)村高質(zhì)量發(fā)展工程”。根據(jù)上述指導(dǎo)思想,，今年我鎮(zhèn)鎮(zhèn)級(jí)一般公共預(yù)算收入計(jì)劃完成12075萬(wàn)元,，同比增長(zhǎng)5%，具體項(xiàng)目完成額度如下：
1,、稅收收入9733萬(wàn)元,；
2、非稅收入2342萬(wàn)元,。
2023年我鎮(zhèn)鎮(zhèn)級(jí)一般公共預(yù)算收入計(jì)劃完成12075萬(wàn)元,，加上財(cái)政轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入123萬(wàn)元，四稅體制改革基數(shù)返還性收入275萬(wàn)元,，其他轉(zhuǎn)移支付4965萬(wàn)元（最終以市財(cái)政決算為準(zhǔn)）,，剔除上解上級(jí)財(cái)政支出2264萬(wàn)元，全鎮(zhèn)可支配財(cái)力15174萬(wàn)元,，擬全部安排支出,具體安排如下：
1,、一般公共服務(wù)支出1717萬(wàn)元；
2、公共安全支出659萬(wàn)元,；
3,、教育支出5221萬(wàn)元；
4,、社會(huì)保障與就業(yè)支出3452萬(wàn)元,；
5、衛(wèi)生健康支出2118萬(wàn)元,；
6,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出183萬(wàn)元；
7,、農(nóng)林水事務(wù)支出801萬(wàn)元,；
8、節(jié)能環(huán)保支出32萬(wàn)元,；
9,、交通運(yùn)輸支出10萬(wàn)元；
10,、科學(xué)技術(shù)支出94萬(wàn)元,；
11、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出12萬(wàn)元,；
12,、國(guó)防支出15萬(wàn)元；
13,、住房保障支出849萬(wàn)元,；
14、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出11萬(wàn)元,。
2023年我鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算收入計(jì)劃完成2200萬(wàn)元,，其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓金收入2000萬(wàn)元，污水處理費(fèi)收入200萬(wàn)元,。上年結(jié)余0萬(wàn)元,，政府性基金預(yù)算支出2200萬(wàn)元，擬全部用于城鄉(xiāng)社區(qū)支出,，其中用于污水處理費(fèi)安排的支出200萬(wàn)元,。
三、迎難而上,，開(kāi)拓創(chuàng)新,，確保完成2023年預(yù)算任務(wù)
2023年，隨著疫情防控措施的進(jìn)一步優(yōu)化,，預(yù)計(jì)我鎮(zhèn)稅收有望呈恢復(fù)性回升,；但非稅資源經(jīng)多年盤(pán)活形成高基數(shù)且來(lái)源收窄,，非稅收入支撐能力減弱，預(yù)計(jì)收入形勢(shì)仍較為嚴(yán)峻,。在支出方面,，將繼續(xù)牢固樹(shù)立過(guò)“緊日子”思想，著力保障鄉(xiāng)村振興,、經(jīng)濟(jì)發(fā)展及基本民生改善,，確保鎮(zhèn)村兩級(jí)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，促進(jìn)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展,。主要采取以下措施：
?。ㄒ唬﹫?jiān)持生財(cái)有道，打造財(cái)政經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)亮點(diǎn),。一是新企促達(dá)產(chǎn),，加強(qiáng)與經(jīng)發(fā)辦的溝通聯(lián)系，確保去年新投產(chǎn)較好的12家企業(yè)達(dá)產(chǎn)達(dá)效,，分批分片對(duì)全鎮(zhèn)1067畝低效用地開(kāi)展整治工作,，提高畝產(chǎn)稅收。二是大企促轉(zhuǎn)型,，推動(dòng)?xùn)|古公司延伸產(chǎn)業(yè)鏈條,，協(xié)助其做大做強(qiáng)；促進(jìn)雅圖高新加快科研技改步伐,，助力上市進(jìn)程,；利用萬(wàn)洋眾創(chuàng)城項(xiàng)目以商引商，優(yōu)化轄區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),。三是文旅促投資,，協(xié)助華僑城集團(tuán)做好大型文旅綜合項(xiàng)目建設(shè)，充分承接華僑城古勞水鄉(xiāng)核心景區(qū)的輻射帶動(dòng),，全力發(fā)掘自有資源,，深入推進(jìn)鄉(xiāng)村深度游。四是基礎(chǔ)配套設(shè)施促建設(shè),，加緊籌備新增政府債券發(fā)行使用,，積極協(xié)調(diào)推進(jìn)省道S270線改擴(kuò)建工程,、新興產(chǎn)業(yè)園區(qū)道路工程等重大項(xiàng)目建設(shè),，提升圩鎮(zhèn)面貌，打造經(jīng)濟(jì)騰飛新引擎,。
?。ǘ?/strong>堅(jiān)持聚財(cái)有方，確保財(cái)政持續(xù)穩(wěn)定增收,。一是聚焦主責(zé)主業(yè),，抓好財(cái)政收入組織工作,，保持財(cái)政收入增長(zhǎng)與經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況、經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展水平相適應(yīng),。同時(shí),，加緊與稅務(wù)部門(mén)排查村集體建設(shè)用地、廠房租賃等的房土兩稅情況,，積極推進(jìn)峻廷灣清算土增稅,，爭(zhēng)取S270改擴(kuò)建工程屬于古勞范圍內(nèi)的工程預(yù)繳部分納入我鎮(zhèn)稅源統(tǒng)計(jì)口徑。二是加強(qiáng)專(zhuān)項(xiàng)債管理工作,，助力經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展,。結(jié)合我鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，找準(zhǔn)切入點(diǎn),，著力提高古勞新興產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目2023年新增專(zhuān)項(xiàng)債券和鄉(xiāng)村振興建設(shè)項(xiàng)目2023年新增專(zhuān)項(xiàng)債券申報(bào)的成功率,。緊密持續(xù)對(duì)接上級(jí)財(cái)政部門(mén)，完善審批手續(xù)及相關(guān)資料,，爭(zhēng)取發(fā)債成功,，用于支持我鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，為我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)健康可持續(xù)發(fā)展保駕護(hù)航,。
?。ㄈ﹫?jiān)持理財(cái)有規(guī)，繼續(xù)調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),。面對(duì)財(cái)政收支平衡壓力加劇的困境,，科學(xué)規(guī)范安排資金，預(yù)算編制力求更精細(xì),，預(yù)算約束更強(qiáng)化,，發(fā)揮財(cái)政資金精準(zhǔn)補(bǔ)短板和民生兜底作用。一是控成本,，牢固樹(shù)立過(guò)“緊日子”思想,。繼續(xù)壓減三公經(jīng)費(fèi)支出，積極打造節(jié)約型政府,。二是保民生,，推進(jìn)基本公共教育服務(wù)均等化，加強(qiáng)教育強(qiáng)鎮(zhèn)建設(shè),；深化醫(yī)療衛(wèi)生改革,，加快覆蓋城鄉(xiāng)的公共衛(wèi)生體系建設(shè)；增加底線民生支出,，認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)優(yōu)撫政策,，保障低收入群體基本生活。三是護(hù)發(fā)展,，聚焦我鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興示范帶,、美麗漁場(chǎng),、一村一品等重點(diǎn)發(fā)展項(xiàng)目，全面推進(jìn)“百縣千鎮(zhèn)萬(wàn)村高質(zhì)量發(fā)展工程”,，全力支持產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)和創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展,，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益。
?。ㄋ模﹫?jiān)持用財(cái)有效,，構(gòu)筑財(cái)政高效運(yùn)行平臺(tái)。一是以“提質(zhì)增效”為發(fā)力點(diǎn),。按照“以收定支”的基本原則,，運(yùn)用零基預(yù)算理念科學(xué)核定支出。實(shí)行預(yù)算績(jī)效管理,，把錢(qián)用在“刀刃上”,，用在“緊要處”。二是強(qiáng)化涉農(nóng)資金整合,。扎實(shí)推進(jìn)鄉(xiāng)村發(fā)展,、鄉(xiāng)村建設(shè)、鄉(xiāng)村治理等重點(diǎn)工作,，打造宜居宜業(yè)美麗家園,。加大財(cái)政投入力度，提高專(zhuān)項(xiàng)資金管理使用率,。三是推進(jìn)數(shù)字財(cái)政改革,。積極配合上級(jí)部門(mén)工作安排，抓好“數(shù)字財(cái)政”系統(tǒng)建設(shè)工作,，熟悉系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程,，增強(qiáng)主動(dòng)服務(wù)意識(shí)，充分利用數(shù)據(jù)為領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考,。
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